产品质量保证大纲

产品质量保证大纲1大纲内容本产品质量保证大纲根据GJB1406A-2005《产品质量保证大纲要求》和本公司实际情况编制而成，其内容包括本公司生产的高温合金、耐蚀合金、工模具合金钢达到国家和相关的国际标准的保证大纲（以下简称大纲）本大纲适用于军工品的生产和服务，本公司质量手册中删除“7.3设计和开发”的要求，所以大纲的内容作了相应的剪裁。2规范性引用文件本大纲采用GJB1406A-2005《产品质量保证大纲要求》所规定的引用文件结合本公司实际情况,下列文件中的条款适用于本大纲:GJB466理化试验质量控制规范GJB571不合格品管理GJB593无损伤检测质量控制规范GJB726产品标识和可追溯性要求GJB907产品质量评审GJB908首件鉴定GJB939外购器材的质量管理GJB1269工艺评审GJB1330军工品产品批次管理的质量控制要求GJB1442检验工作要求GJB1443产品包装、装卸、运输、储存的质量管理GJB/Z9000质量管理体系基础和术语3术语和定义GB/T19000和GJB9001A中所确定的术语和定义适用于本大纲。冶炼：本公司所指的冶炼是采用真空感应炉用熔炼方法把各金属原材料中的金属提取出来;减少金属中所含的杂质或增加金属中某种成分,炼成所需要的金属合金电渣重熔：利用电流通过熔渣时产生的电阻热来熔化金属电极而达到熔炼目的的一种炼钢方法。锻造：利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形，以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸的锻件的加工方法。热处理：将固态金属或合金，采用适当的方式进行加热、保温和冷却，以获得所需组织结构与性能的工艺方法称热处理。4制定本大纲的依据a与本公司产品有关的法令、法规、相关标准以及本标准的要求b合同、研制任务书及顾客的质量保证要求c公司的质量方针、质量目标、质量管理体系及文件d生产计划和（7.1）的安排e供方的质量状况f其他相关计划，如环境、安全和健康等4.2基本要素4.2.1制定本大纲的基本要求a本大纲由生技部负责编制，在质量管理体系（7.1）策划完成后组织实施。b大纲实施前应分为编制、审核、质量会签和批准。合同要求时，应提交顾客认可。c大纲对采购、生产和售后服务活动作出规定d适当时大纲进行修改，修改应重新进行批准，必要时再提交顾客认可4.3实施与监督检查本大纲实施过程中应进行监督检查。a应编制实施工作程序和作业指导书（详见公司程序文件和作业指导书以及相关的记录文件）b应按合同要求或顾客质量要求，对大纲的实施情况进行监督检查，可结合内审和外审，管理评审以及其他评审活动进行保持适当的记录监督检查由质检部和管理者代表按规定进行。5本大纲的主要内容5.1范围本大纲适用范围包括：a军用产品：高温合金、耐蚀合金、工模具钢及其制品b生产和服务过程控制，本公司质量管理中删除（7.3），详见质量手册（1.2）5.2质量工作原则与质量目标5.2.1本公司质量方针和质量目标：坚持质量第一，树立丰渠品牌;满足顾客要求,实现持续创新;5.2.2本公司中长期（3-5年）质量目标：a增强企业素质，GJB9001A-2001质量管理体系不断改进提高。b提高企业信誉，生产合同履约率100%。c确保实物质量，顾客满意度达98%（顾客满意内容包括：质量指标、供货日期、价格等）。d急顾客所急，顾客意见本市1个工作日内、外地2个工作日内予以研究答复。5.3管理职责公司组织机构见质量手册(图二),公司领导和个部门管理职责见质量手册“5.5.1职责和权限”只能分配见质量手册（表一），另外各岗位的职责和权限见管理部编制的“岗位说明书”5.4人员培训和资格考核QSG20-01《职工培训管理制度》和《岗位说明书》中规定了培训时机和要求a在质量管理体系建立、实施和保持期间进行进行GJB001-2001质量管理体系要求的全员培训、增军品意识、质量意思。b对特殊工种进行培训，考核上岗。c熔炼为关键过程，操作工应经培训，考核并持证上岗。5.5顾客沟通销售部负责与顾客沟通的方式、内容、时机和方法，并安排实施。获得的顾客信息作为顾客满意度测量和持续改进的输入之一，沟通的内容包括：a产品信息。b询问合同或订单的处理及其修改信息。c顾客反馈，包括抱怨、投诉、索赔等。d对顾客要求的理解和实现的情况。5.6采购质量控制采购产品和外包产品（过程）质量控制分A、B、C三类，确定控制的要求和方法，详见质量手册（7.4）要求和QP741-04-04采购管理程序5.11.2外包过程的控制识别和控制任何影响产品符合要求的外包过程，本公司外包过程有合金钢制品的机加工，外包过程纳入合格供方管理。向供方提供产品加工要求，按规定要求实施检验或验证。5.7生产过程控制5.7.1工艺准备根据合同和顾客提供的国内外产品标准进行合同或承诺进行评审后，时行工艺准备：a、确定熔炼、电渣、热处理、锻打工艺文件进行评审并组织实施；对新技术、新工艺应进行评审、验证和确认。必要时应征得顾客同意。b、熔炼、电渣为关键过程进行标识（工艺文件和理论）设置控制卡，规定详细的质量控制要求。详见质量手册（7.5.6）要求及相关作业指导书要求。c、对热处理、锻打过程制定可用工艺文件并规定控制要求。d、工艺有重大更改或工艺设备重大变更时应重新进行工艺评审。e、工艺装备、试验设备和计量器具应按规定检定或校准合格。f、特殊文件或关键过程，操作人员应经培训、考核、持证上岗。5.7.2原材料和标准物质的控制原材料、半成品和标准物质应规定质量控制要求：a、原材料、在制产品要经验证合格后方可投入生产。b、代用原材料应经审批，影响产品特性的原材料代用需征得顾客同意。c、试验、化验中使用的标准物质（如标钢）应用标识注明使用有效期，并妥善保管并防止变质。5.7.3关键过程控制熔炼、电渣为关键过程对形成产品质量起决定作用，难度大，易造成重大经济损失需按质量控制要求，按质量手册（7.5.6）要求，并形成专门的关键过程工艺文件，实施控制详见：冶炼工艺指导书和电渣重熔工艺指导书。5.7.4特殊过程控制根据产中特点，确定热处理为特殊过程，其过程的不确认：a、规定热处理过程评审和批准的准则（评热处理工艺文件和要求）b、对设备的认可和人员资格的鉴定（培训、考核、持证上岗）c、使用针对热处理过程的方法和程序（见QR752-01特殊过程确认记录）d、特殊设备认可，人员资格鉴定，过程能力评定等记录。e、每年或处理作大修后或顾客要求时进行再确认。5.7.5标识和可追溯性熔炼、电渣、热处理、锻打过程产品应实施可追溯性标识和批（炉）次管理，质量手册中已作了指导性描述，此外还应按下列文件和记录要求实施控制：a、QP753-05《标识和可追溯性控制程序》b、生产通知单c、生产号管理表e、工艺指导书d、生产号使用登计表e、生产过程入库检验报告f、合格证、质保书g、发货单5.7.6顾客财产顾客财产本公司有：顾客提供的产品标准、技术要求、产品标准等由销售部负责识别、验证和分发，如有丢失、损坏或更改时报告顾客。5.7.7产品防护产品的防护包括：产品完成后按合同要求进行喷码标识、木箱包装、搬运过程中轻拿轻放防止碰伤划伤、在规定地点贮存和保护。也包括对最终产品的组成部分的防护。5.7.8产品的监视和测量5.7.8.1产品的监视和测量产品的监视和测量包括：采购产品（含外协产品）过程产品和最终产品的检验。应按QPS24-07《产品监视和测量控制程序》执行。5.7.8.2无损检验本公司无损检验包括：超声波检验、着色探伤、水压试验、涡流探伤等，按顾客所规定的相关标准执行。5.7.8.3检验员印章控制产品质量检验员经培训考核持证上岗，无损检验人员经外部有资格的单位培训考核发证。检验人员经公司授权上岗、发入检验员印章。检验人员资格考核和印章由管理部负责控制。5.7.9不合格产品控制不合格产品控制按QP830-08《不合格品控制程序》执行。5.7.10试验和检验记录本公司编制《质量记录控制程序》，编制了QP424-01《质量记录清单》明确了试验和检验记录的种类、数量和要求。本大纲按此执行。5.7.11售后服务按合同要求进行售后服务，包括保证条款，合同义服和附加服务等活动。售后服务要求按销售部的质量目标和QS821-01《顾客服务管理制度》执行。