搜索
中铁四局四公司项目大检查考核评比办法第一条公司考核评比部门及被考核评比单位1、参与综合大检查考核评比的公司行政部门包括：工管中心、技术中心、安质部、物资设备部、质检中心、成本预算中心、财务部、人力资源部、企管部、法事部、司办、职培中心、社管中心。参与综合大检查考核评比的公司党群部门包括：党办、组织部、宣传部、纪委、工会、团委。2、综合大检查考核评比的被考核评比单位和部门为:公司所属各单位及其有关业务部门。第二条各部门的考核评比主要内容各部门考核评比的项目、内容，由各部门根据本系统管理业务内容，结合下属单位业务系统考核期内日常工作要求制订。详见《中铁四局四公司项目综合大检查评分表》。第三条项目考核评比程序及要求1、综合大检查考核评比于每半年进行一次。2、公司综合检查组，由公司领导带队，成员组成根据实际需要确定，未派员参加检查组的部门，可采取互检和代检的方式进行考核评比。3、各项目经理部接到检查通知后，要按照《工程项目管理细则》的内容进行认真的自查，并在自查的基础上写出书面汇报材料。汇报材料必须有以下几方面内容：项目基本情况；项目开工以来施工计划、形象进度、验工计价、责任成本、上缴款、安全质量等各项指标完成情况；项目管理的主要做法、效果及获奖情况；党政工团组织思想、组织、纪律、作风建设情况和员工队伍建设情况；项目经理部制度建设和执行情况；企业文化建设、创建学习型组织、创建好班子、思想政治工作以及勤政廉洁情况；在项目管理中存在的主要问题、原因及整改措施；下步工作打算。4、大检查采取听取汇报、查看现场、查看资料、个别交谈、查证验证、当面指导、书面整改、交换意见等步骤进行。对检查中发现的问题，当场填写《检查工作整改通知书》，限期改正。5、检查人员要从企业的利益出发，要本着“认真、负责、高效、公正”的原则对项目业务进行检查，若检查中没有发现问题，而该问题给企业造成损失，对检查组负责检查的人员处以损失额20%的罚款，对检查人员的部门负责人处以损失额10%的罚款。6、检查人员要严格遵守检查纪律、作息时间，要坚持原则，实事求是，认真负责。发现问题，要及时提出整改意见。玩忽职守，不能很好履行职责的，要给予批评教育、经济处罚。7、各考核部门对照检查表对被考核单位的有关业务部门按百分制进行考核打分，公司各部门考核权重、综合管理评分权重参见附表。8、公司各责任部门要建立项目管理检查台帐，每次检查工作结束后,5日内将检查情况、存在问题、解决办法或措施交企管部；各检查组每次检查回公司后应及时将检查情况向公司党政主要领导汇报，并将检查结果装订成册，全体检查人员签字后存企管部；企管部汇总形成检查情况通报，经总经理办公会议或党政联席会议审议后行文下发。9、在检查过程中，被检查单位不得以任何借口向检查组人员赠送礼金、礼品、有价证券和支付凭证等。有违者，公司将按所送钱物价值的三倍对实施赠送单位的项目经理、书记、财务负责人分别进行处罚；检查人员也不得以任何借口收受被检查单位赠送的礼金、礼品、有价证券和支付凭证等。有违者，同样按所收受钱物价值的三倍进行处罚。第四条项目大检查奖项设置：1、公司所属项目经理部奖项设置：综合管理奖励前五名，业务部门奖励前五名。在公司所属项目经理部部门考核评比无该部门时，则该部门评比内容的考核评比纳入其归属部门，进行评比奖励。2、刚性单位奖项设置：综合管理奖励第一名，业务部门奖励第一名。第五条项目大检查奖励标准及范围：1、获项目经理部小组综合管理第一、二、三、四、五名的，给予项目经理部项目经理、书记各奖励10000元、8000元、6000元、3000元、1500元，领导班子副职、经理助理级各按正职标准的70%、50%奖励。2、获项目经理部小组业务部门第一、二、三、四、五名的，分别给予相应业务部门的部门负责人2000、1800、1600、1200、1000元奖励，部门其他人员按部门负责人标准的30%奖励。3、获刚性单位综合管理第一名的，给予单位项目经理、书记各奖励10000元，领导班子副职、经理助理级各按正职标准的70%、50%奖励。4、获刚性单位小组业务部门第一名的，给予相应业务部门的部门负责人2000元给予奖励，部门其他人员按部门负责人标准的30%奖励。5、党群系统比照业务部门奖励标准进行奖励。６、部门人数少于定员人数的，奖励额按实际人数核定；超过定员数的，按定员人数核定。7、上述奖项，被考核业务部门负责人及具体业务人员在各优秀部门奖考核评比中可重复奖励。第六条项目大检查处罚标准及范围：1、项目大检查中，严格按照《工程项目管理细则》和检查表中的罚款规定，对未达工作要求的项目领导和部门责任人进行处罚。2、项目经理部综合评分低于80分的（总分按部门考核权重，折合为100分，见附表，下同），每低一分，另给予项目经理部项目经理、书记各罚款100元，领导班子副职、经理助理级各按正职标准的70%、50%处罚。3、项目经理部部门评分低于80分的（总分按综合管理评比权重，折合为100分，见附表，下同），每低一分，另给予项目经理部项目经理、书记、部门分管领导、部门负责人各罚款100元。项目经理部行政综合评分超过85分的，对项目经理部党政正职不罚款。4、党群单项工作总分低于80分的单位，对以下人员按人均500元对应给予经济处罚。党务工作处罚党委（总支、支部）正副书记、党办主任（综合办主任或以党务工作为主的干事）；工会工作处罚工会主席；共青团工作处罚团委（总支、支部）书记。5、项目综合大检查考核评比结果将记入被考核单位主要领导的工作业绩档案，作为公司内部岗位职务聘用的重要条件。在大检查项目综合评比中获得过名次的项目经理部，单位、班子成员可优先参加公司年度各种评先。对综合得分连续两次均在末尾两名且得分低于80分的单位，公司将给予其主要领导降、免职等行政处理。6、对在业务部门评比中连续两次均在75分以下的部室负责人，公司将对其进行降、免职处理。第七条取消项目经理部当年的相关评先、奖励资格的情形:1、责任成本发生亏损的单位；2、现款上缴未达到公司要求的50%或“五险一金”未足额上缴的单位；3、发生重伤1人及以上安全事故，发生铁路行车（客、货车）一般C类责任事故，或发生安全质量事件被媒体曝光造成重大恶劣影响的单位；4、发生一次直接经济损失10万元及以上质量事故的主责部门；5、发生被媒体曝光事件并对公司声誉造成重大恶劣影响的单位和部门;6、发生严重违法违纪事件的单位；7、重大问题隐瞒不报的单位。第八条奖惩费用在检查中，对各单位或个人的罚款须在检查组下达《处罚通知书》之日起十天内将罚款上交公司财务部，逾期不交的，除责令交足罚款外，公司将另处两倍罚款。奖励经费由公司总经理奖励基金列支，公司财务部支付。项目大检查主要内容及分值权重序号项目部门或系统检查内容责任部门考核分折合分值一工程部1施工管理工管中心1006132技术管理、科研、工法、全面质量管理技术中心1007二试验室3试验管理质检中心10066三工经部4责任成本与工程计量管理成本预算中心1007145劳务管理人力资源部10046法律事务管理法事部1003四安质部7安全质量管理安质部10011148贯标企管部1003五财务部9财务（含社保基金）管理财务部1001111六物资部10物资机械管理物资设备部1001313七办公室11人事劳资管理人力资源部10041112员工教育管理职工教育培训中心100313办公室工作（含后勤）司办1004八党务工作14党办工作党办100121215党组织工作党委组织部16宣传思想工作党委宣传部17纪检监察（含综治）工作纪委九工会工作18工会工作公司工会10044十团委工作19团组织工作公司团委10022合计1600100100注：折合分值第一列为部门考核权重，第二列为综合管理评比权重。中铁四局四公司综合大检查评分表（公司工管中心）受检单位：受检单位负责人：序号检查项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一管理制度(3分)局、公司关于工程管理的文件(1分)近期关于工程管理的文件应齐全，原件或复印件均可，有收发文登记。没有原件或复印件，差1份，扣0.5分；无登记，扣0.5分。业主、监理、设计单位文件(1分)应妥善保存业主、监理、设计单位相关工程管理文件，有收发文登记。没妥善保存业主、监理、设计单位相关工程管理文件，差1份，扣0.5分；无登记，扣0.5分。项目部制定的关于施工管理的文件(1分)项目部应当结合项目特点制定细化的施工管理办法，有收发文登记。没有结合项目特点制定细化的相关施工管理办法，缺一项，扣0.5分；无登记，扣0.5分。二组织机构(3分)岗位职责(1分)项目部工程部、工程部相关岗位以及管施工生产的人员技术、安全、质量等管理职责明确，职责应上墙。职责没上墙，扣1分。人员资格(1分)项目技术管理与生产管理人员满足施工需要。管理岗位人员专职或兼职配置不全的，每差一个，扣0.5分。员工培训(1分)项目技术管理与生产管理人员开工前接受岗前培训与工艺交底。没有培训记录，扣1分。三前期工作(7分)开工报告(2分)根据项目特点，分项分部单位工程、综合工程开工前，及时编制开工报告及相关资料，监理、业主及时审核、批准。开工前没及时编制综合工程开工报告，扣2分；其他开工报告缺1处扣1分；监理、业主没批复，缺1处扣1分。开工前没有编制开工报告，对项目经理、书记、总工各罚款100元/处；开工报告审批手续不全，对项目经理、书记、总工各罚款50元/处。序号检查项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注三前期工作（7分）对设计工程量审核(5分)对设计工程数量及大临工程数量分工号分部位进行审核，有审核过程。每一工号没有工程量计算审核记录，扣2分；没有大临工程量计算审核记录，扣2分；每公里路基工程没有断面实测，无法核实设计土方量的超欠，扣2分。计算数据出现较大错误，按没有计算的情形扣分。工程量计算算式、图形，计算过程不详，扣2分；没有第二人审核，扣1分。每一工号（路基每公里）没有进行工程量实测实算审核，对项目经理、书记、总工各罚款100元、工程部长罚款50元。每一工号（路基每公里）计算数据出现较大错误，对总工、工程部长、计算与复核人各罚款50元；出现4个及以上工号的计算错误，对项目经理、书记各罚款200元。四主要台账(18分)设计工程数量台账（3分)设计工程数量台账分工号建立，数据准确，有设计图纸标明数量与实算数量的对照，并移交计价人员使用。缺一个工号的工程数量台账，扣1分；每一处数据出现较大错误，扣0.5分；台账不规范，扣2分。没有建立设计工程数量台账或台账不规范，每一工号（路基每公里）对项目经理、书记、总工、部门负责人各罚款5000元。分包工程量计算与收方控制台账(6分)按分包细目、实际施工分工号分部位计算分包控制数量。分包收方控制台账分工号建立，数量准确，收方登记及时。每一工号没按分包细目、实际施工计算控制数量，扣2分；计算数据出现较大错误，按没有计算的情形扣分。工程量计算要有算式、图形，并有第二人审核。每公里路基工程没有断面实测，扣2分。缺一个工号的收方控制台账，扣1分；台账每一处数据出现较大错误，扣0.5分；台账不规范，扣2分；收方登记不及时，每次扣1分。每一工号（路基每公里）无计算收方控制数量，对项目经理、书记、总工各罚款100元、工程部长罚款50元。每一工号（路基每公里）计算数据出现较大错误，对总工、工程部长、计算与复核人各罚款50元；出现4个及以上工号的计算错误，对项目经理、书记各罚款200元。没有建立收方控制台账或台账不规范，每一工号（路基每公里）对项目经理、书记、总工、部门负责人各罚款5000元。每一份收方单计算错误，根据严重程度，罚责任人各20-100元。序号检查项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注四主要台账(18分)变更设计台账(3分)变更设计原始资料齐全充分，台账建立，反映出工程量变化、签证进展，及时提交给项目经理。无变更设计台账，扣2分；变更设计登记不及时，扣1分。变更设计资料相互间自相矛盾，不能印证，每份扣1分。没有建立