企业标准化良好行为——企业标准化工作评价表

企业标准化良好行为——企业标准化工作评价表大项评价项目内容及其标准分值评分细则得分/扣分检查记录一、标准化组织机构（30分）1、最高管理者（6分）GB/T35778-201712.1.11分标准化纳入企业发展战略、经营方针和目标3分/0分1分标准化机构人员及其职责1分提供必要的经费等资源1分督查标准化工作3分/0分1分建立奖励机制1分授权和执行自身职务2、标准化机构（8分）GB/T35778-201712.1.21分贯彻法律法规、方针政策、强制性标准、企业标准要求8分/0分1分落实企业标准化方针、目标、任务，编制企业标准1分制定企业标准化管理有关制度1分构建企业标准化体系1分培训和标准宣贯1分实施标准化体系0.5分标准化审查1分对企业标准化工作开展评价0.5分建立标准化档案0.5分收集、整理标准化信息0.5分承担各级标准制（修）订工作3、部门（8分）GB/T35778-201712.1.32分实施标准化工作任务8分/0分2分实施本部门标准化文件1分对新产品、新技术等提出标准化要求1分做好标准实施记录1分对发现的问题提出意见1分标准化考核4、标准化人员（8分）GB/T35778-201712.28.1.22分熟悉并执行法律法规、方针政策8分/0分1分有一定管理和实践经验2分具备相应的知识和技能1分具有相应的语言、文字、口头表述能力2分有一定的协调组织能力二、企业标准体系（210分）1、总体要求（15分）GB/T15496-2017第4章1分PDCA方法5分/0分1分以企业战略为导向0.5分目标明确0.5分层次清晰0.5分应适宜、有效0.5分纳入其他管理体系0.5分开展评价工作0.5分评价结果策划策划依据1分相关方需求和期望、以顾客为关注焦点、企业发展战略及内部管理现状4分/0分策划内容2分方针目标、标准体系、标准实施、采标情况、参与活动、评价和改进方法策划要素1分活动要求、活动负责人及部门、实现、评估、工作目标构建GB/T35778-20171分符合相关方需求和期望、主题突出、与其他体系协调2分总则第6章GB/T15496-2017第5章1分符合标准要求/0分构建方法2分符合标准要求2分/0分企业标准体系表1分包括编制说明、体系结构图、标准明细表等2分/0分1分满足企业对标准的运用2、需求分析（15分）企业标准体系构建图GB/T15496-20175.1.11分相关方的需求和期望、企业标准化现状3分/0分1分法律法规要求和指导标准要求1分标准体系构建规划、方针、目标分析相关方需求和期望企业所有者、股东2分产品、盈利能力、透明度7分/0分员工2分环境、职业健康、职业发展、奖励供方和合作伙伴2分互利和连续性社会1分法律法规要求、环境保护、道德行为分析方法和结果应用GB/T15496-20175.1.55分标准依据、依据分类、编制标准5分/0分3、标准体系结构（30分）结构GB/T15496-20175.2.1～5.2.42分符合相关方需求、符合企业现状5分/0分1分产品实现标准体系构建1分基础保障标准体系构建1分岗位标准体系构建标准明细表GB/T15496-20175.32分编制标准明细表5分/0分1分标准明细表格式满足管理和运用需要1分标准编号具有唯一性1分每一类标准均有体系代码体系编GB/T15496-20171分标准化规划符合公司战略5分制说明5.41分标准体系符合标准化规划/0分0.5分编制体系的依据和要求0.5分标准体系内层次划分依据和划分情况0.5分标准体系自我设计0.5分与其他体系情况0.5分与其他体系协调配合0.5分标准数量统计产品实现标准体系产品标准1分规定产品结构、规格、质量特性和检验验证方法5分/0分设计和开发标准1分产品决策、产品设计、产品试制、产品定型、设计改进管理标准生产/服务提供标准1分生产/服务提供计划、采购、工艺/服务提供、监视测量和检验、不合格控制、标识、包装、贮存、运输、产品交付标准营销标准1分营销策划、产品销售管理标准售后/交付后标准1分维保服务、三包服务、售后/交付后技术支持、售后/交付后信息控制、产品召回和回收再利用管理标准基础保障标准体系规划计划和企业文化0.5分规划计划、品牌、企业文化管理标准5分/0分标准化工作0.5分标准化工作组织与管理、标准化工作评价管理标准人力资源0.5分劳动关系、劳动组织、绩效、薪酬福利保障、培训和人才开发管理标准财务和审计0.5分预算决算、核算、成本管理、资金管理、资产管理、投资融资、税务管理、审计管理标准设备设施0.5分设备设施设计和选购、储运、安装调试和交付、使用保养和维护、改造停用和废弃、工艺装备、基础设施、监视和测量管理标准质量管理0.5分质量控制、精细化管理、精益化管理标准安全和职业健康0.5分安全、应急、职业健康管理标准环境保护和能源0.5分环境、废弃物排放、能源管理标准法务和合同0.5分法务管理、合同管理标准知识管理0.25分知识产权、信息、文件与记录、档案管理标准行政事务和综合0.25分行政事务、技术资源、风险和内控管理标准岗位标准体系决策层标准1分岗位标准每个岗位都有、岗位所在部门编制、岗位标准应以基础保障标准和产品实现标准为基础、岗位标准以作业指导书、操作规程等形式体现。内容：职责权限、工作范围、作业流程、作业规范、周期工作、工作事项等5分/0分管理层标准2分操作人员标准2分4、产品实现标准体系（60分）产品标准子体系GB/T35778-201712.3GB/T15497-2017第4章3分产品申明公开执行的标准10分/0分1分公开产品/服务信息，信息完整、真实、有效2分建立标准化信息管理系统1分收集、更新标准化信息1分建立标准化信息反馈机制1分确保标准化文件有效适用1分开展数据信息安全管理设计和开发标准子体系产品决策标准3分决策信息收集、分类、记录、使用要求15分/0分产品设计标准3分方案拟定、研究试验、设计评审，技术文件的设计，收集和制定产品设计产品试制标准3分试制的条件要求、责任权限、评审验证、结构应用要求产品定型标准3分定型条件、工作程序、要求、配置要求、标定要求、批准要求设计改进标准3分改进信息、方案、评审验证、实施、效果评价要求生产/服务提供生产/服务提供计划标准1.5分计划分类、制定依据、计划文件、计划实施、计划考核、计划统计分析15分/0分标准子体系采购标准1.5分采购品种、质量要求、采购过程、供应商选择工艺/服务提供标准1.5分生产/服务方法、过程质量、现场管理、操作规范监视、测量和检验标准1.5分监视测量方法、程序、结果不合格控制标准1.5分不合格的识别、处理、纠正和预防、处理记录标识标准1.5分标识使用、管理、特殊要求包装标准1.5分包装材料、工艺、管理要求贮存标准1.5分贮存要求、设施、日常管理、出入库管理要求运输标准1.5分运输方式、时限、防护要求产品交付标准1.5分交付条件、方法、使用、设施设备、应检查项目、完整性、文件要求营销标准子体系营销策划标准5分策划过程管理、信息管理、效益评价管理要求10分/0分产品销售标准5分销售计划、方式、渠道、区域、文件管理要求售后/交付后标准子体系维保服务标准2分服务网点设置、实施设备、技术文件、人员、提供方式、工作内容、备品备件、工具、顾客档案、服务记录要求10分/0分三包服务标准2分调换、退货、保修要求售后/交付后技术支持标准2分技术支持需求、提供要求售后/交付后信息控制标准2分售后/服务后信息收集、分类、统计、传递、处理、顾客投诉管理要求产品召回和回收再利用标准2分召回、回收再利用产品技术、过程控制、产品处置、效果评价要求5、基础保障规划计规划计划2分规划计划编制、调整、执行要求7分标准体系（70分）划和企业文化标准子体系品牌1分品牌策划、组织、执行、评估和保护要求/0分企业文化2分精神文化、制度文化、物质文化的要求标准化工作标准子体系标准化工作组织与管理3分标准化要求、原理、方法、术语、工作组织、制（修）订、信息管理要求6分/0分标准化工作评价3分复审、实施和检查、评价和改进、奖励、经济效益和社会效益评价要求人力资源标准子体系劳动组织1分组织机构、人员岗位要求7分/0分劳动关系1分员工招聘、管理人员考察、专业技术人员管理、人事档案、劳动合同、劳动纠纷处理要求绩效2分绩效管理体系构建、管理指标、绩效评价、绩效系统、改进要求薪酬福利保障1分人工成本、工资、薪酬福利、社会保障要求培训和人才开发2分培训计划、经费预算、效果培训、职业规划、人才队伍要求财务和审计标准子体系预算决算1分预算决算管理编制、财务指标、统计分析、财务评价要求7分/0分核算1分会计核算、财务报告、权益核算、财务分析要求成本管理1分成本管理费用、审批、成本控制要求资金管理1分资金收支、管理、使用、监督要求资产管理0.5分固定资产、无形资产、存货、物资消耗要求投资融资0.5分投资程序、企业并购、融资决策、资金拆借要求税务管理1分税务策划、纳税核算要求审计管理1分审计机构、财务审计、经营风险、内部监督要求设备设设备设施设计和选1分设备设施备品备件、测试验收、采购要求7分施标准子体系购/0分储运1分设备储运、备品备件储运、出入库要求安装调试和交付1分安装技术、现场改造、调试技术、检测、交付质保要求使用保养和维护1分设备使用、保养、检修要求改造停用和废弃0.5分设施改造技术、失效废弃、停用要求工艺装备1分工艺装备、零部件、流转、设计、管理要求基础设施0.5分基础设施造册、证件办理、监测、报废要求监视和测量1分设备设施监视、异动、处置、监测仪器要求质量管理标准子体系质量控制3分原材料、半成品、成品质量控制要求，体系要求7分/0分精细化管理2分保障产品质量要求精益化管理2分5S管理要求安全和职业健康管理标准子体系安全2分产品安全、工程安全、生产安全、交通安全、消防安全、信息安全、安全管理要求7分/0分应急2分危险源辨识、作业安全、应急物资、预案编制、培训要求职业健康3分工作环境、劳动防护、职业病、职业健康管理要求环境和能源管理标准子体系环境3分环境标志、环境保护、法律法规要求7分/0分废弃物排放2分废气、废水、废渣、有害物质排放要求能源2分能源分配、能源计量、节能技术、能源综合利用要求法务和合同标准子体系法务管理3分法人授权、章程、证照、合规经营、法律纠纷、法制宣传要求5分/0分合同管理2分合同分类、格式、合同授权要求知识管知识产权管理1.5分知识鉴别、创造、获取、存储、共享应用要求6分理和信息标准子体系信息1.5分信息分类、批准、分发访问、存储、保留、网络通信要求/0分文件与记录1.5分文件与记录编制、批准、收集发放、有效性、更改、作废要求档案1.5分档案收集、鉴定、整理、保管、检索、使用要求行政事务和综合标准子体系行政事务1分文秘工作、行政工作、涉外事务、治安保卫要求4分/0分技术资源1分技术现状、发展趋势、先进技术、技术开发、创新管理要求风险和内控管理2分风险识别、评估、规避要求、内控管理要求6、企业标准制（修）订（5分）企业标准范围企业标准范围2分企业制订的管理标准、产品标准、岗位标准2分/0分制（修）订程序标准制（修）订2分一般程序、立项、起草草案、征求意见、审查、批准、复审、废止2分/0分标准编写标准编写1分标准需求、编写依据、标准内容1分/0分7、评价与改进体系（15分）评价要求评价组织3分组织要求5分/0分评价人员2分人员要求改进要求改进依据2分适用的法律法规、改进要求、科研信息、顾客反馈、领导意识和员工建议、测量检验报告、纠正措施和预防措施5分/0分改进内容3分战略和策略、体系结构和标准内容、人员素质和能力、设备设施和原材料状况标准化效益评价要求标准化工作评价3分确定标准化管理效果所采用的标准5分/0分标准化成效2分开展标准化经济效益、社会效益、获奖证书、报告三、实施、评价1、体系运行（25分）体系发布发布1分体系运行前得到发布2分/0分运行原则1分符合整体性、持续性、有效性与改进（210分）前期准备制定计划3分制定标准体系运行计划6分/0分前期准备3分明确管理机构、培训宣传、技术准备