西南分公司质量管理实施细则

1西南分公司质量管理实施细则1总则1.1目的和依据1.1.1为贯彻国家“百年大计，质量第一”的方针和中建股份“中国建筑，品质重于泰山；过程精品，服务跨越五洲”的质量方针，全面提高分公司质量管理水平，实现质量管理的标准化、规范化、精细化、信息化，推进分公司精品名牌战略，特制定本实施细则。1.1.2本实施细则依据《中国建筑第二工程局有限公司质量管理制度》（建二通〔2014〕446号）、《中国建筑第二工程局有限公司工程质量责任追究及奖惩办法》（建二通〔2015〕106号）、《项目工程质量管理计划编制指引（2016版）》（建二通〔2017〕12号）、《房屋建筑工程质量样板引路工作指引（2016版）》（建二通〔2017〕13号）编制。1.2适用范围1.2.1本实施细则适用于分公司所属各项目。1.2.2本实施细则是分公司对各职能部门及各项目质量管理的基本规定，也是对各项目质量管理工作进行检查、评价的准则。1.2.3各项目在质量管理过程中，除应执行本实施细则外，还应执行其他有关工程质量管理方面的地方性法规、规定等。但当本实施细则的要求高于地方法规、规定时，必须按本实施细则的规定执行。1.3管理原则1.3.1贯彻局的管理方针是：以人为本，诚信守法，预防为主，不断进取，营造绿色安全环境，提供满意建造服务。1.3.2各项目应根据本项目的实际，积极贯彻ISO9001质量管理体系和《工程建设施工企业质量管理规范》，努力实现工程质量管理工作的科学化。1.3.3各项目应积极运用住建部推广的“建筑业十项新技术”和采用先进的科学技术、现代化的管理方法，提高施工项目的工程质量。1.4术语定义21.4.1质量管理决策体系——由分公司质量管理决策机构、决策机制及相应办法构成的体系。1.4.2质量保证体系——由分公司、项目部对直接或间接影响工程质量的人力资源、材料物资、施工设备、施工及技术管理、商务合约等机构、岗位及其质量管理职责、办法等构成的体系。1.4.3质量监督体系——由分公司、项目部质量监督机构、岗位及其监督职责、办法等构成的体系。1.4.4质量工程师——项目部具有上岗资格证书的质量检验、监督及管理的人员。1.4.5责任工程师——项目部负责组织现场施工的各专业技术管理人员。1.4.6测量工程师——项目部从事现场测量及复核工作的人员。1.4.7试验工程师——项目部具有上岗资格证书，从事试验工作的人员。1.4.8材料工程师——项目部从事现场材料、设备等物资管理的人员。1.4.9巡视查验点——项目责任部门或岗位、专业分包、项目质量部门在工序实施过程中按一定比例进行巡视抽查，发现不符合设计、施工方案及规范标准施工的情况时及时对施工人员进行指导和监管。1.4.10资料见证点-R点——即项目责任部门或岗位、专业分包在某个见证点之前需提供有关检查记录、试验记录或报告给项目质量部，项目质量部对见证资料审核合格后还要报监理及业主代表（根据政府法规及合同约定）审核，并形成各方签字的记录。1.4.11现场见证点-W点——即项目责任工程师在到达某个见证点之前，在完成班组自检和交接检之后，书面通知项目质量部，说明将到达该见证点准备施工的时间，质量部门人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应请监理方、业主方代表参加检验或试验（根据政府法规及合同约定），并形成各方签字的记录。如见证人员因故不能到场，可进行下一步工作，但事后见证人员应对责任工程师提供的见证文件进行审查确认。1.4.12停工待检点-H点——即项目责任工程师在进行到该点之前，在完成班组自检和交接检之后，书面通知项目质量部，说明将到达该见证点施工的时间，项目分管技术、质量领导及质量部人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应请监理方、业主方代表参加检查验收（根据政府法规及合同约定），并形成各方签字的记录。在通过验收合格之前，必须停工等待，不得进行下一步施工。31.4.13旁站点-S点——针对工程特殊过程、关键部位和关键工序的施工质量而设置的全过程连续监控点，应形成旁站监控记录及影像。1.4.14首件确认点——FAA点针对首件样板施工质量确认而设置的控制点。项目责任工程师在完成首件样板并完成班组自检之后，书面通知项目质量部，项目分管技术、质量领导及质量部人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应请监理方、业主方代表参加检查验收（根据合同约定），并形成各方签字的记录。在验收合格后，相应分项工程、工序方可全面施工。2职责分工2.1质量管理委员会的职责分公司设立质量管理委员会作为分公司质量管理决策机构；对分公司质量管理的重要事项进行审议并做出决策；确定分公司中长期质量管理规划并监督规划的实施。2.2分公司负责人的质量管理职责分公司的主要负责人是分公司质量管理的第一责任人，其主要职责是：贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定分公司质量管理规划、质量方针和目标；建立分公司质量管理体系并确保其有效实施；建立质量管理的组织机构并配足合格的质量管理人员；召集并主持分公司质量管理委员会会议；培养和提高员工的质量意识；确定和配备质量管理所需的资源；组织评价并改进质量管理体系。2.3主管生产副总经理的质量管理职责分公司生产副总经理对分公司的施工过程质量负领导责任，其主要职责是：参与编制审核分公司质量管理办法，并监督、检查和指导各项办法的执行情况；建立分公司施工过程质量控制实施细则；4保证分公司质量管理体系在施工过程中的有效运行；协调各部门之间的沟通和合作，及时解决分公司生产过程中出现的质量问题；协调工程进度与工程质量的关系，保证生产系统健康运行；参与对质量事故的调查。2.4工程质量分管领导的质量管理职责分公司质量分管领导对分公司质量管理体系、维护负监督管理责任，其主要职责是：协助分公司主要负责人建立分公司质量管理体系；参与制定分公司质量管理中长期规划；组织制定、审核分公司工程质量的管理办法，保证各项办法之间的协调性；组织制定并落实分公司的工程质量管理实施细则；组织重大工程的项目质量策划；组织工程质量教育活动；组织分公司工程质量检查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；监督分公司质量管理体系的运行，并将运行情况向分公司质量管理委员会和分公司主要负责人报告；组织制定工程质量问题的预防和纠正措施；组织对质量事故的调查分析，并对有关责任人提出处理建议。2.5总工程师的质量管理职责分公司总工程师对分公司的工程质量工作负技术领导责任，其主要职责是：组织编制分公司质量技术标准及质量技术管理办法；组织开展工程质量技术研究工作；研究、制定解决工程质量通病的技术措施；保证施工组织设计、施工方案、施工方法、工艺等能够满足质量标准的要求；5参加质量事故的调查分析，并组织制定事故处理的技术方案。2.6质量总监的质量管理职责分公司质量总监应协助分公司负责人及分管领导组织建立分公司质量管理体系并具体组织实施，其主要职责是：负责分公司质量管理工作的具体策划与部署，并督促实施；组织编制分公司年度质量工作计划；协助分管领导定期召开质量工作会议，及时解决存在的问题；参与重要工程的项目质量策划；定期组织对项目的工程质量检查、考核，组织制定纠正和预防措施，督促隐患整改；组织分公司质量管理宣传、教育、培训工作，督促相关岗位人员持证上岗；领导质量管理部门开展质量管理工作，督促、指导所属项目质量管理工作的实施；协助分管领导开展：现场观摩会、竞赛活动，总结推广先进经验；组织对所属项目质量管理工作进行考核，提出奖罚意见；组织工程项目的竣工预验收；协助分管领导对工程质量事故的调查处理。2.7质量部的质量管理职责分公司质量部是分公司质量管理的主管部门，在质量总监的领导下负责分公司的工程质量监督管理工作。其主要职责是：起草编制分公司工程质量管理办法与实施细则并监督、检查、落实；编制分公司年度质量管理工作计划及质量创优滚动计划并组织落实；编制分公司质量管理监督办法；与分公司技术部共同编制分公司工程质量技术标准；组织开展各种质量教育活动；组织项目做好工程质量策划；参与审查项目策划书、施工组织设计、专项施工方案或技术措施；6监督分公司所属项目的质量管理体系运行；在质量总监领导下定期组织对项目的工程质量检查、考核，督促隐患整改；协助质量总监开展质量管理小组（QC小组）活动；参加单位工程的质量验收工作；负责计量器具的管理工作，保证其准确性；负责处理质量投诉及整改；负责分公司工程竣工资料的档案管理工作；参加工程质量事故的调查、处理。2.8技术部的质量管理职责分公司技术部在总工程师的领导下为工程质量提供技术保证，其主要职责是：参与项目策划书编制、审核；组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施，报技术负责人批准并监督检查实施情况；编制分公司的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况；组织并督促分公司、项目对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训；开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动；参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术支持；参加工程质量事故的调查处理，提出技术处理方案。2.9市场部的质量管理职责：签约工程承包条件应与工程质量承诺相协调；强化合约管理，及时召开投标评审会议；坚决杜绝挂靠、卖牌及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。2.10商务部的质量管理职责：7强化合约管理，各类总、分包的合约均应以满足工程质量目标为前提；坚决杜绝转包及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。组织召开总承包合同评审会，并对公司各职能部门和项目部进行总包合同交底；参与选择合格的专业分包和劳务分包；确保工程质量管理的专项协议与总分包合同同步签订；2.11工程部的质量管理职责严格按程序组织施工生产，在工程质量与施工进度发生矛盾时必须坚持进度服从质量的原则；组织项目策划书编制、审核；负责监督项目部施工前向作业班（组）的技术交底；负责督促施工人员严格按照设计图纸、施工验收规范、安全技术操作规程及其它技术文件的要求施工，发现问题及时处理或提请项目技术负责人解决；参与工程质量检查和验收；确定合格的材料、设备供应商，建立合格供应商名录；建立、健全对分包方的选择、评价机制，制定选择、评价的方法并严格执行；督促项目部开展以工序质量控制为基础的过程质量控制；参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。2.12人力资源部的质量管理职责为分公司所属项目配置符合要求的质量管理人员；组织对分公司全体员工开展质量意识教育；组织对质量管理人员进行培训、考核、评价；组织分公司质量管理人员参加国家或地方的相关培训、考核、取证工作。2.13公司总部其他部门质量管理职责财务部负责落实质量罚款的回收和奖金的发放；8机械租赁部负责项目施工机械设备、机具的性能满足施工要求；审计部负责准确及时的开展审计工作，提供审计报告；总承包管理部负责协调质量同进度、安全和商务的关系，处理好物资供应、分包选择及总承包管理等工作；党群工作部负责及时提供创高优工程的效能监察报告。2.14西南分公司各下属区域分公司质量管理职责对管辖区域内项目的质量管理重要事项进行审议并做出决策；对管辖区域内项目的中长期质量管理规划并监督规划的实施；评审管辖区域内项目质量管理体系运行情况，确定质量管理改进方向、目标；组织落实管辖区域内项目质量管理责任；组织管辖区域内项目工程质量教育活动；开展管辖区域内项目工程质量检查工作；定期组织召开管辖区域内项目工程质量管理工作会议；负责处理管辖区域内项目质量投诉及整改，建立管辖区域内项目质量事故应急预案并组织实施；组织对管辖区域内项目质量事故的调查分析，并对有关责任人提出处理建议。2.15项目经理的质量管理职责项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量管理工作及项目的工程实体质量负直接领导责任，其质量管理职责是：保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及分公司的各项质量管理办法在项目的实施中得到贯彻落实；建立施工项目的质量管理体系并保持其有效运行；贯彻落实分公司总体工程质量目标和质量计划，并组织编制项目的质量计划；组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参