关于印发鹿城区甬台温铁路建设指挥部规章制度的通知

关于印发鹿城区甬台温铁路建设指挥部规章制度的通知为了进一步加强作风建设，切实提高工作效能和办事效率，增强全体工作人员工作责任心和自觉性，建设一个讲文明、节约型、高效率的工作机构，树立指挥部良好的整体形象，确保各项工作任务顺利完成，结合实际，特建立健全有关规章制度，望各科室遵照执行。一、会议制度（一）指挥部指挥办公会议指挥部指挥办公会议由指挥负责召集，副指挥及办公室主任参加，会议根据工作需要不定期召开。会议议题。研究如何贯彻执行上级有关工作部署；研究拆迁、征地、规划、工程建设等方面的工作；研究财政预（决）算和财务开支等事项；研究确定工作人员的工资、福利待遇；研究决定指挥部其他重要工作和重大问题。（二）工作例会工作例会由指挥召集，每周一上午召开。会议议题。各科室负责人汇报上周的工作情况，提出下步工作思路以及需要由指挥部协调解决的问题；指挥布置下阶段工作，并提出具体工作要求和工作目标；研究讨论其他需要由工作例会决定的有关事项。（三）全体工作人员会议指挥部全体工作人员会议一般一个月召开一次，或视情况召开。会议议题。传达学习上级有关会议、文件精神，部署有关工作任务，回顾总结工作情况，交流工作经验。二、学习制度1、学习时间。每周一上午为全体工作人员集中学习的时间。2、学习内容。学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观理论；学习党的理论和国家的法律、法规；学习省、市、区有关重要决策、决定及文件；学习铁路建设、征地拆迁等方面的法律法规、有关文件、规定。3、学习要求。全体工作人员都必须按时参加集中学习，没有特殊情况不得请假；学习期间精力要集中，听课要认真，不乱说话，不随意打、接手机，同时要做好学习笔记。此外，每个人都要充分利用空闲时间和晚上进行自学，努力形成一个学习型的指挥部。4、学习的组织工作，由办公室具体负责。三、考勤制度1、每位工作人员都要严格遵守劳动纪律、工作纪律，遵守上下班时间，不得无故迟到、早退。上下班时要自觉、认真做好个人签到，严禁代签、补签。如发现代签或补签，代签人（或补签人）和被代签人扣发年度奖金5%，并不能参加年度先进评比。2、本单位人员因病、因事需要请假的，事先必须办理请假手续，事后请假作为旷工处理。请假1天以内的，由各科室负责人审批，科室负责人请假由分管副指挥审批；请假2天（包括2天）以上的由分管副指挥同意后报指挥审批。请假手续审批后，交办公室登记、备查。事先没有办理请假手续，擅自不来上班的，以旷工论处。3、本单位人员上班期间因公事外出的，应向本科室负责人打招呼，科室负责人外出应向办公室或分管副指挥打招呼；外出人员还须说明外出事由、所需时间。因个人私事外出的，也应向本科室负责人或分管领导讲明原因。上班期间擅自外出，一经查实，以旷工论处。4、为体现公开、公正原则，考勤记录由办公室负责统计，汇总后每月公布一次，以接受大家监督，并列入年终考核。5、为了严肃纪律，特作如下处罚规定。对一个月内上班迟到、早退超过3次以上，一年累计超过10次以上者，将给予口头警告；口头警告后仍不改正的，将给予辞退处理；旷工一次者，扣发其当年年终奖金10%；旷工二次者，扣发其当年年终奖金20%；旷工三次（包括三次）以上，取消当年全年奖金。一年内旷工累计超过15天以上者，将给予辞退处理。6、根据国务院《职工带薪年休假条例》规定，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。对职工应休未休的年休假天数，本单位将按照该职工工资收入的300%支付年休假工资报酬。具体事宜按该条例有关规定执行。四、财务管理制度1、财务审批。审批程序。必须坚持一支笔审批和先审后批的原则。各项日常经费开支，先报请办公室主任审核，指挥同意。事先未经办公室主任审核，指挥同意的，一律不予报销。报销发票须注明开支用途、经手人、证明人，经办公室主任审核，指挥审批后，方可报销。审批权限。正常经费五万元以上，要经指挥部指挥办公会议研究决定，并经指挥审批方可报销；规定性经费，要凭合同和有关文件，由办公室主任审核，报指挥审批；日常的经费开支，由办公室主任审核，报指挥审批；工程建设所需经费，其预算经指挥办公会议研究（经分管副指挥审核，指挥审批）同意后，方可开支。2、票据管理。票据由财务会计人员专人负责。指挥部所有收费一律使用浙江省非经营性统一票据和浙江省行政事业单位往来款收据，不得使用其他票据。3、现金管理。指挥部所有的现金收付由出纳员专人负责，任何人不得收存现金。现金限额和现金管理要严格按照上级财务部门的有关规定执行。4、固定资产管理。要加强固定资产的管理工作，建立固定资产登记和清查制度，正确、全面、及时反映资产的增减变化，开展定期清查。新购物资用品要建立入库登记和领发登记制度，领发物资用品由内勤负责。5、会议费管理。指挥部召开各类会议，各主办科室应将会议内容、召开时间、地点、参会人员、所需经费事先报办公室审核，填写会议经费审批表，经指挥审批后，附会议通知、会议签到表，方可报销。6、接待费管理。每次公务接待，各主办科室须事先填写公务接待卡，写明被接待单位、领队级别、随行人数、事由等，报办公室备查。接待费报销时，经办公室主任审核签字后，由指挥审批。接待标准，严格按区里规定的有关标准执行。若有特殊情况的，须事先请示指挥，经同意后方可超标接待。接待费在财务上须单独立项，不得与会议费及其他费用混列，按季报告。接待费报销时间，一般在接待后一周内由经办人办理报销手续。7、财会人员职责。财会人员要正确、全面、及时地进行会计核算，如实反映经济活动情况，提供真实可靠数据，依法对经济活动进行严格的监督，对不合法、不真实的原始凭证不得受理，对于记载不准确、不完整的原始凭证，应当退回，要求予以更正、补充。发现帐款不符时，应按有关规定处理，对违反国家财政制度、财务规定的收支不得办理。财会人员的帐目要做到日清月结，按月向领导报送有关报表，当好领导的参谋助手。会计人员要加强和区财政的联系、沟通，积极争取财政的理解和支持。五、工作制度1、每位工作人员都要增强讲文明、讲公德意识，要注意保持单位办公场所整洁、有序，坚持勤清理、勤打扫，不乱丢废纸、烟蒂、杂物等；上班期间不大声喧哗、不串岗闲聊，坚持文明用语，穿戴得体，执行好“四条禁令”，中餐严禁饮酒（接待来宾除外）。2、每位工作人员都要树立节约观念，从我做起，从点滴做起。要把讲节约融入到每个人头脑和工作的每个环节中去，做到不浪费一点一滴财物，注意节约使用办公用品，节约用电、用水。下班时要关好电脑，关闭电源。根据有关规定，夏天的空调冷度要调在26度以上。3、日常办公用品由办公室统一购置。各科室需要添置办公用品，先要填写购买办公用品清单报办公室，由办公室主任审核，经指挥审批后，方可购买。4、坚决执行市、区二级有关公车使用管理的规定，规范用车制度，实行油卡加油、定点维修保养、车辆年费用定额包干等规定，严禁公车私用。5、坚持以人为本思想和群众观念，热情接待上门办事的群众，尽量方便群众，真正为他们办实事、办好事；要切实做好来信来访工作，真心实意为上访群众排忧解难，解决他们的实际问题。6、每位工作人员都应有大局意识、集体观念，工作中要服从领导，听从指挥；各科室之间要互相配合，互相支持，团结协作；各工作人员之间要讲团结，讲风格，做到互谦互让；要以工作大局为重，努力做好各自的本职工作，维护好指挥部集体利益和荣誉。二ＯＯ八年三月十三日