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编码工作内容责任人要求完成时间备注国优现场复查工作分解1现场复查会议工作1.1会务准备1.1.1会前接待1.1.1.1掌握复查专家组人员信息2016/7/151.1.1.2专家组人员航班到港信息跟踪2016/7/151.1.1.3专家组人员接机车辆安排2016/7/151.1.1.4专家组人员住宿安排2016/7/151.1.1.5专家组人员会务期间车辆安排2016/7/151.1.1.6专家组人员会务期间饮食安排2016/7/151.1.1.7落实参会的建设单位人员信息2016/7/151.1.1.8各参建单位会议通知及会议汇报内容要求的发送渤海质监站/正大监理，大连港监理/天辰，四航，华兴/华誉，四公司，一航，南航，1.1.1.9掌握参会建设单位人员航班到港、住宿方面信息2016/7/151.1.1.10参会建设单位人员会务期间车辆安排2016/7/151.1.2会议后收尾工作1.1.2.1掌握复查专家组人员返程航班信息1.1.2.2复查专家组人员送机车辆安排1.1.2.3掌握参会建设单位人员会后返程信息1.1.2.4公司创优小组跟踪会后信息1.2现场复查首次会议1.2.1会议室准备工作1.2.1.1会议室申请1.2.1.2会议签到表准备1.2.1.3会议议程表制作及打印1.2.1.4参会人员台卡制作及摆放1.2.1.5会议过程摄影拍照1.2.1.6会务协调1.2.1.7申报资料打印（5套）1.2.1.8专家入场安全专项培训1.2.2协调会务工作1.2.2.1协调业主方汇报PPT拷贝及演示准备1.2.2.2协调创优资料准备1.2.2.3协调现场实体质量检查PPE准备1.2.2.4PPT制作1.3现场复查末次会议珠海LNG申报2016年度国家优质工程奖现场复查工作分解编码工作内容责任人要求完成时间备注珠海LNG申报2016年度国家优质工程奖现场复查工作分解1.3.1会务准备工作1.3.1.1会议室申请1.3.1.2会议签到表准备1.3.1.3会议议程表制作及打印1.3.1.4参会人员台卡制作及摆放1.3.1.5会议过程摄影拍照1.3.1.6会务协调2现场复查资料准备工作2.1建设单位（业主）准备资料2.1.1项目建设相关的批复文件2.1.1.1项目可行性研究报告及批复2016/7/152.1.1.2安全预评价报告及项目安全生产评价批复2016/7/152.1.1.3职业病危害预评价报告及评价批复2016/7/152.1.1.4地震安全预评价报告及评价批复2016/7/152.1.1.5水土保持评价报告及评价批复2016/7/152.1.1.6环境影响评价报告等批复文件2016/7/152.1.1.7规划许可证和土地使用证等批复文件2016/7/152.1.1.8初步设计及概算批复2016/7/152.1.1.9项目国家发改委核准或行业批准批复文件2016/7/152.1.1.10工程消防设计审核意见2016/7/152.1.1.11开工报告、施工许可证2016/7/152.1.2专项验收、审计和竣工验收资料（必查资料）2.1.2.1规划验收资料2016/7/152.1.2.2环保专项验收文件2016/7/152.1.2.3水土保持专项验收文件2016/7/152.1.2.4消防专项验收文件2016/7/152.1.2.5安全专项验收文件2016/7/152.1.2.6职业卫生专项验收文件2016/7/152.1.2.7档案专项验收文件2016/7/152.1.2.8项目决算审计资料2016/7/152.1.2.9项目竣工验收资料2016/7/152.1.2.10建设总结、11个单行本2016/7/15每年度专项和年中总结2.1.3业主创优及其他2.1.3.1业主创优管理资料（相应的管理办法和程序）2016/7/152.1.3.2创优计划升版完善，打印装订2016/7/15原内容参考PEP及相关总结内容2.1.3.3创优总结升版完善，打印装订2016/7/15原内容参考各项总结内容2.1.3.4项目节能及减排措施文件资料2016/7/15编码工作内容责任人要求完成时间备注珠海LNG申报2016年度国家优质工程奖现场复查工作分解2.1.3.5公司年度工作总结（纸版）2016/7/152.2协调监理方面准备资料2.2.1项目监理待查资料2.2.1.1项目监理（PMC）资质确认资料2016/7/152.2.1.2监理（PMC）创优管理资料（创优计划和管理资料）2016/7/152.2.1.3监理规划和实施细则2016/7/15正大监理/大连港监理2.2.1.4监理现场控制管理资料2016/7/152.2.1.5监理日志2016/7/152.2.1.6监理通知单及通知单回复2016/7/152.2.1.7现场工序质量检查、隐蔽工程验收等确认资料2016/7/152.2.1.8人员、设备、材料设备现场报验确认资料2016/7/152.2.1.9监理例会资料2016/7/152.2.1.10单位工程质量评定确认资料2016/7/152.2.1.11监理月度进度、质量、HSE、投资控制分析报告2016/7/152.2.1.12监理单位项目创优总结2016/7/152.2.1.13焊接合格率证明文件及监理盖章2016/7/152.3协调参建单位方面准备资料2.3.1施工过程文件档案2.3.1.1施工单位创优计划2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.2施工组织设计2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.3重要施工方案2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.4重要设计变更2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.5设备材料的产品合格证2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.6设备材料检验报告2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.7设备材料进厂验收记录2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.8各项隐蔽工程的检查验收记录（如地下管网等）2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.9施工过程中的各项检查、检验、测试记录2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司编码工作内容责任人要求完成时间备注珠海LNG申报2016年度国家优质工程奖现场复查工作分解2.3.1.10土建与安装及其中各工序交接记录2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.11分部、分项和单位工程的质量验评资料2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.12基础的沉降观察记录2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.13设备安装的冷态和热态找正记录和试运转记录2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.14焊接记录（包括焊工培训考核、焊接一次合格率、探伤拍片记录、返修记录机热处理记录等）2016/7/15EPC、华兴/华誉、一航、南航、四航、四公司2.3.1.15管道系统的吹扫、试压、严密性等记录2016/7/152.3.1.16集中控制系统的调试记录，特别是安全阀的试跳情况记录2016/7/152.4试车及考核资料2.4.1试车及考核过程资料文件2.4.1.1联动试车情况2016/7/152.4.1.2中间交接2016/7/152.4.1.3投料试车前检查2016/7/152.4.1.4投料试车情况2016/7/152.4.1.5考核时间及考核结果2016/7/152.5投料试车以来生产情况2.5.1试车以来生产情况资料文件2.5.1.1装置运行及检修情况2016/7/152.5.1.2产品质量情况2016/7/162.5.1.3经济效益情况2016/7/172.5.1.4施工单位回访和保修情况2016/7/182.6有关获奖文件2.6.1省部级设计获奖文件2.6.1.1石油工程优秀设计奖2.6.2省部级优质工程奖获奖文件2.6.2.1证实性材料文件中23项获奖文件2.6.3先进工艺、创新汇总等方面文件2.6.3.1证实性材料文件中科技进步证明2.6.3.2证实性材料文件中其他说明工程质量的材料2.6.3.3证实性材料文件中查新证明文件及获奖论文、科研成果3现场复查工程实体专项整改工作3.1工程实体现场整改工作2016/7/253.1.1机械方面整改工作编码工作内容责任人要求完成时间备注珠海LNG申报2016年度国家优质工程奖现场复查工作分解3.1.1.13.1.1.23.1.2土建、防腐方面整改工作3.1.2.13.1.2.23.1.3电气方面整改工作3.1.3.13.1.3.23.1.4仪表方面整改工作3.1.4.13.1.4.23.1.5通讯方面整改工作3.1.5.13.1.5.23.1.6其它整改工作3.1.6.1质量文化园墙布更换3.1.6.24现场复查会议PPT4.1业主单位PPT2016年7月12日目录完成参考拷贝回的ppt内容要求4.2监理单位PPT正大监理，大连港监理4.3EPC单位PPT天辰4.4接收站主体工程承包商PPT华兴/华誉完成情况珠海LNG申报2016年度国家优质工程奖现场复查工作分解完成情况珠海LNG申报2016年度国家优质工程奖现场复查工作分解完成情况珠海LNG申报2016年度国家优质工程奖现场复查工作分解完成情况珠海LNG申报2016年度国家优质工程奖现场复查工作分解完成情况珠海LNG申报2016年度国家优质工程奖现场复查工作分解奖项名称工作内容备注表格填写资料准备项目介绍DVD电话联系申报表填写工程简介更新DVD更新解说词更新（如获得专利、著作权、挑战等）PPT更新（自动播放）创新成果汇总更新各参建单位创优计划、创优总结现场检查资料汇报PPT（查阅资料要求）盖章申报表原件盖章证明原件监理日志突出贡献者表格填写资料汇报、排版项目相片选择支持性文件准备联系老师到现场进行准备从报告开头梳理需要准备文件将活动石油优质工程公示结果上报协会盖章部分报告编写申报表自我评价表自我打分表公司介绍DVD电话联系电话联系文件准备中国质量奖创奖工作PMI国家优质奖全国质量奖卓越项目奖卓越绩效先进企业解说词更新（如获得专利、著作权、挑战等）