搜索
××××质量保证大纲拟制：＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿月＿日审核：＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿月＿日复核：＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿月＿日批准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿月＿日目录目的为了强化xxx项目研制全过程的质量管理,实现其项目质量目标,确保项目按期交付,满足顾客需求,特制定xxx项目质量保证大纲。范围本质量保证大纲适用于xxx系统的研制全过程，包括按进度安排必要的质量保证机构、职责、权限及相互关系，要求进行的活动，工作程序和所需要的资源等，从而清楚地了解对xxx项目的实现流程、质量控制要求。引用标准、文件GJB1406A产品质量保证大纲要求GJB450装备可靠性工作通用要求GJB368装备维修性通用要求GJB900系统安全性通用大纲GJB3872装备综合保障通用要求××××合同××××技术协议书××××会议纪要术语和定义项目质量目标1.1功能和性能目标研制的XXX系统的功能和性能指标应满足合同规定的XXX项目的功能和性能指标的要求,具体要求见《XX项目技术协议书》、合同或会议纪要，主要包括：1.1.1功能要求1.1.2技术指标要求：5.1.3与产品有关的法令、法律、相关标准的要求：1.1.3技术上应用或借鉴其它产品：1.1.4采用新技术的比例：1.1.5设计的可制造性：1.1.6项目可靠性、维修性要求：1.1.7对复杂项目进行特性分析，得出关键件、重要件要求等：1)主要原材料、外协件/供方序号主要原材料/零件名称数量关键指标供方名称备注2)关键质量控制点序号易出现问题点控制措施质量检验控制点主要检测仪器异常处理相关文件/记录1.1.8组织对项目提出的附加要求：1.2项目使用的约束条件项目实现所需的过程、文件及记录1.3项目实现的过程流程图：1.3.1系统项目实现的过程流程图：阶段过程输出的文件输出的记录需求分析阶段项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项PCB项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项合同技术协议书立项通知单其他设计输入文件（包括客户的图纸、会议纪要）需求（设计输入）评审报告方案阶段质量保证大纲项目开发计划方案设计报告风险分析初步预估可靠性分析报告特性分析报告项目计划评审报告方案设计评审报告设计阶段系统详细设计报告分系统任务书分系统设计报告软件需求分析、方案设计、软件设计报告软件需求评审报告软件设计评审报告系统详细没计评审报告研制阶段电原理图机械结构图采购计划、检验规范接线图系统装配图工艺文件调试大纲系统验收测试大纲项目合格证电原理图平面联试报告分系统测试报告系统集成测试报告调试报告系统验收测试报告交付验收阶段交付顾客的文件装箱单运输合同现场安装、调试大纲用户手册（安装、维护、使用说明书）检验报告包装检验表装箱检查单开箱检查单运输单、顾客接收单项目安装记录表、项目回执顾客验收报告售后服务阶段服务计划项目使用规范服务报告培训记录故障维修记录顾客改进建议顾客改进建议顾客满意度调查1.4项目实现所需的资源1.4.1人力资源姓名工作内容具备资格人员是否需培训培训内容内培/外训1.4.2生产及测量设备装配所需生产设备/工装主要技术参数用途现有/需新增备注所需生产设备/工装/模具/工为器具主要技术参数用途（检验及控制对象）原有/需新增项目自带/否1.4.3所需时间XX个月项目实现过程的质量控制要求XXX项目实现过程的质量控制应符合公司质量管理体系文件的要求，也要适应本项目特殊的要求，确保项目满足顾客要求。1.5设计方案（可以使用设计方案的附件描述）1)项目组应在正确理解《技术协议书》的功能和性能要求、需求分析的基础上进行方案论证。应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选定方案进行论证，并对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。2)在方案设计阶段还应做好项目实现策划和项目计划，确定顶层设计文挡的目录和工作计划。3)方案设计完成后应进行方案设计评审，评审不通过不能转入下一设计阶段。评审包括公司组织的和顾客组织的方案评审，对评审中提出的问题提出归零要求。1.6项目研制1.6.1项目设计1)设计输出文挡及管理要求；2)设计输入评审要求；3)提出技术设计、制造要求（采取的措施达到功能及技术要求）；4)设计图样要求，包括设计图样标准化要求，图样和技术文件按规定程序审批、设计输出应符合设计输入要求等；5)可靠性、维修性、保障性设计要求（采取的措施达到功能及技术要求，可靠性通过模拟计算）；6)新材料、新工艺、新技术及元器件控制要求；7)特性分析、分类要求；8)计算机软件工程化管理要求。1.6.2工艺过程流程（以框图表示，可以使用附件描述）7.2.3关键质量控制点易出现问题点控制措施质量检验控制点主要检测仪器异常处理1.7项目交付和验收1.7.1项目交付按《交付及服务过程控制程序》中5.2-5.6节要求实施。交付的项目应：1)通过质量计划部的内部验收测试合格，发放项目合格证；2)需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批；3)提供有关最终项目技术状态更改执行情况；4)随系统交付的各种备品、备附件应齐全；5)项目经顾客验收合格；6)内部验收和顾客验收发现的质量问题按《不合格品控制程序》执行。1.7.2软件项目的交付按《软件项目的防护和交付程序》执行。1.8项目维护及售后服务1.8.1项目维护及售后服务按《交付及服务过程控制程序》中5.7-5.12节实施。1.8.2项目交付后，应提供以下服务：1)与顾客系统联试和调试；2)提供技术和使用培训；3)提供技术咨询；4)提供故障维修；5)提供必要的备件和配件等1.8.3对服务人员的要求：1)服务人员在技能上经过培训，应能满足服务要求；2)服务人员应具有良好的服务意识和服务态度；3)对顾客的询问、质问等应进行耐心、细致的听取或解答；4)对不清楚、不明确的事项应主动和顾客沟通协调；5)在服务期间应进行工作记录，服务后应进行工作总结，以便于以后工作的改进。1.8.4服务完成后须经顾客认可，并请顾客将认可意见填入“服务报告”中。1.8.5服务人员完成服务任务后将“服务报告”交部门经理。1.8.6服务人员到顾客现场后如发现需要返回公司维修，应向部门经理报告，由部门经理确认公司是否具备维修条件。1.8.7顾客项目在公司内进行维修期间，应执行顾客财产的有关规定。1.9质量管理职责1.9.1质量职责1)副总对项目或项目质量负总责；2)部门经理和专业组长对项目或项目出现的技术或管理质量负直接责任；3)Xx部负责项目或项目研制过程管理，包括项目立项、组织评审及项目计划的调整和控制；4)质管部负责对项目或项目研制过程的质量跟踪和归零，包括对项目流程的检查，设计评审、进货检验、工序检验、最终检验发现的质量问题以及项目状态报告提出的质量问题跟踪和归零。1.9.2日常质量管理项目或项目的日常管理由项目经理直接负责，需要进行评审时，由项目经理向xx部提出口头申请。1.9.3检验负责检验的是检验小组，包括：2进货检验：；3工序检验：；4测试/验收：质量安全部5最终检验：。5.1.1评审与审查规定项目在设计开发各阶段的评审由xx部按《设计开发评审规定》要求组织实施，评审发现的问题项目组应进行修改，质管部跟踪验证。6对质量保证大纲变更的约定当发生以下任一情况时，需要对该质量保证大纲进行修订：7顾客需求发生重大变更，影响到了项目实现过程8顾客进度发生重大偏移（偏移合同要求进度正负一个月）9项目主要负责人发生变动----------------------------完----------------------------