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东华矿山年度风险评估报告年度：2016年编制部门：矿山事业部编制人：丁孝坚负责人：刘贞业编制时间：2016年1月11日风险评估报告一、2015年风险管理工作回顾2015年矿山部的风险管理全面落实公司的风险管理规定和相关的文件要求，主要从运营方面开展风险管理，结合矿山的实际对风险的分析管理如下：1、矿山石灰石的生产过程为:经过穿孔、爆破、铲装、运输和排土等工序实现对覆盖层的剥离然后将合格的石灰石原料送入预均化堆场。2、生产设备，采矿作业使用公路开拓汽车运输的作业模式，主要设备为挖掘机和自卸矿车，破碎作业主要有pcf1616破碎机3台设计能力300吨/小时，pcf2022破碎机1台设计能力800吨/小时，日生产能力在1万吨以上。皮带运输有7条皮带对破碎合格的原料及时输送至预均化堆场。3、2015年矿山风险管理的主要措施是：制定了《危险源辨识和风险评价管理制度》，制定了2014年矿山风险评价计划并进行了实施。对评价后的关键任务进行了识别，并对员工进行安全教育培训传达。制定了2015年矿山重点监控的场所设备，并做好了重点监控记录。4、采取的主要措施经验教训,矿山部的风险管理方面采取的主要措施是针对风险制定相关的技术安全措施,如:爆破作业制定了爆破安全技术措施,检修作业制定了矿山检修安全技术措施和更换锤头锤轴的安全技术措施等,虽然做了一些安全措施但是覆盖的面的不是很广,石灰石露天矿山还有很大一部分的风险未做到每一个都有措施的保障,2016年矿山实行了停产，所有相关工作不再进行。二、2016年风险的评价情况1、风险信息的收集使用方法LEC评价法2、收集的主要风险信息有：运输、皮带运输、破碎、降压变电、配电、输电风险信息3、近三年来矿山发生的风险事件无4、收集的国内同行的三年来发生的风险事故2014-04-21，14人云南，4月21日0时30分许，云南省曲靖市富源县红土田煤矿井下发生一起瓦斯爆炸事故，当班入井56人，事发后，安全升井42人。2014-04-07，21人云南4月7日4时50分，云南省曲靖市麒麟区黎明实业有限公司下海子煤矿一采区工作面放炮引发透水事故。2014年8月2日上午7时37分许，江苏昆山市开发区中荣金属制品有限公司汽车轮毂抛光车间在生产过程中发生爆炸。共75人死亡，185人受伤。江苏昆山爆炸涉事企业董事长总经理被刑拘。山东省招远市一金矿2010年8月6日下午5时许发生一起电缆起火事故，经过救援人员科学安全的紧张搜救，截至2010年8月7日12时42分，井下329名作业人员全部升井，其中16人死亡。2015年1月9日20时35分,山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿16层煤21613采煤工作面发生一起顶板事故,造成一人死亡。2015年1月19日,山东鲁能菏泽煤电开发有限公郭屯煤矿1303综采工作面发生1起顶板事故,造成1人死亡。2015年7月29日，兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿1305综放面发生冲击地压事故，目前造成3人受伤。对此，山东煤监局鲁西监察分局责令该矿井停止井下一切采掘作业活动，并对该企业处以20万元罚款。2015年8月15日13时21分位于山东枣庄滕州市的柴里煤矿井下一处安装工作面发生冒顶事故，导致２人死亡。5、目前矿山部存在的潜在风险就是运输、破碎以及皮带运输中可能出现的风险。6、评估的范围：整个矿山运输、破碎、皮带运输系统，参加人员矿山部全体员工以及外包单位凯运达部分管理人员。7、长大分线盒关键成因主要运用LEC方法进行评价，评价的结果在矿山2016年风险信息库中。三、附表1、部门2016年度评估的重大和重要风险表2、部门2016年风险信息矿山部2016年1月11日附件1：部门2016年度评估的重大和重要风险表矿山事业部2016年度评估的重大和重要风险表风险分类风险项目产生原因是否发生过风险频率风险发生后可能给企业带来的损失和影响现有的控制措施运营配电房的安全设施防护罩损坏，绝缘损坏机器损坏，人员伤害定期检查绝缘、防护罩及时更换运营坡面角滑坡车辆伤害，其他伤害设计合理,安全检查运营边坡浮石设备走边坡，导致翻车人身车辆伤害执行作业环境管理制度运营警示标志警示标志不醒目车辆伤害，其他伤害设置明显的警示标志运营皮带运输机及皮带走廊的安全设施事故开关失灵、无走廊扶手，传动轴无防护罩机械伤害、摔伤定期检查事故开关，有紧急拉线开关，有扶手，增设防护罩运营破碎作业安全设施防护栏损坏高处坠落、物体打击定期检查维护防护栏运营对打好的炮孔进行爆破作业孔深孔位不符合要求爆破效果差，引发爆破事故加强检查工作及时补救运营对讲机超期使用通讯不畅爆破协调不足造成人员伤亡使用手机补充联系附件2：部门2016年风险信息矿山部2016年度风险信息库(运输单元)风险分类风险项目产生原因是否发生过风险频率风险发生后可能给企业带来的损失和影响现有的控制措施运营装车平台平台稳定范围小机械伤害合理布置，保证作业范围运营洒水车洒水现场灰尘大，水源影响车辆伤害、机器损坏、其它伤害合理安排，班长及时协调运营车辆的运输能力装载过多车辆磨损快，维修量大装载过少运输效率底车辆伤害、机器损坏、其它伤害根据车辆设计装车，排土工计量考核运营运输车辆的可靠性车辆的零配件质量和维修效果，生产现场道路排土场不能满足生产机器损坏，机械伤害及时检查维护，每班的巡回检查安排运营洒水车作业能力经常超负荷作业，零部件磨损严重车辆伤害、机器损坏、其它伤害合理安排，班长及时协调运营洒水车及配套设施的可靠性配件供应不及时维修不合格机械伤害定期检查维护运营警示标志警示标志不醒目车辆伤害，其他伤害设置明显的警示标志运营运输道路车辆运输道路与乡村公路的平交,洒落物料不平车辆伤害班前检查，巡回检查处理运营供油的连续性供油不及时，影响车辆生产和维修机械伤害，其他伤害供油连续，很少发生运营降尘的有效性降尘设备不满足生产环境要求环境影响和尘肺每班配备洒水车运营润滑油的供给连续性润滑油的供给不及时，质量不符合车辆要求机器损坏、机械伤害日常的点检带班长及时协调，点检反馈运营维修的及时性维修不及时机器损坏、机械伤害及时维修，每月有维修事故率约束运营运输的安全设施车辆的性能和道路的畅通车辆损坏，其它伤害班前检查，巡回检查处理部门2016年度风险信息库(破碎单元)风险分类风险项目产生原因是否发生过风险频率风险发生后可能给企业带来的损失和影响现有的控制措施运营破碎作业安全设施防护栏损坏高处坠落、物体打击定期检查维护防护栏运营矿石经板喂机传送，到破碎机，对合格矿石进行破碎不匹配机械损坏、机械伤害匹配较好运营破碎机的破碎能力破碎机的破碎能力不足，设备经常满负荷生产；设备零部件磨损严重机器损坏、机械伤害破碎机的破碎能力好运营破碎机的可靠性设备零件容易磨损，漏斗偶尔堵塞；维修、清堵过程中产生财产损失、人员伤害机械伤害定期检查维护运营板喂机运输能力板喂机的运输能力与破碎机的破碎能力不匹配；破碎机经常超负荷生产，零部件磨损严重机械伤害板喂机的运输能力基本满足生产需求运营供电的连续性经常停电，影响维修机器损坏、人员触电供电连续，很少停电运营收尘的有效性收尘系统不满足要求尘肺有收尘系统运营润滑油的供给连续性润滑油的（供给）质量不满足要求机器损坏及时更换和补充润滑油、脂，并按照润滑标准定期更换新油运营维修的及时性维修不及时机器损坏、机械伤害及时维修，每月有维修事故率约束部门2016年度风险信息库(皮带运输)风险分类风险项目产生原因是否发生过风险频率风险发生后可能给企业带来的损失和影响现有的控制措施运营运输的安全设施皮带的性能和卸料口的畅通皮带断裂损坏，其它伤害班前检查，巡回检查处理运营皮带运输机及皮带走廊的安全设施事故开关失灵、无走廊扶手，传动轴无防护罩机械伤害、摔伤定期检查事故开关，有紧急拉线开关，有扶手，增设防护罩运营运输矿石到均化堆场皮带超负荷运输机械伤害、设备损坏匹配合理，按规程操作运营皮带运输机的运输能力皮带的运输能力小（不匹配，运输效率低）承载能力不满足要求，维修加多机器损坏、机械伤害无运营破碎机的破碎能力破碎能力大于皮带承载力机器损坏破碎机的破碎能力好运营皮带运输机及配套设施的可靠性皮带质量不合格（不满足生产的需要），配件不合格机械伤害皮带运输机性能好，定期检查维护运营供电的连续性皮带质量、配件供应不合格（不能满足生产的需要），配件不合格机器损坏、人员触电供电连续，很少停电运营收尘的有效性收尘系统不满足要求尘肺有收尘系统运营维修的及时性维修不及时机器损坏、机械伤害及时维修，每月有维修事故率约束运营对讲机超期使用通讯不畅爆破协调不足造成人员伤亡使用手机补充联系部门2016年度评估的风险信息库(配电单元)风险分类风险项目产生原因是否发生过风险频率风险发生后可能给企业带来的损失和影响现有的控制措施运营主电进入变压器后进行降压不匹配机器损坏、机械伤害匹配合理运营变压器的降压能力变压器降压不稳定机器损坏，人员伤害严格检测变压器运营变压器的可靠性变压器出现各种故障机器损坏，人员伤害变压器性能好，及时维修运营协调作业的可靠性协调不适合，无监护人员伤害，电器损坏严格执行《变电所停送电操作规程》运营配电房的安全设施防护罩损坏，绝缘损坏机器损坏，人员伤害定期检查绝缘、防护罩及时更换运营对从主变压器降下的电进行分配不匹配各种伤害，机器损坏匹配合理运营配电柜的配电能力负荷过高各种伤害，机器损坏及时检查维护运营配电柜的可靠性配电柜的零配件质量不能满足生产实际需要各种伤害，机器损坏及时检查维护运营输电线路的安全设施自然灾害，人为损坏线路损坏定期检查维护运营将分配的电输送到用户分配的不均匀，影响生产生产的瓶颈匹配运营输电线路的能力输电线路不满足要求机器损坏输电能力好运营输电线路的可靠性雨天，短路，雷击人员伤害、电器损坏及时维修运营供电的连续性供电不及时，中断机器损坏，人员触电供电及时，连续供电运营输电的有效性输电线路不满足要求机器损坏，人员触电及时维护运营维修的及时性维修不及时机器损坏，机械伤害及时维修，每月有维修事故率约束