质量风险清单

质量风险清单序号风险名称风险类别风险内容描述质量隐患及后果风险等级1土方回填质量风险交付产品类土方回填材料不合格、回填密实度不合格，未按要求进行见证取样易造成地基下沉，基础不均匀沉降，设备损坏。重大2模板支撑系统安装质量风险交付产品类模板支撑系统未进行方案针对性承载力计算，支撑系统未按方案进行安装，螺栓紧固力不足，脚手钢管等材料规格不符合要求模板支撑系统结构失稳造成安全事故。重大3混凝土浇筑质量风险交付产品类1、泵管架未能与模板支撑架分开；2、混凝土落差过大，导致混凝土离析；3、混凝土存在过振或漏振现象；4、混凝土浇筑间隔时间超过混凝土初凝时间；5、大体积混凝土未采用分层浇筑；6、未按规范要求留置足够数量同条件和标养试块。混凝土表面产生蜂窝、麻面、孔洞、露筋、裂缝，造成修补、加固、返工。重大4预埋件制作质量风险交付产品类1、铁板厚度偏薄，不符合设计及规范要求；2、锚筋数量、规格及尺寸不符合设计和规范要求；3、焊缝高度不够；4、焊缝存在咬边、气孔或夹渣等现象；5、焊缝药皮未清理；6、预埋件未进行矫正。埋件强度不足，造成安装的附着设备脱落造成设备损坏，引发安全事故。重大5预埋件安装质量风险交付产品类1、预埋件在安装时图省事或为安装方便未经设计同意擅自割除埋件锚脚；2、预埋件未与模板紧贴；3、预埋件固定不牢固；4、固定架刚度不够；5、拆模后未及时涂刷埋件与墙面不平，表面锈蚀，工艺质量不美观，承载力不足；导致结构或设备垮塌事故。重大防锈漆。6锅炉受热面安装检查质量风险交付产品类锅炉受热面合金钢材料未进行100%光谱复查、受热面焊口未进行探伤检测、锅炉系统组合安装时洁净化施工措施不到位。造成锅炉爆管，影响机组连续运行。重大7锅炉受热面鳍片切割质量风险交付产品类1、使用不合格割刀或技能不熟练工人实施操作，割伤母材；2、鳍片开好后，不及时组织检查。割伤母材使管壁变薄，易导致锅炉启动运行后爆管。重大8管道与设备连接质量风险交付产品类1、设备与管道连接前未进行清洁度检查验收；2、管道未固定；3、应力未释放强力对口。系统冲洗时滤网清理频率高，可能损伤泵、风机等设备叶轮或扇叶；振动超标。重大9阀门安装质量风险交付产品类1、阀门型号错误；2、介质流向错误，安装方向不对；3、阀门手轮安装不便于操作及检修；4、焊接时阀门关闭造成阀门关闭不严。流量不准确，阀门内漏或无法正常开启或关闭，造成系统无法隔离，影响检修。重大10凝汽器冷却管安装质量风险交付产品类1、凝汽器管穿装损坏；2、胀口不清洁、胀管系数控制不严；3、穿、胀、焊时环境污染未控制；4、冷却水管未按规范要求进行物理化学试验；5、凝汽器灌水试验不彻底，修补后未重新进行灌水试验。凝汽器冷却水进入凝结水系统中，造成汽水系统污染，腐蚀设备。重大11保温材料填充质量风险交付产品类1、保温层间不密实，填充材料不饱满；2、保温层表面不平整，厚度达不到规定要求。设备或管道局部超温。重大12支吊架安装质量风险交付产品类1、支吊架生根部位不牢固、可靠，支吊架脱落；2、根部焊接不当，强度不够；3、导向支架和滑动支架安装不当影响管道正常膨胀；4、支吊架位置不正确，安装不平整、牢固，与管子接触不好；5、热位支吊架坍塌，系统振动偏大。重大移的偏移方向及尺寸不符合设计要求；6、整定弹簧变形；7、未及时进行支吊架的固定和调整工作；8、销子、并冒螺丝等部件缺少会安装不牢固可靠，运行时脱落；9、支吊架间距过大。13直埋电缆敷设质量风险交付产品类直埋电缆敷设未按工艺要求铺沙、盖砖，回填土时野蛮施工，或回填土含大块石块，电缆路径未设置标识桩。土方回填时或土方开挖时导致电缆破损，发生短路。重大14焊接材料管理风险项目管理类焊接材料管理不规范，焊材错领、错用，不经烘焙，不使用焊条保温桶等。导致管道焊缝出现质量缺陷或焊缝达不到母材的防腐性能要求。重大15分包管理风险产品供应类分包单位人员质量意识差、技术交底不到位、技术管理能力不能满足要求，质量工艺水平差，不服从管理，流动性大，人员技能参差不齐。施工工艺质量达不到规定要求，野蛮施工可能会导致建筑结构强度不足，设备安装工艺粗糙、损坏设备等重大16混凝土搅拌质量风险交付产品类1、混凝土原材料级配不符合规范要求；2、混凝土原材料含杂质或矿物质超出规范要求；3、搅拌站计量不准确；4、混凝土坍落度不符合要求。混凝土强度不足。较大17模板制作质量风险交付产品类1、模板制作尺寸不符合设计要求；2、使用翘曲变形模板；3、重复使用的模板洞眼未进行封堵；4、模板背楞偏小、偏少，模板刚度不够；5、模板钉眼未处理或铁钉凸出模板面。混凝土表观缺陷，混凝土浇筑时可能造成涨模、跑模。较大18模板拆除质量风险交付产品类1、模板拆除过早，导致混凝土结构受损或破坏混凝土表面；2、模混凝土表观缺陷、强度受损。较大板拆除过迟，可能导致混凝土色差；3、模板拆除不重视成品保护。19混凝土布料质量风险交付产品类混凝土布料时过于集中，未考虑模板支撑系统承载力。导致支撑系统超载垮塌，引发安全事故。较大20沉降观测点设置质量风险交付产品类1、沉降观测点位置未按设计要求设置；2、沉降观测点材质、形式不符合设计要求；3、未设置保护盒。观测点无法进行观察，观测点锈蚀或变形损坏导致观察数据与实际沉降量有偏差。较大21地面施工质量风险交付产品类1、板块材铺贴前未充分湿润；2、板块材地面空鼓；3、相邻板块材存在高差；4、拼缝大小不均或不顺直；5、地面不平整积水；6、地面沉降开裂；7、整体面层未设置分割缝；8、地面与基础或其它建构筑物间未隔断；9、地面标高或坡度不正确；10、架空地板的龙骨刚度不够，导致地面不稳。地面空鼓、地砖断裂，地面产生裂纹，地面产生积水。较大22墙体砌筑质量风险交付产品类1、灰缝过大；2、灰缝不饱满；3、砌筑各环节停止时间不符合规范要求；4、砌块在砌筑前未充分湿润；5、墙面平整度较差。墙面产生裂纹。较大23屋面防水施工质量风险交付产品类1、基层清理不干净；2、卷材空鼓；3、转角未作圆角处理；4、凸出屋面里面未设置凹槽，或凹槽下口未做倒角；5、卷材搭接宽度不够；6、混凝土保护层未设置分割缝，导致混凝土开裂。产生屋面渗水、漏水。较大24门窗施工质量风险交付产品类1、门窗洞不归方；2、开启不灵活，关闭不严密；3、门窗框不垂直，固定不牢固；4、缝隙未采用发泡感观质量差，雨季门窗边沿渗水。较大剂填实，表面未打密封胶，导致墙体渗水。25钢结构制作质量风险交付产品类1、下料不准确；2、焊缝存在夹渣、气孔及咬边现象；3、螺丝孔位置不准确；4、钢结构变形未矫正。增加连接焊缝，焊缝强度不足，承载能力受限。较大26钢结构连接板接触面处理质量风险交付产品类1、摩擦面摩擦系数复检不合格；2、接触表面有油污、锈蚀等杂物；3、接触面有毛刺、翘边、弯曲变形等现象。影响钢结构强度。较大27钢筋安装质量风险交付产品类1、钢筋间距不符合设计要求；2、钢筋保护层不符合设计要求；3、受力钢筋接头未能按设计及规范要求错开；4、钢筋加密区未能按设计及规范要求设置；5、孔洞加强筋未能按设计及规范要求设置；6、板面上下层网片未能按设计要求分开；7、钢筋接头位置未能按规范要求设置；8、钢筋扎丝外露；9、钢筋电渣压力焊偏心。混凝土结构强度不足，砼表面产生锈斑。较大28钢筋检验质量风险交付产品类钢筋连接接头未进行见证取样。接头强度可能达不到规定值，结构强度不足。较大29汽机台板就位质量风险交付产品类1、台板的滑动面不平整、光洁、有毛刺，台板与二次浇灌混凝土结合的部位不清洁有油漆、污垢；2、台板上浇灌混凝土的孔洞、放气孔、台板与轴承座或汽缸接触面间的润滑注油孔均不畅通；3、台板就位前于基础内侧的挡板未安装或安装位置影响汽缸和有关管道的膨胀；4、台板与地脚螺栓垫圈汽机轴系振动超标。较大的接触面不平整或歪斜；5、台板与轴承座或滑块、台板与汽缸的接触面不光洁或有毛刺，接触不严密；6、台板的安装标高与中心位置不符合图纸要求。30机务设备垫铁安装质量风险交付产品类1、垫铁布置数量、位置不符合图纸规范要求；2、垫铁与基础接触面未处理或处理未达到标准要求；3、垫铁加工不平整或有毛刺等缺陷；4、垫铁块数超过规定；5、斜垫铁接触面未达75%以上；6、二次灌浆前垫铁未点焊或点焊不牢固。设备运行时振动超标。较大31设备地脚螺栓安装质量风险交付产品类1、地脚螺栓未清理干净，有油漆和污垢；2、螺母与螺栓配合不好；3、地脚螺栓的长度、直径不符合设计规定，其垫圈、垫板中心孔等尺寸不符合要求；4、螺栓在螺栓孔内或螺栓套管内四周间隙不符合要求；5、螺栓不垂直，螺栓的螺母下无垫圈；6、螺栓下端的垫板安放不平正，与基础接触不密实，螺母未点焊或锁紧；7、螺栓拧紧后，螺母上未露出2～3扣或露出太多。螺栓松动，设备运行时振动超标。较大32设备一、二次灌浆质量风险交付产品类1、螺栓孔未清理；2、灌浆区域未凿毛、清理；3、未按配比严格进行计量；4、未进行振捣；5、未按要求进行养护；6、未按规范要求留置足够数量试块。设备振动超标。较大33设备吊装就位质量风险交付产品类1、绑扎不牢固造成设备倾斜或倾倒；2、钢丝绳与设备接触面未采取保护措施，造成设备损伤；3、发生碰撞造成设备损伤；4、设备就位后未采取可靠隔离防护措施造成设备损伤。设备损伤。较大34汽机润滑油系统管道焊接质量风险交付产品类汽机润滑油系统管道焊接未实施氩弧焊打底工艺，管道焊口内侧无法清根，管道安装过程中洁净化施工措施不到位，造成设备损坏，机组无法正常运行。杂物集聚在系统弯头、变颈、堵头等油流不畅通的死角，延长现场油循环时间，油质化验结果不稳定，甚至损害转动机械的光洁表面，造成系统漏油，使机组无法正常运行或带病作业。较大35地埋管施工质量风险交付产品类1、埋管施工垫层、支撑不符合图纸、规范要求；2、管道对口前未检查清洁度；3、地面管防腐层在管道就位时破损；3、管道隐蔽前未水压（或气压）试验，未及时申请隐蔽验收并办理隐蔽签证。防腐效果降低，清洁度问题在运行时造成堵塞，介质泄漏。较大36管道附件检查质量风险生产过程类1、螺栓及螺母的螺纹存在缺陷，螺栓与螺母配合不好；2、设计温度大于430℃且直径大于或等于M30的合金钢螺栓未编号并逐根进行硬度检查；3、法兰的垫片材料选用不当或存在缺陷。介质泄露。较大37管道、管件检查质量风险生产过程类1、无制造厂的合格证明书；2、存在表面缺陷；3、管道、管件材质检查未做或标识不清；4、管道、管件壁厚等几何尺寸不符合图纸要求；5、法兰密封面不光洁，存管道介质跑冒滴漏。较大在表面缺陷；6、凹凸面或凹凸环的法兰嵌合不好；7、法兰与待连接的设备上的法兰不匹配。38高强螺栓安装质量风险交付产品类1、高强螺栓未进行复检、报验；2、高强螺栓紧固未按初紧再终紧的顺序进行；3、局部头未采用专用工具拧断；4、钢结构未进行校正就进行终紧。钢结构整体安装尺寸可能产生偏差，从而造成钢结构连接螺丝孔产生偏差。较大39锅炉膨胀间隙预留质量风险交付产品类1、平台施工时未考虑机组热态膨胀需要；2、锅炉附属设备如：照明灯具、燃烧器区域消防水管等安装不考虑锅炉膨胀。膨胀后可能导致影响膨胀的设备损坏。较大40锅炉平台、扶梯、栏杆安装质量风险交付产品类1、平台、扶梯、栏杆工艺不美观；2、焊缝不饱满、漏焊；3、踏步安装螺栓漏紧或漏装。强度不足，有可能导致安全事故。较大41防腐施工质量风险交付产品类1、基层除锈不彻底，导致泛锈、漆膜脱落；2、流坠现象；3、涂层厚度不均匀；4、镀锌面层存在锌疤、锌瘤、露铁等缺陷；5、防腐材料未进行复验；6、防腐块材拼缝填料不饱满、密实。漆膜脱落，防腐效果差，金属层产生锈蚀，表观工艺质量差。较大42发电机转子部件安装质量风险交付产品类发电机转子部件安装连接件风扇叶轮固定螺栓等松动，或安装部件有损伤、裂纹等未能在安装、检查阶段及时发现，或设备本身存在制造缺陷。转子部件甩出碰伤定子线圈绕组导致发电机短路事故。较大43电气高低压配电装置安装质量风险交付产品类1、母线螺栓力矩未按规定进行100%复核检查；2、母线搭接面未涂电力复合脂；3、配电装置内部杂物如铁屑、铜