供应商管理办法

供应商管理办法2大纲•目的•范围•权责•作业内容–供应商管理作业流程–供应商KPI考核–供应商扣款办法–供应商管理相关表单3目的•目的：通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行；对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商4范围•范围：向本公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商5权责(1/2)•权责：–资材：针对来料验收短装异常写出《供应商扣款通知单》，每月针对实际品质、交期及配合度状况对供应商进行考核，并参与供应商验厂–品管：针对来料验收品质异常写出《供应商扣款通知单》，每月针对实际品质状况对供应商进行考核，并根据来料不良状况判定退货或折补，并参与供应商验厂–计划：针对材料原因影响现场生产之异常写出《供应商扣款通知单》，每月针对供应商交期及品质影响度进行考核，并参与供应商验厂6权责(2/2)•接上页：–计价：针对供应商材料进行询价且确定供货价格；寻找新的供货商–开发：供应商来料的试作及确认，并参与供应商验厂–企划：针对来料验收进行稽核，并追踪财务实际扣款状况–采购：每月结合交期及品质针对供应商的配合度进行考核，反馈《供应商扣款通知单》给供应商，并追踪签回，每月定时汇整各部门评定资料且归档保存，并参与供应商验厂–财务：针对供应商进行实际扣款7供应商管理作业流程(1/2)计价部询价供应商送样样品确认采购填写合格供应商一览表是否验厂验厂签订质量协议签订供货合同不合格合格合格流程职责工作要求相关文件及表单计价部计价部负责寻找供应商，其他部门也可推荐供应商，原则上同规格物料允许有三家合格供应商，由计价部针对供应商材料进行寻价，并确定价格，针对可行性供应商由采购进行调查并填写《供应商基本情况表》《供应商基本情况表》采购部采购部通知供应商送样确认品管部开发部样品物料试作由样品试作人员填写《样品物料试作确认表》，并且经过开发部与品管部确认是否通过《样品物料试作确认表》采购部计价部合格的供应商经计价部审核确认通过后由采购部填制《合格供应商一览表》并附《样品物料试作确认表》《合格供应商一览表》品管部品管判定是否验厂采购部品管部开发部计划部由采购部组织品管、计划、开发、采购人员到供应商实地进行考核，并填写《供应商验厂报告》，验厂报告评分需在70分以上方为合格《供应商验厂报告》采购主管品管主管计价主管验厂合格后，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同《供应商质量保证协议书》《供货合同》不合格不验厂寻找供应商不合格8供应商管理作业流程(2/2)结束试产品质追踪定期考核流程职责工作要求相关文件及表单开发部品管部物料样品确认后，需要试产的物料，由计划课通知采购部小批量订购，并在开发部安排小批量试产，试产时由开发部填写《小批量试作物料跟踪表》以便记录相关问题点《小批量试作物料跟踪表》品管部针对供应商来料不良，QC以《供应商来料不良反馈表》形式通知供应商，必要时，以会议检讨，或外派技术人员到供应商现场指导协助供应商改善，IQC需跟踪处理及改善结果《供应商来料不良反馈表》品管部资材部计划部采购部开发部品管部IQC每月对供应商来料质量情况统计汇总，作出《每月材料品质异常分析表》，资材部每月针对材料交期状况做出《每月材料交期异常分析表》，可每季召集采购部、品管部、开发等相关部门对供应商评估，对来料质量问题多而无明显改善的供应商取消其供货资格《每月材料品质异常分析表》《每月材料交期异常分析表》《供应商KPI评比成绩表》9供应商KPI考核•设定供应商考核项目标准–品质–交期–配合度•供应商考核评分标准•供应商考核评比成绩检定•供应商扣款办法10品质考核项目标准考核项目考核内容总分评分标准品质(40分)1.每批材料送货时是否有提前送测物性,并附物性报表5分1.送测时间(3分):交货前7-10天,未提前送测一次扣1分,两次扣2分,三次以上得0分2.送测时附厂商PASS物性报表(1分):每月出现一次无报表得0分3.送测明细之正确性(1分):一次不合格得1分,两次以上得0分2.不良品是否在验货以前予以剔除15分1.外包物料外检品管验货时判定翻箱扣5分2.每批货入库时判定全检扣5分3.每批货入库时判定退货扣5分3.制程中问题回馈10分1.现场生产过程材料不良率超过4%，一次扣3分2.因品质不良导致现场停线或翻箱,一次扣10分4.是否每批货均能达到客户的物性标准(到实验室测物性)10分1.每批货物性测试不合格,但判定重测一次扣2分2.批货物性测试不合格,但判定退货一次扣4分3.信得过厂商每周抽一次,一次不过扣5分,两次不过得0分11交期考核项目标准考核项目考核内容总分评分标准交期(40分)1.技术试做材料进度准时5分1.每次由于材料交期影响各个阶段试作进度，延误一天,按扣2分，延误两天扣4分，延误两天以上得0分，2.正批订单每周按更新进度表交货之准确性30分1.收到新进度表于12小时内回复确认,未按时回复确认一次扣4分2.正批订单(含loss数)如未依工厂进度延误送货,每笔扣5分3.补料材料的及时性5分补料:1.未在材料标准加工周期内补回材料，延误一天扣2分，两天扣4分，三天得0分12配合度考核项目标准考核项目考核内容总分评分标准配合度(20分)1.进度调整的配合2分如无法配合调整进度一次扣0.5分,两次扣1分,三次(含)以上得0分；2.质量发生异常时的配合4分如因材料原因导致品质临时发生异常时，一次未按时处理扣1分,两次扣2分,三次(含)以上得0分3.单据的配合5分1.因送货单异常导致收货延误一天扣5分2.未按期回复扣款单，一次扣2分4.关务的配合5分新材料在接到采购信息(3-5天)内未提供单重确认表和样品一次扣3分;5.每月对账单的配合(25日)2分对账单延误一天未签回延误一天扣0.5分,延误两天扣1分,三天(含)以上得0分;6.配合工厂制度性方面事项,如:人权等2分未按规定执行一次扣0.5分,两次扣1分,三次(含)以上得0分；13供应商考核评分标准•供应商KPI评比成绩设定:–A级95分(含)以上–B级85分(含)-94分–C级75分(含)-84分–D级74分(含)以下•以上评比与供应商扣款办法同步进行，也就是除了考核评比扣分外，由于供应商影响所造成之损失同样要进行扣款处理14供应商考核评比成绩检定•每月评比成绩于次月15日公布.•被评为C或D级的供应商须在公布当月25日前提交其改善报告•接连三个月被评为C级之供应商，由工厂协助进行辅导改善，如辅导二个月后未能晋升到B级则列为淘汰对象•在一季度均被评为D级的供应商将列为被淘汰对象•每年举办两次供应商大会,对于连续6个月均被评为A级的供应商,工厂给予颁发《荣誉证书》15供应商扣款办法(1/3)•作业流程:–来料验收扣款部分：资材、品管、企划需全程参与验收，在验收过程中，如发现来料短装、混装，则由资材写出《供应商扣款通知单》，如发现材料不良，由则品管写出《供应商扣款通知单》来料验收不合格时，《供应商扣款通知单》需要在验收完毕后及时填写出来，并呈交给采购，由采购反馈给供应商《供应商扣款通知单》由品管、资材、企划及供应商签核后，呈交于财务部对供应商作扣款处理16供应商扣款办法(2/3)•接上页:–材料影响现场生产异常扣款部分在现场生产过程中，如发现材料异常而影响现场生产，由计划部按现场实际损失之成本填写《供应商扣款通知单》，由现场、品管、资材与企划确认后，将《供应商扣款通知单》呈交于采购，由采购反馈给供应商–委外加工材料异常扣款部分所有委外加工材料由计划部、企划及品管进行验收，针对来料异常由计划部按实际状况填写《供应商扣款通知单》，经相关部门确认后，由计划部将《供应商扣款通知单》反馈给供应商签核，并追踪《供应商扣款通知单》的签回17供应商扣款办法(3/3)•接上页:–采购与计划需在《供应商扣款通知单》反馈后给供应商三天内追踪其签回，所有《供应商扣款通知单》由填写单位进行追踪签核完成状况–经供应商确认签名后的《供应商扣款通知单》，由采购部与计算部交财务部作扣款处理–所有签核后的《供应商扣款通知单》需呈交一份到企划稽核部，以追踪财务实际扣款状况18供应商管理相关表单•《供应商基本情况表》•《合格供应商一览表》•《样品物料试作确认表》•《供应商验厂报告》•《小批量试作物料跟踪表》•《供应商来料不良反馈表》•《每月材料品质异常分析表》•《每月材料交期异常分析表》•《供货商KPI评比成绩表》•《供应商扣款通知单》19供应商基本情况表20样品物料试作确认表21合格供应商一览表22供应商验厂报告23小批量试作物料跟踪表24供应商来料不良反馈表25每月材料品质异常分析表26每月材料交期异常分析表27每月供应商KPI评分成绩表28供应商扣款通知单2929