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项目名称:PQ25骨架项目负责人:余建平评审内容是否改进措施及对后阶段的影响负责人完成时间1制定最大生产能力规划1.1生产能力是否满足顾客要求?是余建平2013/2/131.2是否考虑生产瓶颈,并制定应急计划?是余建平2013/2/132新设备、工装和设施规划2.1是否编制新设备、工装和设施清单？是余建平2013/2/132.2是否考虑了快速更换工装、产量波动和防错技术？是余建平2013/2/133确定生产场地3.1是否编制了生产场地平面布置图?是余建平2013/2/133.2平面布置图是否明确了所有要求的过程和质控点?是余建平2013/2/133.3是否考虑对每一个操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？是余建平2013/2/133.4对所有设备是否有足够的空间?是余建平2013/2/133.5过程和检验区域是否有足够尺寸和照明?是余建平2013/2/133.6通道、贮备区域是否足够？是余建平2013/2/133.7不合格品能否得到有效控制?是余建平2013/2/134是否编制了人员配置计划?(包括顶岗)是余建平2013/2/135物流流程、包装和运输规划是余建平2013/2/135.1是否编制了物流流程图?是余建平2013/2/135.2包装、运输是否满足顾客要求？是余建平2013/2/136零件标识及工位器具是余建平2013/2/136.1零件标识是否易于认别,并可追溯?是余建平2013/2/136.2工位器具是否考虑防护、搬运及贮存的要求？是余建平2013/2/137所有材料能否得到合理存放、易于先进先出、防止混批混料？是余建平2013/2/138编制过程流程图是余建平2013/2/138.1流程图是否明确了生产和检测岗位的顺序?是余建平2013/2/138.2是否反应了物流流程?是余建平2013/2/138.3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致?是余建平2013/2/13产品和过程设计阶段评审表保存期限：3年项目名称:PQ25骨架项目负责人:余建平评审内容是否改进措施及对后阶段的影响负责人完成时间产品和过程设计阶段评审表9过程FMEA是否进行了评审?是余建平2013/2/1310试生产控制计划是否进行了评审?是余建平2013/2/1311过程作业指导书是否与控制计划一致?是余建平2013/2/1312检验规范是否与控制计划一致?是余建平2013/2/1313设备的采购、安装及验收是余建平2013/2/1313.1是否进行了初始能力研究?是余建平2013/2/1313.2是否具有进行初始能力研究的量具?是余建平2013/2/1312.3设备能否满足预测的生产量要求?是余建平2013/2/1314是否编制了设备操作规程?是余建平2013/2/1315人员培训计划及实施是邱鹏2013/2/1315.1培训计划是否包括配置的所有人员?是邱鹏2013/2/1315.2是否提出了具体的培训时间进度?是邱鹏2013/2/1315.3培训的内容能否满足实际需要?是邱鹏2013/2/1316工装模具的制作与验证是余建平2013/2/1316.1所有的工装模具是否已制作完成?N/A16.2所有的工装模具是否已通过验证?是余建平2013/2/1317是否制定了MSA计划?是余建平2013/2/1318是否制定了环境保护策划?(如需要时)N/A19供方工装样件认可19.1技术质量要求是否及时准确传给供方?是余建平2013/2/1319.2和供方的检测方法是否一致?是余建平2013/2/1319.3供方是否提供了检测报告?是余建平2013/2/1319.4供方工装样件是否获得认可?是余建平2013/2/1320工装样件是否顺利制作?是余建平2013/2/1321全过程时间/单台设备产量21.1是否测定全过程时间/单台设备产量?是余建平2013/2/1321.2是否存在瓶颈问题?否保存期限：3年项目名称:PQ25骨架项目负责人:余建平评审内容是否改进措施及对后阶段的影响负责人完成时间产品和过程设计阶段评审表21.3是否满足最大生产能力的要求?是余建平2013/2/1322是否制定Cmk研究计划?N/A23工装样件送样认可是23.1是否提交了完整的检测报告?是余建平2013/2/1323.2是否已得到顾客认可?是余建平2013/2/1324包装规范是否得到顾客认可?(如需要)N/A25是否进行了成本测算和质量成本分析,并达到预计效果?是邱鹏2013/2/13评审结论：符合评审人员会签：邱鹏余建平胡振南吕豪日期：2013-2-13保存期限：3年项目名称:PQ25骨架项目负责人:余建平评审内容是否改进措施及对后阶段的影响负责人完成时间产品和过程设计阶段评审表保存期限：3年