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内部资料注意保密密级：★★★★★集团部门及分公司编制：杨涛审核：批准：日期：2013年2月日日期：2013年2月日日期：2013年2月日内部资料注意保密密级：★★★★★一、指导思想（一）威星橡胶工业有限公司绩效管理制度是在明确各部门工作职责的基础上，根据公司战略目标、年度工作大纲，履行部门职能和提升管理者个人能力的一种“责权利”制度，体现出适应现代企业管理要求的企业文化。（二）建立以贡献值为导向的企业文化机制，提倡多劳多得，付出和收获成正比。（三）围绕年度战略，抓重点，抓方向；围绕经营指标，细分解，落实到部门及个人；为保障战略与目标的实现，做战略、做机制、做文化、做团队。强力打造一支敢打胜仗的团队，实现企业历史上的新突破。二、绩效考核组织机构组长：熊鑫副组长：杨涛、胡倩成员：徐晓兵、罗刚强、范有利、潘炳君、简敏、王勇智、贺子凤、吴晓琴三、月度绩效考核管理办法月度考核指标包括月度关键绩效指标（KPI）+月度工作计划（PPI）+月度总裁战略重点工作（GS）；1、月度关键绩效指标（KPI）：占60%关键绩效指标来源于公司年度目标分解，分别从财务、客户、运营三个方面提取，具体指标见《威星工业有限公司2013年度KPI指标考核表(经理级)》。2、月度工作计划（PPI）考核：占30%（1）集团各部门、分公司工作计划主要基于公司战略规划及年度工作大纲制定；（2）月度围绕做战略、做机制、做文化、做团队开展的各项工作计划；（3）上月未完成工作纳入下月工作计划考核；（4）月度工作计划每月至少有5项。3、月度总裁战略重点工作（GS）考核：占10%（1）公司年度工作大纲及总裁战略下达的列为GS的工作。（2）考核期内临时增加的重点工作纳入GS考核。（3）月度总裁战略重点工作每月至少有2项。4、评分原则：（1）对KPI关重指标实行有奖有罚的评分原则，单项指标若低于60分，则此项评分为内部资料注意保密密级：★★★★★0分；单项指标最高评分不能超过120分。（2）对集团部门及分公司KPI考核的各管理者，若当月评分达到90分，则绩效工资KPI部分按100%计算，低于90分和高于100分，则按实际评分比例计算。（3）月度工作计划（PPI）每月至少有5项，考核完成率，即：月度工作计划（PPI）考核得分=实际完成工作项数/计划工作项数*100分（4）月度总裁战略重点工作每月至少有2项，考核完成率，即：月度工作计划（PPI）考核得分=实际完成工作项数/计划工作项数*100分5、考核流程：部门（分公司）填报→集团COO审核→总裁助理审核→总裁审批6、绩效工资：集团各部门经理和分公司总经理按岗位工资的40%参与绩效考核。岗位工资=基本工资+绩效工资绩效工资=绩效工资x月度绩效考核得分（KPI考核*60%+PPI考核*30%+GS考核*10%）7、要求：（1）本办法是集团对集团各部门和分公司经理的一级绩效考核，要求各部门和分公司按照年度经营计划和上述考核指标进行分解，落实到下属部门及管理者，制订二级和三级绩效考核方案，并报集团战略管理部审定和备案。（二级是分公司针对课长级制订的绩效考核，三级是课长针对普通计时员工的绩效考核）（2）要求集团各部门和分公司，在制订月度计划时，按照KPI、PPI、GS的要求进行编制，经月度评审会审定通过后作为月度绩效考核的依据。（3）本办法从2013年1月1日起执行。8、集团各部门及分公司KPI月度考核指标及办法（见附表）内部资料注意保密密级：★★★★★集团办公室月度KPI绩效考核标准及评分表（经理级）考核月份：月填报日期：年月日序号指标名称考核标准指标定义及核算办法评分规则（百分制）计算依据数据提供部门考核得分权重实际得分1办公费用控制≤100%计算公式：2013年月度实际费用/2013年月度计划费用*100％要求：1、2月28日前完成清理办公固定资产及报表；2、3月份提交2013年度办公费用计划及月度分解计划；以及制定各部门及分公司办公费用定额和考核办法；3、从4月份按费用定额实行管控和检查，并制订办公用固定资产管理办法；4、5月份制订劳保用品领用及管理办法完成节点得80分，完成管控≤100%得20分。（3月前只考核节点）财务管理部签字：10%2员工培训达标率≧80%有年度部门培训计划，按年度计划分解为月度并实施。培训时有培训记录和考试记录，考试合格率达80%以上1、无年度培训计划0分；2、有年度计划无月度分解计划，扣20分；3、没培训记录和考试记录，不计算培训次数；4、本月累计考试合格率每降低1%扣5分，70%=0分战略管理部签字：10%3车辆安全(含办事处）无安全事故月度未出现交通安全责任事故1、无事故，满分；2、出事故，属我方全责，0分；属我方主责，扣30分；属我方次责，扣20分；属对方全责，不扣分。3、每月一次安全会议，未召集召开，扣20分。战略管理部签字：10%4ERP推进计划完成按月计划考核财务、销售、库房、生产能正常使用ERP系统，按ERP推进计划完成完成计划进度(需编制进度计划）得满分，未完成得0分。战略管理部签字：40%5外部客诉处理及时性及时指企业外部单位及个人投诉公司，及时处理并将影响和企业损失降到最小未及时处理一次扣30分战略管理部签字：20%6安全工作无安全事故月度集团及各分公司未发生重大人身伤亡、火灾、盗窃等安全事故未发生，满分；有发生，轻伤低于0.3%内不考核，高于0.3%每增加0.1%扣20分.发生伤残1人次，扣30分，死亡1人次，0分；火灾1次，0分；盗窃1次，扣10分。战略管理部签字：10%合计100%填表部门：集团COO：总裁助理：集团总裁：内部资料注意保密密级：★★★★★战略管理部月度KPI绩效考核标准及评分表（经理级）考核月份：月填报日期：年月日序号指标名称考核标准指标定义及核算办法评分规则（百分制）计算依据数据提供部门考核得分权重实际得分1招聘到位率90%当月入职总人数/上月需求总数*100%（含集团部门人员及分公司课长以上人员，部门需求计划必须提前一个月提出用人申请）每降低1%扣3分，招聘到位率60%=0分；每提高1%加5分，此指标最高分不超过120分战略管理部签字：15%2薪资成本率≦7%人力薪资/销售收入*100%（含集团及下属公司人员）每增加0.1%，扣5分，低于60分此项归0；每下降0.1%，加10分，此指标最高分不超过120分财务管理部签字：25%3员工培训达标率≧80%有年度集团培训计划，按年度计划分解为月度并实施。培训时有培训记录和考试记录，考试合格率达90%以上1、无年度培训计划0分；2、有年度计划无月度分解计划，扣20分；3、没培训记录和考试记录，不计算培训次数；4、考试合格率每降低1%扣5分，60%=0分战略管理部签字：10%4新员工岗位匹配率≧90%新员工能胜任岗位职责人数/新员工人数*100%低于90%，每下降1%扣3分，低于60%此项为0分；高于90%，每上升1%加5分，此项最高分不超过120分战略管理部签字：20%5培育企业文化，提升正能量完成2013年我司培育企业文化，提升正能量的一个重要举措是按月、季、半年、年终开展评选优秀员工、优秀管理者、优秀团队等18奖项活动，目的是增强企业凝聚力、向心力，体现以员工为中心的各项管理工作1、制订有经审批的考评方案得20分；2、按要求、按时完成考评工作得40分；3、及时表彰和通报完成得20分；4、整理装订存档的20分。5、未完成一项扣完该项分数，低于60分归0；6、全部工作按时保质完成，加20分。战略管理部签字：30%合计100%填表部门：集团COO：总裁助理：集团总裁：内部资料注意保密密级：★★★★★财务管理部月度KPI绩效考核标准及评分表（经理级）考核月份：月填报日期：年月日序号指标名称考核标准指标定义及核算办法评分规则（百分制）计算依据数据提供部门考核得分权重实际得分1毛利率≧24%（销售收入-制造成本）/销售收入*100%每降低1%扣10分，每增加1%加20分，此项低于60分归0；最高分不超过120分财务管理部签字：20%2期间费用率≦12%企业在考核期内发生的期间费用（不含制造成本和税金）/销售收入*100％每超出1%扣10分，每下降1%加20分，此项低于60分归0；最高分不超过120分财务管理部签字：20%3应收账款回款率≧96%实际回款额/合同应收账款额*100%每降低1%扣10分，每增加1%加20分，此项低于60分归0；最高分不超过120分财务管理部签字：20%4现金流存量利润的50%公司当月现金流存量控制在上月利润的50%+累计现金流存量（不含银行贷款）每降低1%扣5分，每增加1%加10分，此项低于60分归0；最高分不超过120分财务管理部签字：15%5资金到位及时率≧95%当期资金需求满足比例每降低1%扣5分，每增加1%加10分，此项低于60分归0；最高分不超过120分采购部、COO签字：15%6员工培训达标率≧80%有年度部门培训计划，按年度计划分解为月度并实施。培训时有培训记录和考试记录，考试合格率达80%以上1、无年度培训计划0分；2、有年度计划无月度分解计划，扣20分；3、没培训记录和考试记录，不计算培训次数；4、考试合格率每降低1%扣5分，60%=0分战略管理部签字：10%合计100%填表部门：集团COO：总裁助理：集团总裁：内部资料注意保密密级：★★★★★技术开发部月度KPI绩效考核标准及评分表（经理级）考核月份：月填报日期：年月日序号指标名称考核标准指标定义及核算办法评分规则（百分制）计算依据数据提供部门考核得分权重实际得分1材料占售价比≦58.5%材料费用/售价*100%每超出0.5%扣10分，每下降0.5%加20分。此项低于60分归0；最高分不超过120分。财务管理部签字：20%2外胎净不良率按年度分解计划执行本月净不良品数量/本月总产量*100%（月度指标：详见2013年产品净不良率月度分解计划）每超出0.1%扣5分，每下降0.1%加10分.此项低于60分归0；最高分不超过120分。品质管理部签字：15%3内胎净不良率按年度分解计划执行本月净不良品数量/本月总产量*100%（月度指标：详见2013年产品净不良率月度分解计划）每超出0.1%扣5分，每下降0.1%加10分.此项低于60分归0；最高分不超过120分。品质管理部签字：5%4生产影响率＜1.4%/月产量技术问题解决不及时造成生产停产的时间所影响的产量/本月总产量*100%目标值以内得满分，每超出0.1%扣10分，低于60分此项归0；最高分不超过120分。生产管理部签字：15%5员工培训达标率≧80%有年度部门培训计划，按年度计划分解为月度并实施。培训时有培训记录和考试记录，考试合格率达80%以上1、无年度培训计划0分；2、有年度计划无月度分解计划，扣20分；3、没培训记录和考试记录，不计算培训次数；4、考试合格率每降低1%扣5分。此项低于60分归0。战略管理部签字：10%6外部质量投诉次数≦2次/月依据外部客户质量投诉的事项，属技术部门责任的次数。目标值以内得满分，每多一次扣20分，低于60分归0。营销公司签字：10%7质量再发生率0指相同质量问题在整改以后第二次在客户中重复发生未发生，满分；再发生，0分。营销公司签字：15%8内部客诉整改满意率≦2次/月内部客户投诉：以按发YCYA次数执行计算（整改达底线结果）未达到底线，0分；超2次，0分集团签字：COO10%合计100%填表部门：集团COO：总裁助理：集团总裁：内部资料注意保密密级：★★★★★采购部月度KPI绩效考核标准及评分表（经理级）考核月份：月填报日期：年月日序号指标名称考核标准指标定义及核算办法评分规则（百分制）计算依据数据提供部门考核得分权重实际得分1供应商货款资金垫资天数≧60天供应商结款期限控制在60天以上（指合同采购的供应商）达到60天得满分，未达到每少一天扣5分，低于60分归0.财务管理部签字：20%2主要原材料合格率≧99%主要原材料到货检测合格率合格率每降低1%扣10分，低于60分归0.品质管理部签字：20%3原材料到货影响生产次数