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8淄博庄园混凝土有限公司周村分公司生产车间风险分级管控清单编制日期：2018年7月2日生产车间风险分级管控清单（受控记录号）№：001序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1.开工2级公司级生产经理毕建林JHA表2.停工2级公司级生产经理毕建林JHA表3.异常情况2级公司级生产经理毕建林JHA表4.原料采购入库4级班组级本岗位人员王成军JHA表5.铲运工序4级班组级本岗位人员翟军JHA表6.石料运送工序3级车间级班组长王成军JHA表7.搅拌工序3级车间级班组长王成军JHA表8.发货4级班组级本岗位人员王成军JHA表9.动火作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表10.受限空间作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表11.高处作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表12.设备清洗作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表13.动土作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表14断路作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表15临时用电作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表16检维修作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表17拆除报废作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表18预拌混凝土搅拌机组4级班组级本岗位人员王成军SCL表19装载机3级车间级班组长王成军SCL表20砂石分离机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表21电焊机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表22切割机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表23空压机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表24地磅4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表25电液式压力试验机3级车间级班组长翟涛SCL表26液压式压力试验机3级车间级班组长翟涛SCL表27强制式混凝土搅拌机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表28砼振动台4级班组级本岗位人员翟涛SCL表29车辆冲洗设施4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表30环保降尘喷雾机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表31水泥净浆搅拌机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表32水泥标准稠度测定仪4级班组级本岗位人员翟涛SCL表33行星式胶砂搅拌机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表34胶砂试体成型振实台4级班组级本岗位人员翟涛SCL表35雷氏水泥沸煮箱4级班组级本岗位人员翟涛SCL表36电动抗折试验机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表37胶砂流动度测试仪4级班组级本岗位人员翟涛SCL表38水泥细度负压筛析仪4级班组级本岗位人员翟涛SCL表39配电柜4级班组级本岗位人员李梁SCL表填表人：李梁填表时间：2018年7月1日注：由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。A级\5级：蓝色风险\稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。B级\4级：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。C级\3级：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。D级\2级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。E级\1级：红色风险\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。台账应结合实际定期更新（每年至少一次），当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评价分析。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。