设计工作程序—

1设计工作程序C-QM030203C-20102010年7月16日21总则1.1目的为了保证设计工作在项目实施过程中有序的进行，使设计工作的策划、输入、输出评审、验证、更改和确认等各质量活动处于受控状态，使设计输出符合设计输入要求，特编制本程序。1.2范围1.2.1本程序规定了在项目实施过程中为保证设计工作有序进行而必须执行的工作程序和工作责任。1.2.2本程序适用于：SEI所承担的合同项目的设计过程。对外分包设计工作时，对分承包方设计工作控制执行P-EM706000C《设计分承包项目控制规定》。31.3规范性引用文件-1、2、3、4下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本导则的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。–C-DR010302C项目技术资料归档细则–C-DR010304C项目文件归档控制程序–C-HR010009C项目系统岗位资质标准–C-OC010101C生产组织与协调管理程序–C-OC010202C项目组主要管理人员任命规定–C-OC010203C项目开工报告评审规定–C-OC020101C项目执行过程跟踪、协调工作程序–C-OC030105C项目重大变更审批管理程序–C-0C010204C项目开工会议规定–C-QM040301C设计变更通知单统计与分析规定41.3规范性引用文件-2、3、4–EMGS0704工程设计总结工作规定–EMGS0711最终设计确认工作规定–EMGS0801设计文件格式规定–P-EM704000C设计开工报告编制规定–P-EM701060C各专业互提设计条件规定–P-EM702010C各级设计人员及专业负责人的岗位职责–P-EM703400C采购技术工作程序–P-EM703410C询价书请购文件编制工作程序–P-EM703420C供方报价技术评价工作程序–P-EM703430C订单请购文件编制工作程序51.3规范性引用文件-3、4–P-EM703600C供方技术文件确认程序–P-EM704801C设计文件编排规定–P-EM704820C设计文件编号规定–P-EM704821C设计文件修改标记规定–P-EM704870C专业设计统一规定编制规定–P-EM706000C设计分承包项目控制规定–P-EM706100C设计评审规定–P-EM706300C设计文件校审、签署与会签规定–P-EM706310C设计文件校审修正色标规定–P-EM706320C设计更改控制规定–P-EM708100C现场设计代表工作规定–P-EM708230C设计回访规定61.3规范性引用文件-4–P-GM010001C典型项目组织机构及岗位职责规定–P-GM020001C项目开工报告编制规定–P-GM040001C项目协调内容规定–P-QA020901C项目质量计划编制、发放和控制规定–SHSG-033石油化工装置基础工程设计内容规定–SHSG-050石油化工大型建设项目总体设计内容规定–SHSG-052石油化工装置工艺设计包（成套技术工艺包）内容规定–SHSG-053石油化工装置详细工程设计内容规定7•1.4代替标准•本程序代替–C-QM030203C-2003《设计工作程序》。82职责-1、2•2.1项目执行中心负责组建项目组及相关的协调工作。•2.2各部室负责本部门范围内的人力和技术支持。•2.3设计经理在项目执行中心或项目经理领导下以合同为依据，负责项目设计工作的组织、实施、协调和控制。对项目设计的进度、费用、HSE和质量负责。•2.4设计经理代表项目组对外（直接与业主、专利商、制造厂（商）等相关方）进行界面协调。•2.5设计经理负责组织项目设计人员配合采购与施工工作，满足项目建设的要求。92职责-2•2.6在项目结束时，设计经理负责组织专业负责人进行项目设计关闭工作。•2.7项目审定人在主管技术副总工程师、总工程师、公司技术委员会领导下，对工程项目中的以下问题负责：–技术方案的正确性、合理性、安全性。–技术方案是否符合合同的要求。–技术方案是否符合投资控制要求。–各专业技术方案是否协调一致。•2.8专业负责人、设计人、校核人、审核人、专业审定人按照P-EM702010C《各级设计人员及专业负责人的岗位职责》规定履行其各自工作职责。•2.9各部门和各岗位人员就本部门和岗位范围内的安全生产职责按照《中国石化工程建设公司安全生产责任制》执行。103工作程序3.1设计策划•明确要做什么、如何做、由谁做、什么时间做(4W)。•在每一设计阶段开始都需要进行策划工作，随着工作的进展情况适时调整各项策划内容，各项计划变更内容按规定程序审批后公布执行。113.1设计策划3.1.1组建项目设计组3.1.2项目启动3.1.3编制项目协调程序3.1.4编写设计开工报告3.1.5项目设计开工会123.1.1组建项目设计组根据市场开发部下达的项目任务书，由项目执行中心组织，按照P-GM01007C《组建项目组工作程序》和C-0C010203C《项目组主要管理人员任命规定》组建设计组。主要工作如下：•3.1.1.1确定项目设计经理、项目审定人、控制工程师和设计专业负责人等主要管理人员。•3.1.1.2确定设计组各专业主要设计人员。•3.1.1.3项目组各级人员资格应符合C-HR010009C《项目系统人员岗位资质标准》要求。•3.1.1.4发布任命表，并建立档案。•3.1.1.5配备设计组的生产资源。•3.1.1.6建立项目管理平台。133.1.2项目启动-1、2、33.1.2.1项目启动会•需要时,公司承担的大型项目召开项目启动会。内容如下：–由合同工程师向项目组成员•介绍顾客委托内容及提出的特殊要求等，•提供相关文件，•明确工程项目任务内容，•并将项目任务交设计组。•当设计组对项目情况、顾客要求已清楚时，可不必专门召开项目启动会。143.1.2项目启动-2、3•设计经理组织各专业按照《设计基础数据表编制规定》对FP-EM700002C《设计基础数据表》规定的内容进行项目基本情况调查（调查还包括专利技术要求、拟采用的新技术、新材料、新设备等内容）并将调查内容整理，作为设计输入条件。•辨识适用于本项目的法律法规。•收集项目前一阶段设计文件（如项目申请报告、项目建议书、可行性研究报告、工艺包、基础工程设计包等）及其批复文件，•收集项目前期各项评价、评估报告（如项目设立安全评价报告、环境影响评价报告、地震安全性评价报告、职业卫生预评价报告等）及其批复文件，作为设计输入。3.1.2.2项目基本情况调查153.1.2项目启动-3•设计经理组织专业负责人研究和熟悉合同文件中与设计有关的内容，（如工程承包范围、合同界面、设计工作任务、项目建设基础资料和设计数据、采用标准规范、工程进度、合同价款、交付文件、考核验收、违约责任等。）3.1.2.3研究、熟悉合同文件163.1.3编制项目协调程序•根据项目的需要，项目（设计）经理应与顾客协商，按照P-GM040001C《项目协调内容规定》编制项目协调程序。173.1.4编写设计开工报告-1、2、3、4、5•对单纯设计合同项目，设计经理负责按照P-EM704000C《设计开工报告编制规定》组织编制设计开工报告。•对EPC合同项目，设计经理按照P-GM020001《项目开工报告编制规定》组织编制项目开工报告的设计部分。•完成后的开工报告交项目执行中心按照C-0C010203C《项目开工报告评审规定》组织有关部门进行评审。•设计经理应根据评审意见组织对开工报告的修改。•完成后的开工报告由项目执行中心批准发布。183.1.4编写设计开工报告-2、3、4、5设计经理组织各专业负责人根据合同和各专业设计文件内容规定做如下工作：–按照C-DR010304C《项目文件归档控制程序》编制计划版设计文件目录。–向公司档案室申请项目文件档案编号。–向IT中心申请建立项目电子文档系统。•对设计文件内容的策划193.1.4编写设计开工报告-3、4、5设计经理组织进度控制工程师和设计组，按合同要求编制：–项目设计进度计划。–落实主要进度控制点。–落实专业间技术接口要求。–确定设计条件内容与传递计划。–落实对采购、施工过程提供设计文件的计划。•制定项目设计进度计划203.1.4编写设计开工报告-4、5–项目（设计）经理按P-QA020901C《项目质量计划编制、发放和控制规定》的要求组织编制设计过程的质量计划。合同有要求时，质量计划还需经顾客审批。经批准的质量计划由设计经理向设计组内发布。–中小型项目的质量计划可包括在设计开工报告中。如有设计分包，还应按P-EM706000C《设计分承包项目控制规定》在计划中明确对分承包方工作的控制活动。•编制项目质量计划213.1.4编写设计开工报告-5–专业负责人按照P-EM704870C《专业设计统一规定编制规定》编写本专业设计统一规定，并组织校审。–在总体设计阶段，总体设计单位，需要制定总体设计统一规定，统一工程建设项目的设计原则、基础条件和标准规范，明确各专业的设计规定和文件编制要求。•编制统一规定223.1.5项目设计开工会设计开工报告批准后：•由项目执行中心执行部组织设计组全体人员和相关部门召开开工会。•总承包项目还应请采购组、施工管理组、控制组人员参加。•会议内容应按照C-0C010204C《项目开工会议规定》进行。233.2项目协调与沟通•项目组的内、外部协调与沟通工作按照3.1.3中编制的项目协调程序执行。•对中石化系统内的投资项目协调需考虑中国石化建〔2009〕32号《中国石油化工集团公司固定资产投资项目设计管理规定》中的要求。•项目组与公司各部门之间的协调与沟通工作，按照C-OC010101C《生产组织与协调管理程序》和C-OC020101C《项目执行过程跟踪、协调工作程序》执行。•项目的协调与沟通应关注下面的问题：–——项目进展；–——界面关系；–——质量/HSE信息；–——变更信息；–——其他事项。243.3设计实施过程按照设计阶段的不同，设计工作的开展一般分为:•工艺设计包设计阶段•总体设计阶段•基础工程设计阶段•详细工程设计阶段253.3.1工艺包设计过程控制-1、2、3、4、5•3.3.1.1评审设计输入文件•3.3.1.2评审工艺流程方案•3.3.1.3编制工艺设计文件•3.3.1.4工艺设计包文件的内部设计评审•3.3.1.5工艺设计包发表设计经理负责组织工艺包设计阶段的设计管理活动。263.3.1工艺包设计过程控制-2、3、4、5•审定人主持对工艺试验数据和专利技术文件进行评审，以保证采用正确的工艺流程、控制方案、设计输入数据和计算方法，保证工艺计算准确性。输入文件应包含对工艺装置的功能和性能的要求。3.3.1.2评审工艺流程方案•项目审定人主持工艺流程设计和评审工作，必要时向公司技术委员会提出评审请求。评审工作按照P-EM706100C《设计评审规定》执行。3.3.1.1评审设计输入文件273.3.1工艺包设计过程控制-3、4、5•工艺专业依据经确认的输入文件及方案评审结论，开展工艺物料衡算、热量衡算、设备或管道水力学计算等项各项设计工作。•各相关专业按照SHSG-052《石油化工装置工艺设计包（成套技术工艺包）内容规定》或合同规定编制工艺设计包文件。3.3.1.3编制工艺设计文件283.3.1工艺包设计过程控制-4、5•工艺设计包文件发表前应按照P-EM706100C《设计评审规定》进行设计评审。确认工艺设计文件，明确该工艺流程的安全措施要求和主要物料的安全特征，以及排放物对环境的影响，明确本工艺技术应遵循的技术规定，并落实评审意见。3.3.1.4工艺设计包文件的内部设计评审293.3.1工艺包设计过程控制-5•工艺设计完成后，根据上级主管部门和/或顾客的要求，组织工艺设计包发表会，审查工艺设计包文件。•设计经理组织设计组对工艺设计包文件的审查意见整理汇总、整改发布。3.3.1.5工艺设计包发表303.3.2总体设计过程控制-1、2、3、4、5、6、73.3.2.1总体设计输入的控制3.3.2.2设计协调与沟通3.3.2