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附表1：工序检查一览表分部工程工序名称主要控制检查方式检查比例（每站）%检查结果备注事前检查方案事中平行检测巡视旁站监理事后试验检查地基与基础场地移交（现场平面网格测量）100开挖土方测量（深度、平面尺寸、坡度、土方量）100土方回填50预应力砼管桩放线100预应力砼管桩施打（垂直度、中100心偏移）预应力砼管桩工程量测量100桩基检测国家标准基础放线100主体垂直度测量80楼层平面放线60模板工程方案100模板的支撑30模板接缝、表面清理50预埋件与孔洞的尺寸100轴线、标高、平整度、30柱、梁、墙的截面尺寸30梁、板起拱50模板拆除30钢筋工程方案100钢筋焊接送检国家标准钢筋原材料质量检查国家标准钢筋现场外观检查100品种、规格、数量位置、50接头位置、数量100间距尺寸30预埋件规格、数量、位置100钢筋加工弯钩、弯折30砼工程100方案水泥、砂、石原材料送检国家标准砼配合比、运输、浇筑及间歇时间100砼养护50砼外观检查50梁、柱、板的尺寸（轴线、垂直度、层高、截面、平整度、预留孔）30电梯井长宽、坐标、垂直度80砼试块制作与送检国家标准砌体工程方案100主体结构水泥、砂、砂浆强度送检国家标准砌体原材料送检（空心砌体注意龄期28天）国家标准轴线100垂直度、平整度30砂浆饱满度50门窗洞口尺寸（上下偏差）50水平灰缝平直度、厚度30拉结钢筋50梁下顶砌30抹灰工程方案100水泥、砂、腻子材料检查国家标准抹灰基底的检查（预埋管、砌体与结构交接面钢丝网）40抹灰平整度垂直度40阴阳角方正50分格条（缝）直线度50大于35MM加强措施100墙裙、脚上口直线度30抹灰空鼓检查40水泥地面工程方案100原材料送检国家标准地面基底检查50地面平整度30墙角方正、顺直40地面空鼓检查40原材料送检国家标准除锈防腐80焊接点的检查（探伤、强度）国家标准焊口表面打光50定位尺寸检查100构件加工、组装尺寸检查60整体垂直度、平整度检测40油漆防腐50钢结构工程涂饰工程方案100原材料送检国家标准颜色均匀度50泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹50腻子平整、牢固、无粉化40腻子的厚度不超过2MM40腻子表面光滑（灯光试验）30墙、地砖工程方案100墙、地砖原材料检查国家标准立面垂直度30饰面基层检查40墙、地砖的平整度40墙、地砖间的接缝直线度40阴阳角方正40墙裙、脚上口直线度40石材工程方案100石材原料的检查国家标准基底的检查50干挂构件的检查50饰面的平整度50饰面的垂直度50石材间的拼缝50木质工程方案100建筑装饰装修木质工程原材料的检查国家标准构件尺寸（截面、长度）30螺栓中心间距30饰面接缝观感50木质构件的牢固性30木质产品的表面观感50木质产品油漆30木质产品的小五金配件50吊顶工程方案100吊顶原材料的检查国家标准吊丝、龙骨的固定60表面的平整度40阴阳角方正50接缝直线度40接缝高低差40接缝宽度40木质材料的防火措施100装饰隐蔽材料的防腐与防白蚁100门窗方案100进出位尺寸50中线尺寸（上下门窗中心偏差）80垂直度50固定方式50铝合金门窗方100门案铝合金原材料的检查国家标准密封胶、密封条的检测国家标准五金配件的检查80加工组装工序检查30成品门窗的进场检查50门窗尺寸（外框、分格、对角线）30门窗平整度（正侧面垂直度、上口水平度、直线度）30外框防腐30外框端窗工程部防水密封80外框与结构和固定40外框与结构间的塞缝100窗扇与玻璃的密封，100五金配件的安装检查50滴水线的检查4048小时的淋水试验100其他门窗参照执行防水材料的检查测试国家标准外墙壁止水螺栓防水处理80地下板的防水100地下室底板防水保护层40地下室外墙壁防水100防水涂层厚度、均匀度30防水卷材的厚度、与墙壁的贴结30防水保护层40回填土100屋面防水工程100结构防水试验（24小时）100屋面防水砂浆30屋面防水涂层厚度30屋面转角、管根80防水工程保护层30外墙壁的防水工程100防水砂浆原材料的检测国家标准底层处理50分层抹灰（每层厚度、相隔时间）50表面平整度、垂直度50表面观感（外层光洁度最重要）50厨卫房的防水工程方案100结构自防水试验（24小时）100基层表50面处理防水层检查（厚度）30转角、管根的防水检查80防水层翻上高度80试水100保护层的施工检查50饰面施工检查50浴缸安装位置防水的检查80预留孔洞的位置尺寸50预埋管道的位置尺寸50管道原材料送检国家标准器具、配件进30场检查设备开箱验收100管道安装平面定位尺寸30管道的垂直度、坡度30管支、吊架的设置30管道埋地深度、管沟基础30阀门、管件安装位置50管道、支吊架除锈、油漆观感50管道隐蔽验收●100设备、器具安装平面尺寸30设备、建筑给水排水及采暖器具的平整度、垂直度30水泵的轴偏差100管道和设备保温的厚度30管道和设备保温外保护层平整度50固定支架的设置100管道试压、冲洗、消毒100排水管道渗漏试验100设备单机试运转100系统联动调试100卫生洁具有调试、通50水试验地漏、雨水口与地面的尺寸30厨卫阳台地面、平屋面排水坡度30消火栓、报警阀安装位置与尺寸30自动喷淋头的平面位置与尺寸30排水管道隐蔽、灌水试验●100排水管道通球试验●100管沟回填100防雷接地材料的检验100均压环与引下线焊接80各用电设备的接地100各金属管道的跨接接地50穿线管原材料的送检国家标准穿线管预埋位置、固定牢固性30预留箱盒的位置、固定牢固性30管道弯曲半径、椭圆率30预埋管道、箱盒规格、材质国家标准电管、线过变形缝的50补偿设置金属电管的内外防腐30埋地管道的深度、规格50隐蔽工程验收100配电柜、箱、盘的外观检查（平整度、直线度、平行度）80配电柜、箱、盘内部检查（电器原件、接地、电线的绑扎）50型钢基础的检查（垂建筑电气直度、水平度、不平行度）30成排柜、箱、盘的垂直度、缝隙、水平差）30电线、电缆的原材料送检国家标准电线电缆接地电阻摇测30电线、电缆接头、与设备接头50耐压电缆的耐压试验100电线电缆的规格、回路编号50灯具的固定与50接线灯具安装高度（接地）30灯具的外观检查50成排灯具的直线度、间距30开关、插座的接线30开关、插座的安装高度30开关、插座安装牢固、平整、与墙壁无缝隙50桥架的接地、50桥架的外观检查50桥架补偿器设50置桥架的弯曲半径50桥架与支架的连接30支架的间距与牢固30桥架穿防火区的防火措施80说明：1.工序检查一览表中所列的工序是常见工序，表中未列检查项目在具体监理过程中由万科工程管理部与监理部根据《建筑工程施工质量验收规范》的要求进行编写；2.检验批的要求（以建筑施工质量验收规范要求为基础标准，以下为万科的特殊要求）；1)基础以每栋楼（基础平面面积不超过2000平方米）为一批2)主体结构以一栋楼每次浇灌的砼为一批；3)砌筑以单元的每一层为一批4)装修以每一户和每一层楼梯间为一批；5)门窗为每单元的每一层为一批6)防水以每个屋面、每户为一批；7)给排水以每单元独立系统为一批；8)电气以每次预埋、每个单元为一批；9)根据不同的工程，万科工程管理部和监理部可根据实际情况进行检验批的调整。监理公司应严格按照万科工程管理部编制的分项工序检查表进行检查。附件二建设监理工程管理检查表编号：SHVK-A-1-B工程项目名称：监理单位：检查日期：年月日检查人员：分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注组织机监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求20项目总监或代表必须具备相应的资格证书，总监到位良好10监理人员数量及资历（上岗证和资质监理组织（20%）构证书等）符合监理合同、监理规划的要求10专业人员配套齐全，组成合理，不兼管其它项目；设置安全监理工程师岗位，持证上岗10办公设施及制度办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求5上墙资料齐全（质量方针和目标、组织架构和岗位职责、总进度计划、总平面布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形象进度图（表）、工程照）10有明确的书面制度如监理制度、会议制度、报表制度等，并组织人员学习10《常见建材取样送检规定》、甲供（甲控）材料及主要材料管理办法，并及时交底5符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机）和检测工具，有及时校准的证明10公司每季度不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见10分项得分=100×实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注监理公司审核、甲方批准后的监理规划、质量通病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记录20总监审核、甲方批准后的监理实施细则，并交底到相关人员10总包、分包、甲供货合同，监理合同交底记录、封样记录、并建立合同台帐。甲供材料进场月报（甲供料进场计划、已进场的材料统计、待进场材料统计、甲供材料未确定问题预警等）20现场签证变更管理办法5监理资料（20%）施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引）10现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单，并及时完成更新10监理大事记、监理日记和监理人员工作记录5工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、投资控制、合同、信息管理方面的内容，存在问题的解决办法10资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门保存办法5文件、图纸发放目录齐全，有签收记录5项目监理总结，在竣工2个月内提交业主，问题总结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议10分项得分=100×实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注建筑材料质保证书和复试报告及时齐全30技术管理（20%）成品、半成品出厂合格证及时齐全10审核分包单位资格报审表的记录及时齐全10检查总包管理人员名单、职责是否符合项目管理要求10验收记录：电工、焊工、架子工（高空作业）、注册安全员、卷扬机、塔吊、人货两用电梯等上岗证20检查记录：垂直运输机械、外脚手架安全验收合格，启用证书5土方支护方案审核或组织论证5检查记录和证明：主要仪器设备计量鉴定证5编制质量通病防治措施10给甲方提出成本控制、进度控制并保证质量和安全的合理化建议，并得到采纳(按条计算)—本条为附加分，只计实得分不计入应得分10分项得分=100×实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注设计图纸文件会审，及时形成书面记录10施工组织设计、方案审核或组织会审，形成相关记录并将意见落实10旁站监理的规定，以及旁站监理记录，节假日值班记录10厨卫、屋面蓄水试验记录，外墙、门窗淋水试验记录，雨天室内渗漏检查记录30隐蔽工程验收齐全20混凝土浇灌令、大跨度结构或其它重要部位的拆模审批。10所监理的标段进度控制效果，计划管理到位，有进度调整的针对性措施和建议10所监理的标段实体质量控制效果，过程控制的手段和方法是否可行，深度是否足够，10明确规定重要工序，落实100％检查。制定《工现场监督管理（40%）序检查一览表》，并及时填写。20现场质量通病控制情况（主要包括门窗工程、防渗漏情况、水电工程）30甲供材及主要材料进场验收，包括外观检查和资料检查，有签字认可的意见10现场变更签证审核，深度符合要求，明确的意见10月进度审核的准确性，有明确的审核意见和跟踪落实措施10监理工作联系单以及发放记录，以及跟踪处理情况10竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况）10参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见，提出月度管理重点。10及时组织监理周例会，对项目管理中的质量、进度、安全文明等问题提出解决方案，并跟踪落实。10每月不少于2次定期组织安全文明施工检查，完善成品保护，及时督促问题整改，形成书面记录。日常安全巡视记录。10分项得分=100×实得分/应得分总分=监理组织得分×20%+监理资料得分×20%+技术管理得分×20%+现场监督管理得分×40%1.子项得分说明：一般情况下，每1次不符，分项分为5、10、20、30分的，分别扣1分、2分、3分、5分。该子项未发生的则不评分2.分项得分说明：共有四个分项，每项的实得分总和除以应得分总和的