公司食品质量安全管理规章制度

食品质量安全管理制度GLD-FSM/GL-2013-A/0前言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理制度》。《食品质量安全管理制度》详细阐明了本公司的质量方针和质量目标，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。1目录01颁布令…………………………………………………………0302质量安全负责人任命书……………………………………0403质量安全方针、质量安全目标……………………………0504治理结构图……………………………………………………0705食品质量安全管理规章制度的制定…………………………0806文件控制………………………………………………………1007部门职责、权限………………………………………………1108各类人员职责、权限及资格要求……………………………1409质量奖惩制度………………………………………………2210员工培训管理制度……………………………………………2611人员管理制度…………………………………………………2812从业人员健康管理制度………………………………………3413采购控制制度…………………………………………………3614生产过程安全管理制度………………………………………3915生产过程质量考核办法………………………………………4216不符合管理办法………………………………………………4317产品防护制度…………………………………………………4818仓库管理制度…………………………………………………4919过程检验管理制度……………………………………………5020关键环节控制管理……………………………………………52221出厂检验制度…………………………………………………5322检测设备管理制度……………………………………………5423不安全食品召回制度…………………………………………5624不合格品控制制度……………………………………………5925生产设备实施管理办法………………………………………6126消费者投诉管理制度…………………………………………6327厂区环境要求…………………………………………………6628监视和测量装置控制制度……………………………………673质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-01-2013文件名称颁布令版本状态A/0该手册具体阐明了公司的质量方针和目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展安全质量活动，实现质量方针和目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2013年07月20日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的第一版《食品质量安全管理制度》。总经理：二○一三年七月二十日4质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-02-2013文件名称质量安全负责人任命书版本状态A/0为贯彻执行《食品质量安全管理制度》，加强质量管理体系管理，任命葛恒进同志为公司质量安全负责人，其职责如下：1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行董事长对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。总经理：年月日5质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-03-2013文件名称质量方针、目标及分解版本状态A/0为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步发展，特制定公司的质量方针和质量目标：质量方针：开发矿泉水源，制造健康产品，提供优质服务，增强顾客满意。质量目标：为实现本厂的质量方针，总的质量目标为：3.1质量总目标a)出厂合格率100%；b)顾客满意度达到95%。质量安全目标分解品管部：a)原材料、过程、成品检验漏检、错检率为0；b)计量器具检定率100%。c)原材料采购入库合格率100%。d)成品检验合格率100%。e)上级主管部门抽检合格率100%生产部：a)空桶验收合格率97%；b)设备完好率≥98%；c)现场卫生：综合评分大于80分；d)生产下线不合格率小于3‰。e)产品入库一次交验合格率100%。f)上级主管部门抽检合格率100%。综合部：a)文件分发回收差错率0；b)人员培训计划实现率100%；6c)质量、食品安全专业培训每年不少于二次。d)仓库物资保管完好率100%营销部：a)顾客满意度大于95%；b)顾客投诉响应时间不超过2小时。c)客户投书应答时间不超过24小时市场部：a)全年无行车重大安全责任事故其它事故小雨5次;b)配送及时，无断水现象;c)成品库漏桶率＜0.9‰；d)顾客投诉小于1%；e)顾客满意度大于95%；f)顾客投诉响应时间不超过2小时g)客户投诉应答时间不超过24小时3、考核办法①总经理每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方针目标的适宜性。②品管部负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报总经理。活动记录：1《质量目标考核记录》7企业治理结构图品管部总经理事业部营销二部营销一部生产部食品质量安全负责人市场部生产车间客户开发水站管理售后服务接线服务运输服务化验室综合部仓库财务采购8质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-04-2013文件名称质量管理规章制度的制定版本状态A/01食品质量安全管理规章制度的制定1.1本公司《食品质量安全管理规章制度》由质量安全负责人在总经理领导下，组织编写；1.2质量安全负责人负责组织编制并审核；1.3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，批准发布实施；1.4任何人未经总经理批准，不得将《食品质量安全管理规章制度》提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由品管部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2食品质量安全管理规章制度的发放范围2.1食品质量安全管理规章制度的发放由质量安全负责人批准，品管部负责编号、登记，并按批准的范围发放；2.2受控食品质量安全管理规章制度的发放范围：2.2.1本公司领导层成员；2.2.2本公司各职能部门负责人。2.2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时，可经质量安全负责人批准，提供给顾客，由品管部登记。活动记录：1文件发放记录2文件收回记录9质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-05-2013文件名称文件控制制度版本状态A/01目的通过对质量管理体系文件进行控制和管理，确保本公司质量管理体系的有关场所均能获得适用文件的有关版本。2范围适用于本公司对质量管理体系所使用的文件控制。3职责3.1品管部是质量管理体系文件的编写、修改并组织实施的综合管理部门；3.2各职能部门均是本程序的配合、实施单位，负责程序的使用和管理。4文件管理工作程序4.1文件的分类4.1.1形成文件的质量方针和质量目标；4.1.2食品质量安全管理规章制度；4.1.3确保对过程的有效运行和控制所需要的文件，例如：企业标准、国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程、相关的法律规范外来文件；4.1.4其他文件。例如：流程图、标准中虽未规定，但实际活动中可能需要的文件；4.1.5所有的质量记录。4.2文件概念文件指信息及承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、10照片、标准样品或其它电子媒体及其组合。4.3文件的作用质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。4.4文件管理4.4.1文件控制，指对质量管理体系文件的编写、审核、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。4.4.2质量管理体系文件控制的内容：文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。本公司的技术标准应符合国家、行业标准要求，企业产品标准需经当地标准化主管部门备案；工艺指导书应科学、合理，产品配方中使用食品添加剂规范、合理。4.4.2.1食品质量安全管理规章制度由质量负责人编制并审核，董事长批准。4.4.2.2操作规程等技术文件由各职能部门起草编制，部门负责人审核，质量负责人批准。4.4.2.3其它文件由相关部门编制，部门负责人审核并批准。4.4.2.4法律、法规和其它要求等外来文件由品管部识别并发放，由总经理审批发放范围。4.4.2.5质量计划、管理评审计划、管理评审报告等阶段性文件，文件内容实施落实后按质量记录进行控制。4.4.2.6文件修改后应重新经批准下发，并由品管部回收旧文件。以电子媒体保存文件，文件修改或换版时，修订状态应同时得到修改。4.4.2.7为确保在各使用场所都能得到所使用文件的有关版本，品管部按批准的分发范围分发文件，并作好标识、填写分发号，及时撤回过期、作废的文件，经质量负责人批准后销毁，销毁文件清单应存档，如需保留作废11文件，应经品管部负责人批准，并做“作废保留”标识印章。4.4.2.8文件均应按编号规则进行编号，本文件编号为“GLD-FSM/GL-000-A/0，其中“000代表编号，“GL”代表管理，“2013”代表年代号。4.4.2.9使用部门领取文件后应对其妥善保管，不得丢失，不经批准，不得复印，不得擅自外借，应保持文件清洁、无损。4.4.2.10不是本公司编制的使用文件，均属外来文件，包括国家和地方的法律法规、上级发文等。4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件为内部使用的有效版本文件，也是向认证机构报送的文件；持有受控文件的员工在工作调动或调离本公司时，应将文件交回品管部；非受控文件可用于提供给顾客和咨询单位。活动记录：1文件发放记录2文件回收记录3受控文件清单4记录登记表5文件审批单6文件更改申请单7记录处理审批单12质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-06-2013文件名称部门职责、权限版本状态A/0总经理确定公司组织机构设置，并规定各职能部门的权限及相互关系，以促进公司有效的质量管理。一、总经理1、审批食品质量安全管理规章制度和制定质量安全方针2、任命质量负责人；3、批准质量目标、指标和管理方案；4、确保本公司的职责、权限得到规定和沟通；5、主持管理评审；6、确保资源的获得和顾客满意。二、质量安全负责人1、确保管理体系所需过程要素的建立、实施和保持；2、确保公司内满足顾客要求意识的提高；3、向董事长报告管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；4、负责管理体系有关事宜的外部联络。三、品管部1、协助质量安全负责人协调管理体系运行工作；2、负责管理评审和内部审核的具体工作；3、负责产品质量的监视测量工作；4、负责不合格品的控制工作；5、负责编制工艺、技术文件、作业指导书；6、负责质量目标、指标和管理方案的制定工作；7、负责监视测量设备的管理和标定工作；8、负责纠正和预防措施的管理工作；9、组织质量管理体系的内审工作；10、负责质量文件的管理工作；11、负责质量记录的管理工作；12、识别和获得适用于公司活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法13规及其它的要求；13、负责检测数据的收集、分析和处理；14、负责体系文件和记录的管理工作。15、负责编制检验规程，对产品、在制品进行检验；16、负责检验、试验状态的标识和不合格品的反馈；17、对产品实现过程中产生的质量记录进行保存，并收集数据进行统计分析，为质量改进提供依据；18、对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责，对不合格品有权拒绝放行；19、负责监视和测量装置的校准、验收处置工作；20、负责检验测量工作的准确和