超高压输电公司物资配送管理实

Q/CSG-EHV217007-2011超高压输电公司物资配送管理实施细则Q/CSG-EHVQ/CSG-EHV217007-2011中国南方电网有限责任公司超高压输电公司企业管理制度超高压输电公司物资配送管理实施细则2011－06－30发布2011－06－30实施中国南方电网有限责任公司超高压输电公司发布Q/CSG-EHV217007-2011超高压输电公司物资配送管理实施细则第2页共13页目次1总则......................................................................32规范性引用文件.............................................................33术语和定义.................................................................34职责......................................................................44.1物流服务中心.............................................................44.2各单位物资管理部门.......................................................44.3各级物资使用部门.........................................................44.4各级财务管理部门.........................................................44.5审计、监察部门...........................................................45管理内容与方法.............................................................55.1配送计划.................................................................55.2项目物资配送.............................................................55.3二级仓库补货配送.........................................................55.4急救包物资补货配送.......................................................65.5调拨物资配送.............................................................65.6电力大件物资运输管理.....................................................75.7第三方承运商管理.........................................................86附则......................................................................8附录A：项目物资配送流程.....................................................9附录B：二级仓库储备物资补货配送流程........................................10附录C：急救包补货配送流程..................................................11附录D：调拨物资配送流程....................................................12附录E：电力大件物资运输管理流程............................................13Q/CSG-EHV217007-2011超高压输电公司物资配送管理实施细则第3页共13页超高压输电公司物资配送管理实施细则1总则根据中国南方电网有限责任公司超高压输电公司（以下简称“公司”）实际，提升配送管理水平，实现公司各类物资“安全、快捷、准确、节约、适当”配送，制定本细则。本细则适用于公司所属各单位生产、经营所需各类物资的配送管理。2规范性引用文件《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》（Q/CSG217002-2010）《中国南方电网有限责任公司物资配送管理办法》（Q/CSG217015-2011）《中国南方电网有限责任公司物资储备管理办法》（Q/CSG217011-2011）《中国南方电网有限责任公司仓库管理办法》（Q/CSG217016-2011）《超高压输电公司物资管理办法》（Q/CSG-EHV217003-2011）《电力大件运输规范》(DL/T1071-2007)3术语和定义3.1配送是指为满足公司生产、经营所需，对各类物资的配给送达进行计划、组织、协调、控制的过程。根据公司实际，主要配送类型包括项目物资配送、仓库补货配送、急救包物资补货配送、调拨物资配送等。本细则中的配送全部是指物资送到仓库，项目物资的货到现场也是指配送到现场的供应商仓库或者施工单位的临时仓库。3.2电力大件物资指电源和电网建设中的大型设备或构件，其外形尺寸或质量符合下列条件之一：A）长度大于14m或宽度大于3.5m或高度大于3.0mB）质量在20t以上3.3第三方承运商是独立于发货单位和使用单位之外的为物资部门提供运输、配送服务的运输承包商。3.4储备定额是由各专业技术管理部门制定，保障日常生产运维所需各项物资的储备量。3.5重订货点是对某类物资设置的库存水平，当该类物资库存水平下降到重订货点时就需要进行补货。Q/CSG-EHV217007-2011超高压输电公司物资配送管理实施细则第4页共13页3.6安全库存是各专业主管部门为保障生产而设定的某类物资的最小库存量，当某类物资低于其安全库存量就要立即进行补货。4职责4.1物流服务中心4.1.1贯彻网公司物资配送管理制度，制定公司物资配送管理实施细则，指导各单位开展配送工作。4.1.2负责公司应急物资调拨管理。4.1.3负责由物流服务中心履约的项目物资配送。4.1.4负责组织跨单位物资的调拨、移库配送，负责二级仓库的补货配送。4.1.5负责组织、指导、监督各单位的配送和调拨工作。4.2各单位物资管理部门4.2.1执行物资配送管理细则。4.2.2负责本单位范围内配送调拨管理，落实上级物资管理部门物资调拨任务。4.2.3负责本单位第三方承运商管理，负责组织供应商、第三方承运商的配送业务，监督、检查供应商、第三方承运商配送执行情况。4.2.4负责本单位履约的项目物资配送。4.2.5负责本单位物资的仓储、移库、调拨、配送以及在途信息跟踪工作。4.2.6负责本单位管辖范围内二级仓库之间的移库、调拨配送；负责本单位管辖范围内急救包的补货配送。4.3各级物资使用部门4.3.1根据本部门实际需要提交物资使用需求，并根据领用单到指定的仓库领取物资。4.3.2配合物资管理部门做好物资装卸、接收、验收、退料、调拨、盘点、与财务部门对账等相关工作。4.4各级财务管理部门4.4.1负责配送业务的资金预算管理4.4.2负责配送物资资金结算、核算等账务处理工作。4.5审计、监察部门Q/CSG-EHV217007-2011超高压输电公司物资配送管理实施细则第5页共13页4.5.1负责对物资配送管理工作进行监督和审计。5管理内容与方法5.1配送计划5.1.1配送计划是根据合同交货计划、仓库补货计划、调拨单、移库单等不同配送需求编制的，按照需求的紧急程度分为紧急配送计划和一般配送计划。事故抢修和应急抢险的物资需求属于紧急需求，列入紧急配送计划。5.1.2各级物资管理部门根据配送计划编制配送单（紧急配送单、普通配送单），明确配送时效，组织承运单位根据配送单进行配送，通知使用单位到相应仓库领用物资。5.1.3各级物资管理部门、各级仓库及第三方承运商设置24小时联系人和联系电话，快速接收、处理、反馈各类紧急配送需求，按照响应时效要求组织配送。5.1.4各单位物资管理部门负责反馈每月配送计划执行情况以及第三方承运商的配送及时情况。5.2项目物资配送5.2.1国内供货的项目物资配送主要采取供应商直送现场的方式进行。物资部门根据订货合同中的到货计划和使用单位到货时间要求等信息编制配送计划，并向供应商发出到货通知。5.2.2国外供货的项目物资在到达港口或机场后，采用第三方承运商配送至现场的方式进行。物资部门根据进口物资到货情况编制配送计划，并向第三方承运商发出配送单。5.2.3物资部门监督供应商/第三方承运商在规定的时间内将项目物资送达现场，并反馈在途信息。5.2.4物资需求部门负责做好现场接货、验收准备工作，到货后及时办理验收及交接手续，物资部门妥善保管配送、验收单据，及时办理出入库手续。5.2.5项目物资需要延期或提前到货的，需求单位应在到货通知单或配送单发出前2个工作日向物资部门提出申请，由物资部门变更配送计划。5.2.6各级物资管理部门每月末根据各种补货计划编制并公布下月的配送计划，并根据配送需求的变化及时调整配送计划。5.3二级仓库补货配送Q/CSG-EHV217007-2011超高压输电公司物资配送管理实施细则第6页共13页5.3.1物流服务中心根据自购储备、协议储备等不同储备形式，分别编制二级仓库补货配送计划。自购储备补货配送计划根据补货采购合同编制，协议储备补货配送计划根据补货计划和储备协议编制。5.3.2国内供货的补货物资采取供应商直送二级仓库的配送方式。物流服务中心根据配送计划向供应商发送到货通知单，监督供应商配送到二级仓库并反馈在途信息；5.3.3国外供货的补货物资在进口物资到达港口或机场后，采取第三方承运商配送方式。物流服务中心根据配送计划向第三方承运商发送配送单，监督第三方承运商配送到二级仓库并反馈在途信息。5.3.4协议储备物资补货，物资部门根据配送计划向供应商发出补货通知单。供应商按照储备协议要求，在规定时限内自行补仓并在24小时内将仓库补货回单传真或电邮物资部门。物资部门据此更新供应商储备虚拟库。5.3.5各级物资管理部门妥善保管二级仓库补货配送单据，定期与供应商核对协议储备库存，汇总、分析补货配送、储备库存信息及供应商补货违约情况，改进补货配送管理。5.4急救包物资补货配送5.4.1急救包物资补货采取二级仓库定期巡回配送方式。5.4.2各单位物资管理部门根据急救包物资补货计划编制配送计划，急救包物资补货计划应载明急救包使用单位和存放地点。5.4.3物资部门将急救包补货配送单发送给承运单位，通知使用单位做好接收准备，完成二级仓库对急救包的补货配送工作。5.4.4物资部门妥善保管急救包物资补货配送单据，及时核对配送回单、出库单据，每个月汇总、分析急救包补货信息及承运商配送考核情况，改进急救包补货配送管理。5.5调拨物资配送5.5.1调拨物资配送应根据调拨单编制配送计划，调拨单应载明调出地和运达地点，物资部门根据需求紧急程度编制紧急配送单或一般配送单，组织承运单位配送。5.5.2各单位的物资调拨由本单位物资部门组织配送。Q/CSG-EHV217007-2011超高压输电公司物资配送管理实施细则第7页共13页5.5.3跨单位调拨经物流服务中心审批后进行调拨，调入单位负责调拨物资的运输配送，调出单位负责调拨物资的包装和装车。包装、装卸、运输等配送费用均由调入单位负责。5.5.4各级物资管理部门妥善保管调拨和配送单据，分类汇总、公布调拨配送信息，分析和改进调拨配送管理。5.6电力大件物资运输管理电