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-0-程序文件（WFSY-CX-01-2016）二零一六年九月潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-01-2016第1页共1页标题：审批第一版第0次修改-1-颁布日期：2016年9月1日程序文件版本号：第一版颁布日期：二零一六年九月一日生效日期：二零一六年九月一日文件状态：■受控□非受控编号：01编制人：审核人：批准人：批准日期：潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-01-2016第1页共1页标题：目录第一版第0次修改-2-颁布日期：2016年9月1日目录序号文件名称文件编号页码1第一版前言WFSY-CX-01-201632发布令WFSY-CX-01-2016401合同评审程序WFSY-CX-WJ01-2016502采购管理程序WFSY-CX-WJ02-2016803许可证申领、使用、保管、换证程序WFSY-CX-WJ03-20161204法律法规和其他要求控制程序WFSY-CX-WJ04-20161405安装设备管理程序WFSY-CX-WJ05-20161606工作环境管理程序WFSY-CX-WJ06-20162007事故报告与处理程序WFSY-CX-WJ07-20162308纠正、预防和改进措施控制程序WFSY-CX-WJ08-20162609应急准备与响应控制程序WFSY-CX-WJ09-20163010事故（事件）管理程序WFSY-CX-WJ10-20163311危险作业审批程序WFSY-CX-WJ11-20163512环境因素识别程序WFSY-CX-WJ12-20163713安全监督工作程序WFSY-CX-WJ13-20164414安全考核程序WFSY-CX-WJ14-20164615计量管理程序WFSY-CX-WJ15-20164816节能程序WFSY-CX-WJ16-20165017职业健康管理程序WFSY-CX-WJ17-20165318危险源辨识与风险评价程序WFSY-CX-WJ18-20165619劳保管理程序WFSY-CX-WJ19-20166220培训管理程序WFSY-CX-WJ20-20166521隐患整改程序WFSY-CX-WJ21-201669潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-01-2016第1页共1页标题：前言第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日-3-前言程序文件是潍坊三益新能源科技有限公司质量管理的基础，是规定潍坊三益新能源科技有限公司质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司按照2016年9月1日起开始实施的《检验检测机构资质认定》的要求，结合本公司工作实际，制订第1版《程序文件》。第1版《程序文件》共包括21个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。二零一六年九月一日潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-01-2016第1页共1页标题：发布令第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日-4-发布令本公司依据第1版《质量手册》编写了第1版《程序文件》，经审核，符合检验检测机构资质认定要求，现予批准颁布，自2016年9月1日起实施。《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本公司的一切质量活动都必须严格执行《程序文件》，以实现科学、公正、准确、及时、满意的质量方针。总经理：二零一六年九月一日潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ01-2016第1页共3页标题：01合同评审程序第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日-5-1.目的对合同或订单的评审进行有效控制，确保合同或订单中的各项要求的合理、确切并形成文件，以满足合同或订单的要求。2.范围本程序规定了合同评审的原则和方法，适用于对所有产品销售的合同或订单进行评审3.职责3.1公司总经理3.1.1负责新项目、复杂、先进的或重大的项目合同的批准。3.2技术负责人3.2.2主持新项目、复杂、先进的和或重大的项目的要求、标书、合同的评审。3.3业务员3.3.1负责组织对常规的、简单的检测项目的评审。4.工作程序4.1合同签订4.1.1业务部负责检测业务的开发,洽谈,合同的拟订,合同须经总经理签字后方为有效4.2合同的分类4.2.1按繁简程度分：4.2.1.1常规的、简单的检测项目合同；4.2.1.2新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同。4.2.2按形式分：4.2.2.1口头的要求或协议；4.2.2.2书面的要求、合同（协议）。4.3评审的内容技术负责人或业务部经理组织参加合同履行的综合部，业务部,财务部,检测部相关人员对草拟的合同进行评审，评审可从以下方面着手：4.3.1技术要素（本公司是否具有相应的检测能力）；4.3.2财务要素；4.3.3检测（评价）报告交付要素；4.3.4双方放弃权利和要求的声明；4.3.5传送检测（评价）结果的要求；潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ01-2016第2页共3页标题：01合同评审程序第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日-6-4.3.6根据检测结果提供评价意见和建议的要求；4.3.7合同变更或偏离的要求；4.3.8其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。4.4评审的实施4.4.1评审时机所有评审工作均应在要求、标书、合同承诺或签定以前完成。4.4.2评审方式4.4.2.1对于在本公司检测能力范围内的常规的、简单的检测项目，由业务部业务员对样品验收合格后在委托单上签字确认、注明日期即视为简单合同评审；4.4.2.2对于新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同，由技术负责人组织相关人员对此项目的要求、标书、合同进行评审（见《合同评审记录表》），保留评审记录。根据评审结果，由公司总经理批准合同。4.4.2.3对于顾客口头提出的要求，技术负责人负责组织人员用专业术语整理成书面材料。在评审过程中，对客户的要求出现的偏离，综合组负责与客户及时沟通，并在合同签定之前得到解决。4.4.2.4对承接分包项目的分包方能力进行评审，其评审的依据为对分包方评价的结果。对分包方的评价按《检测工作的分包管理程序》执行。4.4.3合同内容应以本公司和客户双方均能接受为原则。4.5合同修订4.5.1技术负责人应及时了解合同的履行情况，当本公司或客户提出修订合同时，技术负责人及时组织有关部门/人员评审，修订合同，保留评审记录和补充合同。4.6合同的偏离4.6.1合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时向客户进行通报，以保证能得到客户理解或更改要求。4.7沟通4.7.1当合同或补充合同签定后,技术负责人及时将有关信息通知检测部.4.7.2技术负责人负责将检测的进展情况与客户沟通。当合同需要修订时，应与客户联系及时解决，并将合同修订的信息通知给与之相关的所有人员。4.8记录保存4.8.1合同和合同修订文件、检测原始记录、检测报告副本及其他必要文件归档保存。潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ02-2016第1页共4页标题：02采购管理程序第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日-7-1.目的对采购过程及供货方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，特编制本程序。2.范围本标准规定了物资采购管理规范。适用于对生产所需的原辅材料采购的全过程。包含对供应商进行选择、评价和控制3.职责3.1公司总经理3.1.1负责批准《合格供应商名册》和采购文件。3.2生产部负责人3.2.1审核采购文件和《合格供应商名册》。3.3设备部经理3.3.1负责制定所需物品的需用申请计划；3.5采购员3.5.1负责对供应商的质量资质进行调查，建立《合格供应商名册》；3.5.2负责按经批准的采购文件实施采购4.工作程序4.1服务和供应品的识别4.1.1对检测质量有影响的物品包括：仪器设备的计量检定/校准、仪器设备的搬运、安装、维修、保养、计算机系统维护（包括软件、硬件）及水、电的正常支持；4.1.2对检测质量有影响的供应品包括：仪器设备及其零配件、检测过程中所需的标准物质、化学试剂及其他消耗材料。4.2服务和供应品的分类4.2.1服务包括：仪器设备的计量检定/校准；4.2.2供应品包括：仪器设备、标准物质及重要的消耗材料。4.3服务和供应商的评价、选择4.3.1本公司应对服务和供应品的供应商进行评价和选择。4.3.2服务即仪器设备的计量检定/校准的评价内容：4.3.2.1仪器设备的计量检定/校准机构的法律资质文件；4.3.2.2该机构提供的量值溯源的国家计量基准的证明文件（计量检定/校准的能力范围）。4.3.3供应商(生产厂家)的评价内容潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ02-2016第2页共4页标题：02采购管理程序第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日-8-4.3.3.1服务或供货质量、信誉；4.3.3.2交付进度、技术能力；4.3.3.3履行合同情况；4.3.3.4管理体系情况；4.3.3.5货源是否稳定；4.3.3.6价格是否合理；4.3.3.7售后服务；4.3.3.8包装运输质量；4.3.3.9经营、生产的相关文件。4.3.4评价、选择4.3.4.1为保证供应品的质量，试剂管理员负责组织对拟选用的标准物质及重要的消耗材料的供应商（生产厂家、中间供应商）进行调查，收集相关证实材料，设备管理员负责组织对仪器设备的计量检定/校准的机构进行调查，收集相关证实材料，4.3.4.2采购员根据收集的信息，组织对外部服务和供应品的供应商进行评价，填写《供应商评价表》，报质量负责人审批；4.3.4.3根据评价结果，采购员建立《合格供应商名册》，经质量负责人审核、公司总经理批准后发布使用；4.3.4.4采购过程中应在《合格供应商名册》中选用供应商。如果《合格供应商名册》仍不能满足需要，则按以上要求，对拟选用的供应商进行调查、评价，合格后补入《合格供应商名册》，以供选择。4.3.5再评价4.3.5.1每年12月份，采购员组织有关人员对在册供应商在本年度内的供应情况进行评价；4.3.5.2凡经评价不合格的供应商，将此供应商从《合格供应商名册》中删除。有新的供应商经评价合格，加入到新名册中，重新整理《合格供应商名册》，经质量负责人审核、公司总经理批准后使用。4.4采购申请4.4.1采购申请的提出4.4.1.1检测部根据检测工作的需要，对供应品和标准物质的需求情况提出申请，填写《采购申请表》。采购申请表中应明确供应品的名称、规格、数量、技术要求等要求，报采购员。潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ02-2016第3页共4页标题：02采购管理程序第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日-9-4.4.1.2购置仪器设备时，由需用部门提出申请填写《仪器设备购置申请表》，写明购置理由及产品的质量、技术性能、指标的要求，报采购员。4.4.1.3根据仪器设备的计量检定/校准的服务需求情况，设备管理员编制计量检定/校准的服务需求计划。服务需求计划中应明确服务的内容、时间要求、服务方的资质、服务质量等要求。4.4.2采购的实施4.4.2.1采购员将采购申请和服务需求计划报生产负责人审核，公司总经理批准后，由设备部采购员负责实施。4.4.2.2采购员根据采购申请中的要求，选择合适的供应商。对重要的或大宗的供应品，应签定采购合同。采购合同中应明确供应品的名称、规格、型号、类别、等级、明确的标识、图纸、检查说明、质量要求、质量标准及其他技术资料、验收时机和方式。4.4.2.3设备管理员根据计量检定/校准的服务需求编写设备检定计划，经质量负责人审核，公司总经理批准后交采购员负责组织实施。采购员实施时应选择合适的计量检定/校准的服务供应商，并签定服务合同。服务合同中应明确服务的内容、时间要求、质量要求、服务的方式、验收标准及其他要求，明确双方的责、权、利等。