B2.3-3风险评估和应急反应计划

SYTF质量环境管理体系程序文件危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序SYTF－QEPF020－2010-02/011目的持续对公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。2适用范围适用于公司范围内人身/产品危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。3职责3.1管理者代表负责组织危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。3.2品质部是危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。3.3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作3.4总经办负责对人身危险源的日常检查及降低风险工作，品质部负责对产品危险源的日常检查及降低风险工作。4工作程序4.1危险源辨识和风险评价过程确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。4.2危险源的辩识4.2.1危险源的辩识应考虑以下方面：4.2.1.1所有活动中存在的危险源会对产品产生的影响的识别。4.2.1.2所有活动中存在的危险源。包括工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。4.2.1.3公司内所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。4.2.1.4公司内所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。4.2.1.5各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。4.2.2识别的方法1)收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。2)收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。3)通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。SYTF质量环境管理体系程序文件危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序SYTF－QEPF020－2010-02/024)通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。4.3风险评价矩阵法后果可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险4.4危险源辨识和风险评价的实施4.4.1各部门按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识调查评价表》。4.4.2各部门根据矩阵法，对已识别危险源进行评价，填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”、“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大人身/产品安全风险分别汇总填写《重大安全风险清单》。4.4.3各部门将《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》上交品质部体系管理。品质部体系管理对各部门的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制公司的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》。4.5风险控制的策划4.5.1风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。4.5.2重大安全风险控制4.5.2.1在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划。SYTF质量环境管理体系程序文件危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序SYTF－QEPF020－2010-02/034.5.2.2紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。4.5.2.3建立和完善安全制度，编制相关安全操作规定。4.5.2.4监控各项安全制度和措施的落实。4.5.2.5对有关人员进行相关教育和培训。4.5.2.6加强有关设备、设施的检查和维护。4.5.3一般风险控制对一般风险危险源，对员工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。4.6危险源的更新各部门根据公司的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施：1)相关法律法规变化时；2)在工作程序将发生变化时；3)开展新的活动之前；4)采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；5)采用新的物质；6)发现新的危险源时。各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》，报品质部体系管理备案。5记录5.1SYTF-SYB001（N）-2010-01/0《危险源辨识调查评价表》5.2SYTF-SYB002（N）-2010-01/0《重大安全风险清单》5.3SYTF-SYB003（N）-2010-01/0《危险源管理方案》5.4SYTF-SYB027（N）-2010-01/0《产品质量风险辨识与控制清单》SYTF质量环境管理体系程序文件危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序SYTF－QEPF020－2010-02/04____________危险源辨识调查评价表SYTF-SYB001（N）-2010-01/0部门：序号场所/设备设施/活动危险源可能的损害现有控制措施/制度风险评估风险级别编制：审核：批准：SYTF质量环境管理体系程序文件危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序SYTF－QEPF020－2010-02/05____________重大安全风险清单SYTF-SYB002（N）-2010-01/0部门：序号场所/设备设施/活动危险源名称危险级别控制方式编制：审核：批准：SYTF质量环境管理体系程序文件危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序SYTF－QEPF020－2010-02/06________年危险源管理方案SYTF-SYB0003（N）-2010-01/0编号：序号重要风险源方法措施资源要求启动时间责任部门检查部门1编制：审核：批准：SYTF质量环境管理体系程序文件危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序SYTF－QEPF020－2010-02/07产品质量风险辨识与控制清单SYTF-SYB027（N）-2010-01/0日期：序号因素可能导致的产品质量之后果危险级别控制方式支持性文件123456789101112编制：审核：批准：