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审核人员：审核日期：No.标准审核人员审核频次检查结果1员工必须按PPE的要求穿戴劳防用品，班长每天必须对员工进行检查，未穿戴劳防用品者不允许进入生产区域。班长、组长每班次/每工作日2操作工上岗前必须先经过上岗考试,考试通过后方能上岗，上岗后必须严格按照作业指导书规定进行操作。班长、组长每班次/每工作日3操作工每天做好设备点检，检查工作区域水管和气管有无渗漏，如有问题及时填写报修单，并上报班长，班长跟踪状态。班长、组长每班次/每工作日4产品质量各项检查的长短期措施必须落实，跟踪其有效性，并做记录。班长、组长每班次/每工作日5操作工工作前检查设备的水、电、气及安全门钥匙和系统急停按钮是否完好，车间内禁止吸烟.生产区域发现有安全隐患需立即排除（或上报）。班长、组长每班次/每工作日6由班长负责保管和发放工具、劳防用品，使用完的电极每天班产结束后负责清点数量并回收，有效节约成本。组长每工作日1熟练掌握生产岗位的《焊接质量检验记录表》的要求,并按《焊接质量检验记录表》要求对产品进行自检。班长、组长每班次/每工作日2操作工是否按要求填写设备、质量、防错、电极修磨点检表，由班长负责检查。班长、组长每班次/每工作日3参数调试人员是否按照作业指导书要求进行参数设定并记录，班长每天检查相关工位的工艺参数，作业指导书工艺参数与现场参数是否一致。班长、组长每班次/每工作日4在工位对应的摆放台上，必须看到首检、巡检、自检、破检。班长、组长每班次/每工作日5手工点焊工位按《点焊电极的修磨与更换作业指导书》要求修磨电极和更换电极，根据自制卡板来检验电极端面。并在《手工点焊电极修磨及更换记录表》上做相应记录。班长、组长每班次/每工作日6操作工按《凸焊电极的修磨与更换作业指导书》要求参照计数器凸焊件数修磨和更换电极。并在《凸焊电极修磨及更换记录表》上做相应记录。焊接过程中自检电极表面、绝缘套及定位销是否磨损过多或飞溅粘连班长、组长每班次/每工作日7对每一箱成品进行目检，确认一箱一卡,对每箱的零件流转卡的内容进行确认。班长、组长每班次/每工作日8定位销无明显凹痕,定位块无松动,定位面无飞溅。根据车间各工作区域进行打扫，知晓垃圾投放规范，各保养区域保持整洁有序。班长、组长每班次/每工作日9检查现场整理、整顿、清扫、清洁和素养情况。零件、空料箱按定置定位标示放置，料箱需保持清洁。标识卡上需写明日期、零件号、数量，物料放置的数量必须与标识卡上的数量一致。班长、组长每班次/每工作日10操作工及班长每天对防错装置进行验证，防错验证件挂在工位正确位置上。班长、组长每班次/每工作日11操作工及班长每天检查现场工艺文件是否齐全，有无严重破损，对临时工艺文件在有效期内必须保证齐全，有效期过后从现场撤销班长、组长每班次/每工作日1根据《焊接质量检验记录表》的要求,对产品进行非破坏性凿检,并记录。班长做好审核工作。班长、组长每班次/每工作日2放置可疑品、报废件的区域,必须有标识并与正常零件分开。可疑品由检验员判断是否需要返修或报废，待处理箱内零件必须在12小时内进行处理，能返修的产品需在2天内修理完毕，每批返修零件必须有标牌和返修记录。班长、组长每班次/每工作日3对工作区域的变化（人、机、料、法、环）进行跟踪检查，在变化点看板上写出内容，并在工作现场挂出相应的指示牌。组长每工作日4班组交接班记录完整详细,签名齐全.组长每工作日5快速查找原因进行改进直到客户满意为止。组长每工作日不符合标准/要求项目的描述1、符合标准/要求的项目，在其“结果”栏中填入Y，反之填入N；不符合标准/要求的项目若当场就可更正则在标注的N后再填入C，即“NC”；2、若某一项在审核工位不适用，则填入“N/A”；针对客户对产品的抱怨是否及时进行改进?Section#4不符合标准/要求的项目序号发生问题区域现场工艺文件是否完整？Section#3高关注问题/工位特殊问题是否按标准进行凿检?可疑品与报废件的处理是否规范？是否对变化点(人、机、料、法、环)进行跟踪管理？班组是否按规定执行交接班记录？手工焊枪操作工是否按要求执行电极修磨及更换？凸焊操作工是否按要求执行电极更换规定？装箱时是否一箱一卡，卡随产品走？生产结束后员工是否进行工装夹具的保养及工作区域的清理？5S状态是否规范，零件与吊牌是否相符，空料箱放置位置是否规范，料箱是否清洁?防错装置是否正常？是否对岗位防错进行验证工具、劳防用品、辅料管理、能源管理是否有效节约成本。Section#2普遍性的工位问题员工对所生产产品的质量要求是否了解并自检？工作时是否按要求填写点检表？是否按作业指导书要求设定工艺参数并检查？是否按要求做到首检、巡、末、自检及破检？Section#1普遍性系统问题操作工有没有正确穿戴个人防护用品？操作工是否进行上岗培训以及上岗后是否按作业指导书规定操作？操作工是否定期准时做设备点检、工作区域有无漏油、漏水、漏气现象，及时保修并跟踪状态?跟踪产品质量各项评审问题的长短期措施是否落实?是否做安全的检查？焊接车间过程分层审核检查表(1)编号：车间/部门生产部焊接车间审核区域焊接生产区域审核内容XXXXXX有限公司