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文件名称：食品欺诈预防控制程序文件编号：XX-QP-5版本号：A/0编制：日期：审核：日期：批准：日期：◆改订履历No.修订日期修订页次修订内容备注分发对象：二级文件盖印处食品欺诈预防控制程序文件编号：-QP-25版本/次：A/0页码：第1页共9页1.0目的建立食品欺诈预防控制程序，以最大限度地减少欺诈或掺假食品包装原辅料的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法，准确且属实。2.0范围适用与本公司（含子公司）食品安全管理体系涉及的所有供应商。3.0定义食品欺诈预防：对食品供应链上各种形式的因经济利益驱动引起的可能影响消费者健康的蓄意掺伪的预防过程。4.0职责4.采购：负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险，索取所有供应商原辅料相关资料，按要求的周期组织原辅料风险的评审，推动、实施食品包装欺诈预防控制活动。4.2技术：负责薄弱性评估规则制订，监督风险评估中供应商所处的风险等级。4.3质量：对原辅料供应商提供的检验报告等信息进行核实，验证。4.4总经理：负责每年A类供应商薄弱性评估结果的批准。4.5子公司经营部：负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险，索取B、C类供应商辅料相关资料，按要求的周期组织辅料风险的评审，推动、实施食品包装欺诈预防控制活动。4.5子公司生技部：负责薄弱性评估规则制订，监督风险评估中B、C类供应商所处的风险等级。4.6子公司品质部：负责对B、C类供应商提供的检验报告等信息进行核实、验证。4.7子公司总经理：负责子公司每年B、C类供应商薄弱性评估结果的批准。5.0作业内容二级文件盖印处食品欺诈预防控制程序文件编号：-QP-25版本/次：A/0页码：第2页共9页序号输入作业流程主导部门作业要求输出相关程序文件/方法5.1/采购5.1信息来源于：行业协会，政府来源、企标、采购技术标准、客户要求、第三方检测机构等。/5.2合格供应商名录采购/子公司经营部5.2对所有食品包装原辅料进行成文的脆弱评估,采购负责A类供应商原料脆弱评估，子公司经营部负责B、C类供应商辅料脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险,考虑以下因素：5.2.1掺假或冒牌的以往证据；5.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；5.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度；5.2.4识别掺假常规测试的复杂性；5.2.5原材质的性质：保持对薄弱性评估的审核，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场情报，应对每年的薄弱性评估表进行一次正式的审核。薄弱性评估表/5.3/技术中心/子公司生技部5.3评估规则5.3.1原物料特性：参考《食品安全控制程序》评估原物料本身特性是否容易被掺假和替代。风险等级：高-容易被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低：很难被掺假和替代。5.3.2过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中-数次被掺假和替代的记录；低：几乎没有被掺假和替代的记录。5.3.3经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低：掺假或替代能达成较低的经济利益。5.3.4供应链掌控度：通过供应链接触到原《食品安全控制程序》原辅料的脆弱评估评估规则信息的收集二级文件盖印处食品欺诈预防控制程序文件编号：-QP-25版本/次：A/0页码：第3页共9页物料的难易程度。风险等级：高-在供应链中，较容易接触到原物料；中-在供应链中，较难接触到原物料；低：在供应链中，很难接触到原物料。5.3.5识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代；中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。5.3.6危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分，其中高风险划分有（容易产生：6分较容易产生：5分），中风险划分有（一般产生：4分轻微产生：3分），低风险划分有（基本不产生：2分不产生：1分）等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取行动控制。5.4总裁办/子公司总经理5.4薄弱性评估表的批准5.4.1采购按A类合格供应商名录制订薄弱性评估表，由采购审核，执行总裁批准；5.4.2子公司经营部按B、C类合格供应商名录制订薄弱性评估表，由部门负责人审核，总经理批准。批准OKNG二级文件盖印处食品欺诈预防控制程序文件编号：-QP-25版本/次：A/0页码：第4页共9页5.5/采购/子公司经营部5.5在原辅料被评审是掺假或冒牌的高风险的情况下，应制定相应的保障措施和测试流程。5.5.1要求供应商提供原材料符合性声明。5.5.2每年提供一份第三方检测报告。5.5.3要求成品包装上贴有或取决于包括以下各项在原辅材料状态的标签或承诺声明包括以下内容:5.5.3.1具体来源或原产地5.5.3.2变更承诺5.5.3.3保证状态(如GMP良好操作规范)5.5.3.4身份保持/5.6/质量管理中心/子公司品质部5.6对供应商生产方法（如清真）作业、运输过程承诺声明的情况下，应根据情况必要时向供应商索取证书进行验证。5.6.1承诺声明的产品生产的加工流程并识别污染或身份丢失的在区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性。5.6.2承诺声明的产品运输过程识别污染或身份丢失的所在区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性。5.6.3相关方最近公布的易掺假的原料，应立即采取相应行动控制。6.0相关文件6.1《食品安全控制程序》7.0记录表单7.1薄弱性评估表8.0流程风险管理表NO风险风险评价流程控制应急措施备注1.提供第三方检测报告不及时。不能及时评价原辅料合规性。定期跟踪供应商送第三方检测进度，提前通知对快到期未提交的供应商送检。立即送第三方检测。承诺声明的验证保障措施和测试流程