安环部绩效考核检查表

4月5月6月1.设有保卫看护的公司材料、办公场所每被盗一次，每项次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.生产现场因警戒失控一次，造成人员、公司财产损失事故一次，每项次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格3.无生产区和生活区治安巡逻记录、记载扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格4.对突发治安事故未处理，每次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格资源保护调矿手续审查不严，出现资源流失的，扣除当季绩效工资。□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格11.监控中发现嫌疑事件不及时汇报扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.发现岗位有脱岗现象一次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格产品押运产品、现金等押运未按规定执行相关制度，出现人为事故一次，扣2分,并按相关制度规定处理。□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格11.未按时编制公司年度、分解月度安全环保健康目标资金计划，每项次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.年度、月度安全资金工作计划无管理、使用、审批、上报、总结等管理制度及措施和办法，每项次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格3.无重大安全资金投入、管理措施、应急办法，每项次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格1.未按规定组织月度安全大检查（一月两次）、召开安全例会，每项次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.月度安全大检查结果在检查后5个工作日内未对检查结果进行通报扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格3.无检查记录扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格4.问题无整改意见扣2分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格5.未督促相关部门将整改意见落实见效扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格1.公司环保管理不到位一次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.出现环保事故扣2分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格附件3-（F）：安全环保部2015年（）季度绩效考核检查表（权重30%）检查情况考核类目安环部职能指标（15分）项目治安保卫监控管理预算管理安全管理环保管理考核办法及标准标准分21122得分4月5月6月附件3-（F）：安全环保部2015年（）季度绩效考核检查表（权重30%）检查情况考核类目项目考核办法及标准标准分得分1.出现一次消防事故，扣2分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.消防器材未按规定时间进行效验、检验，扣2分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格3.无公司职能部门消防器材配备相关记载及效验、检验记录，每项次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格1.未制定公司年度安全教育培训工作计划，扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.安全培训无总结报告，扣0.5分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格3.未落实安全教育培训扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格1.出现一次危化事故，扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.危化物品无检查、监督、整改、纠错记录和报告扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格3.公司危化物品安全管理标识不全，每缺一项扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格1.未及时办理公司、员工安全（资格）证书，每缺一项次扣2分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.公司重点岗位员工无证上岗，检查每缺一人次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格3.公司、员工安全（资格）证书，未及时审验、换证等，每项次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格1.未严格执行公司档案管理相关规定，归档不及时，发现一项次，扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.公司各类安全人事、管理、生产设计、环评、申报、审批、监督、检查等档案资料，每缺一项次，扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格1.每发生一起环境事故扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.每发生一起重大设备事故扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格职业病预防发现1起职业病例的扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格11.未制定标准化规程，扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.未按标准化执行落实，扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格3.执行落实不到位，扣0.5分/次。□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格1.日常安全检查落实不到位一项次，每项次扣0.5分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.检查考核不实一项次扣1分（以月度安全检查通报及报表为考核依据）。建设项目违规一项次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格安环部职能指标（15分）安环部安全环境指标（7分）消防管理安全教育培训危化物品管理安全资格及证件办理档案管理环境、重大设备、仪器事故安全生产责任制及标准日常安全管理211112224月5月6月附件3-（F）：安全环保部2015年（）季度绩效考核检查表（权重30%）检查情况考核类目项目考核办法及标准标准分得分1.各项管理制度、标准、规程不全面、不完整，检查每项次扣0.5分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.未按标准化管理，检查发现一处扣0.5分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格3.记录、台账内容不完整(无记录人、未按记录管理规定填写)，每项次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格1.每季度至少进行一次生产经营活动分析或工作总结，否则扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.分析原因不到位扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格3.无整改措施扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格资料信息传递未按规定时间传递相关资料信息扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格11.权证不规范、不齐全扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格2.未按时更换的扣0.5分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格重点工作执行落实未按时或未按要求完成任务的，一项次扣1分□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格130检查人签字安环部管理指标（7分）基础管理执行落实总结分析权证管理212