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湖北金棒棒食品开发有限公司文件编号：QP/JBBA-2014食食品品安安全全管管理理程程序序QualityAndFoodSafetyManagementProgram版本：第A/0版编制：编写小组2014年07月20日审核：魏碧玲2014年07月25日批准：张剑锋2014年07月25日受控状态：分发号：2014-07-25发布2014-08-01实施地址：湖北武汉市蔡甸区玉贤镇车岭村电话：027-69708898传真：027-69708898邮编：430103总经理:张剑锋/13959185078受控文件前言为适应市场经济发展的需要，建立和健全本公司食品安全管理体系，强化企业质量管理，提高全体员工的工作质量，确保产品食品安全和服务质量，增强本公司产品市场竞争能力，依据《食品安全管理手册》要求编制本《食品安全管理程序》,现予以颁布，从2014年08月01日起在公司各部门施行。本《管理程序》规定了:1.对影响食品安全的各项活动作出规定，并规定各项活动的方法、评定的准则，使各项活处于受控之中。2.阐明与质量活动有关人员的责任，即职责、权限、相互关系。3.作为执行、验证、评审质量活动的依据。编写人员：唐丽、余昌灿、郭方圆、毛安琪、魏碧玲审核人：魏碧玲批准人：张剑锋程序文件目录序号文件编号文件名称备注1QP/JBB01-2014文件控制程序2QP/JBB02-2014记录控制程序3QP/JBB03-2014信息交流控制程序4QP/JBB04-2014管理评审控制程序5QP/JBB05-2014人力资源管理程序6QP/JBB06-2014基础设施控制程序7QP/JBB07-2014产品标识和可追溯性管理程序8QP/JBB08-2014产品防护控制程序9QP/JBB09-2014监视和测量装置控制程序10QP/JBB10-2014内部审核控制程序11QP/JBB11-2014产品的监视和测量控制程序12QP/JBB12-2014不合格品控制程序13QP/JBB13-2014纠正和预防措施控制程序14QP/JBB14-2014应急准备和响应控制程序15QP/JBB15-2014前提方案和操作性前提方案控制程序16QP/JBB16-2014危害分析与HACCP计划建立控制程序17QP/JBB17-2014产品撤回控制程序18QP/JBB18-2014确认、验证、分析控制程序19QP/JBB19-2014采购控制程序文件控制程序文件编号:QP/JBB01-20141目的对与组织食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与食品安全管理体系有关的文件控制。3职责3．1总经理负责批准发布《食品安全管理手册》。3．2综合部负责相关文件的编制、使用和保管。3．3综合部负责组织对现有体系文件的定期评审。3．4综合部负责有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4．1文件分类及保管4．1．1食品安全管理手册(所有过程控制的程序文件)，由综合部保存。4．1．2公司第三级食品安全管理体系文件分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行食品安全管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准(岗位责任和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)；部门食品安全管理记录文件等，由各相关部门自行保存。b)其他食品安全管理文件：是针对特定产品、产品或合同编制的食品安全管理计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的部门保存、使用。4．1．3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与食品安全管理体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。4．2文件的编号4．2．1食品安全管理体系文件的编号a)食品安全管理手册：公司名称代号—食品安全管理手册代号—版本号—编制年份QP/JBB-A-2014，表示公司食品安全管理手册2014年第l版文件。b)程序文件编号：食品安全管理程序文件代号-顺序号QP/JBB01-××c)食品安全管理记录：食品安全管理记录代号—部门代号—记录编号QFW-××-××d)HACCP计划编号：食品安全管理体系—危害分析与关键控制点计划代号—编制年份—版本号；QJBB-HACCP-2014-01e)各部门其他食品安全管理文件：部门代号一文件顺序号一年号；4．2．2各部门代号规定如下：市场供销部：YW，品管部：PG，综合部：BG，生产管理部：SC，4．3文件的编写、审核、批准、发放4．3．1食品安全管理手册（含相关程序及PRP文件、HACCP计划）由综合部负责组织编写，食品安全小组组长审核，总经理审批，综合部负责登记、发放。4．3．2各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，食品安全小组长审批，综合部负责登记、发放。4．3．3文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性。应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、撤回要填写《文件发放、撤回记录》。4．4文件的受控状况本组织食品安全管理体系文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量/食品安全管理体系运行紧密相关的文件为受控，受控文件必须加盖表明受控状态的印章，并注明分发号。4．5文件的更改与换版4．5．1更改文件由该文件产生部门填写《文件更改申请单》说明更改理由，必要时还应附文件更改的依据，以原文件审批人审批，由该部门实施更改，并到文件存档部门备案。4．5．2更改文件应注明更改标记和更改时间，按原发放范围发放，同时收回作废旧文件。4．5．3文件少量更改可采取划改或换页的方式，文件经多次更改或文件进行了大幅修改应换版，原版文件作废，换发新版本。4．6文件的发放4．6．1各部门文件管理人员按签发范围发放文件，文件领用人须在《文件发放、撤回记录》上签名。4．6．2公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，并形成《受控文件清单》；向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。4．6．3当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到原文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。破损文件由原文件管理人员负责销毁。4．6．4文件丢失，文件使用人须重新办理文件领用手续，并予以说明。原文件管理人员补发文件应重新编分发号，注明丢失文件分发号作废。4．7文件的保存、作废与销毁4．7．1文件的保存a)综合部统一保管所有文件的原稿及其《文件发放、撤回记录》，并分类存放在干燥通风，安全的地方；b)各部门文件由本部门资料员保管，综合部不定时检查文件保管情况；c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不私自外借，确保文件清晰、易于识别和检索。4．7．2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经总经理批准后，由综合部统一销毁或授权相关部门销毁。4．7．3文件的借阅、复制借阅、复制与食品安全管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4．8外来文件的控制4．8．1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4．8．2综合部负责收集相关国家、行业标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4．9每年由综合部组织对现有食品安全管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4．5条款规定。4．10对承载媒介不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4．11为食品安全管理提供证据的记录应执行《记录控制程序》。5相关文件《记录控制程序》6相关记录《文件发放、撤回记录》《文件借阅、复制记录》《受控文件清单》《文件更改申请》《文件销毁申请》记录控制程序QP/JBB02-20141目的对食品安全管理体系记录的标识、贮存、检查、保护和处置进行控制，为证明产品、过程和安全符合要求及管理体系有效运行提供证据，同时也为提高产品的可追溯性及制订纠正预防措施以及保持和改进管理体系提供信息。2适用范围本程序适用于产品实现过程和食品安全管理体系运行中记录的控制。3职责3．1综合部负责制订、修改《记录控制程序》并组织实施。3．2各程序制订部门负责规范该程序记录的表式，并负责本部门记录的管理。3．3记录的填写人对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。4程序4．1记录的范围和编号4．1．1凡是食品安全管理体系运行中的记录、报告均属记录范围。4．1．2记录的编号由各部门按《文件控制程序》的规定执行。4．2记录的要求4．2．1各职能部门对管理体系和活动中需记录的工作都要设立记录人员。4．2．2记录人员须做到字迹清楚，内容真实、准确、完整、具有可追溯性，体系运行记录应与体系运作同步。记录内容必须及时、真实、准确、全面、字迹工整、清晰，重要记录需经核对、审核、批准。4．2．3记录上的签名要写全名，且能辨认；不得用铅笔填写，无特殊要求不得用红笔填写；不得随意更改，确需更改时，采取划改，并在更改处签名；4．2．4各部门对职责范围内的记录进行整理、分类、编码和标识工作，必要时办理受控手续，并组卷、装订和保管。重要的记录应办理交接验收手续后交档案室存档。4．2．5记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。4．3记录空白表的管理4．3．1各种记录的空白表格由各主管部门设计发放，综合部备案，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表格。4．3．2综合部负责汇总各部门所需记录，形成《记录清单》，清单应标明以下内容：记录名称、编号、使用部门、保存期限等，同时附有空白记录表格式。4．4记录的保管和贮存要求4．4．1各部门应指定专人负责本部门各类记录的汇总，便于存取和检查。4．4．2记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等。4．5记录的保管期限一般分1年、3年、5年和长期，具体按《记录清单》的规定。4．6记录的借阅4．6．1需借阅记录时，应填写《文件借阅、复制记录》，应做好登记手续并规定归还日期；对于过期未还的资料员应及时追回。4．6．2借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。4．7记录的处理凡超过规定保存期限的记录，由保存部门填写申请注销记录清单，经部门负责人审批后报主管领导批准，指定专人销毁。申请注销记录清单应予保存。5相关文件《文件控制程序》6相关记录《记录清单》《文件借阅、复制记录》《文件销毁申请》信息交流控制程序QP/JBB03-20141目的本公司建立适当的沟通过程，促使各职能部门、各层次间、公司内部与外部间的信息交流、加强理解，从而有利确保食品安全管理体系有效运行。2范围适用于本公司各部门之间和公司与外部之间的信息沟通和管理。3职责3.1综合部负责内部和外部信息的收集和处理。3.2各部门负责提供有关信息。4程序4.1公司确保在各部门之间、不同层次的人员之间，通过以下过程和方法进行有效沟通：a)文件沟通：将食品安全管理体系文件分发给各部门，以便各部门相互了解；b)会议沟通：通过管理评审会议、内部审核会议、讨论会等各种会议，讨论、研究当前的形势和工作的开展情况，以利于评价食品安全管理体系及其过程的有效性；c)员工建议：通过员工日常的信息反馈，以便了解员工的情况和建议；d)记录沟通：可反映本公司所提供的产品、服务情况；e)培训沟通：如通过上岗培训，提高员工的生产操作技能、质量意识；通过食品卫生法培训，提高员工卫生意识；通过劳动法培训，使员工了解公司与个人关系、责任等等；f)电子媒体沟通，本公司各级人员通过电话、传真、网站等，传递本公司的食品安全管理体系信息，从而进行有效沟通；g)影响食品安全岗位员工间的沟通；h)其它沟通，如通过宣传栏等方式进行沟通；也可通过个别面谈等方式加强企业内部沟通，供方的信息沟通；确保信息畅通；与外部组织有关的食品安全信息；i)工作区域内，也可用《工作联络单》来传达彼此沟通信息。4.2内部沟通内容