初物管理办法

重庆润通动力有限公司ChongqingRatoPowerCo.,Ltd初物管理办法版本号：A/0Q/RTWI.08.11批准：周朝亮审核：耿强编制：魏纯良2008-05-04发布2008-05-04实施重庆润通动力有限公司版本号:A/02初物管理办法Q/RTWI.08.111目的与范围为了保证公司在新产品开发过程和量产品生产过程中使用的新产品的品质处于受控状态，同时规范新引进产品的鉴定、试装等流程，特制定本办法。本办法适用于公司对新开发过程初物、新引进供应商或合格供应商新品以及自制零部件初物鉴定及试装的全过程。2定义和术语初物----符合4.3.2所列情况其产品批量为公司内部单位第一次向下单位交付的产品或由供应商第一次提供到我公司的产品。3职责3.1事业部常务副总经理负责对初物零配件成本(初次定价，不含价格上涨)的审批。3.2事业部分管质量领导负责初物零部件的“样件检验申请单”的批准及样件鉴定结论及小批量试装结论的审批，负责对初物零配件成本异动的审核。3.3品质部部长负责对初物零部件的“样件检验申请单”的审核及样件鉴定结论及小批量试装结论的审核。3.4技术中心项目组负责对新品开发过程原型样车/机阶段、第一轮功能样车/机阶段的初物鉴定和第二轮功能样车/机阶段初物鉴定表的制作工作。3.4品质部3.4.1负责新品开发过程第二轮功能样车/机阶段的初物检测工作。3.4.2负责新品开发过程段确阶段的入厂验收；负责对厂家送样件进行鉴定及小批量试装过程监控、鉴定工作。3.4.3负责量产过程中的产品变更、供应商体系变更和品质改进的初物鉴定和管理工作。3.5采购部3.5.1负责审核厂家资料、组织对供应商评审，采购样件、小批量试装件；3.5.2负责对初物零配件成本的可行性进行初审。3.6制造部3.6.1负责样件及小批量供货产品的试装及协助品质部对试装过程的监控工作；3.6.2负责安排小批量试装计划。4管理流程4.1通用规则:4.1.1初物样件数量根据需检测项目的多少而定，一般为3-6件（套），若供应商开模为一模重庆润通动力有限公司版本号:A/03几件,应每模号须提交3件,且要有对应的模号标识。特殊情况配套厂家与采购部、品质部协商；样件鉴定的次数不能超过三次，特殊情况须报分管公司领导。4.1.2当供应商提供的检测报告不符合上述要求、检测项目不全或检测记录有虚假时，品质部可视情况不予鉴定或终止鉴定，并及时通知采购部，采购部通知供应商并退回样件。4.1.3所有鉴定费用（包括委托外部机构做试验的费用）由供应商承担（新品开发除外），特殊情况须报分管领导，按处理意见执行。4.1.4检验员在接到送样产品后,除需作耐久性及特殊试验项目的之外,应保证在6个工作日内完成。样品鉴定报告交资料员复印传采购部，并存档。4.1.5检验员应对送样部件按相关标准作全面鉴定。同时要了解目前在制车(或同类件)的质量水平,鉴定以送样品等于或高于在用件（或同类件）的质量水平为原则。4.1.6重要外观件应制订可操作的技术标准，对标准不能准确表达的应封样（同一产品只能封一个样件），作为今后检验的依据。其它件可视具体情况封样。封样件应有统一、规范的封样标签，标签上至少标明以下内容：a、零部件名称；b、零部件图号；c、配套供方名称；d、封样人签名；e、封样日期；f、有效期；g、封样项目。4.1.7尺寸检测一般不少于三件，应对零部件按图纸要求全面检查。被测零部件应编号标识，检测结果与编号一一对应，以便于追溯复查；涉及到一模几件的，尺寸检测应每模号至少要有一件被检测。4.1.8零部件试装车/机a、被鉴定零部件应装车/装机确认（紧固件、衬套等除外）。对于未通过新开发段确阶段的产品，试装时技术人员应会同现场技术员共同试装确认。b、对试装问题应找出真正原因，并在“零部件样件鉴定书”（以下简称鉴定书）中说明。4.1.9对已有合作关系的供应商所送样品，如属同一类型部件，可视情况减免一些以前检测合格的检测项目。如：镀铬、镀锌、烤漆性能检测等。4.1.10与25项强检有关的零部件必须进行适法性检测，如供应商已提供我公司认可检测机构检测合格的报告，则不再进行适法性检测。4.1.11对免于检测的鉴定项目，必须在鉴定书中说明免于检测的理由（强检的内容不能免于检测、供应商已提供强检检测合格的报告除外），并附引用证据的复印件。4.1.12对供应商委托我公司认可机构检测的鉴定项目，品质部不再进行检测，但送样样件必须经品质部确认，供应商须出示检测报告原件并提供一份复印件用于我司存档。4.1.13鉴定结论的形式：a、合格，小批量供货。b、不合格，改进XX不合格项后（共几处），可小批量供货。※这种结论的不合格项数目不超过3个，且是非关键性、容易改进的项目，本条不适合强检适法性检测不合格的零部件。c、不合格，改进不合格项后，重新送样（必要时可要求附整改报告）。d、不合格，更换供应商。重庆润通动力有限公司版本号:A/044.1.14开发过程初物鉴定的审签按开发管理流程要求执行，量产过程初物鉴定的审签经外检主管和品质部长审核后报分管质量领导审批，审批完毕后传采购部门，并自留一份存档，供应商由采购部门转传；鉴定书（表）的保存期限按《记录管理程序》的规定执行。4.1.15量产过程初物属于关重件的，需进行20套和50套两次小批量试装。采购部必须按照文件指定的数量进行采购；品质部必须参阅上一批次的“小批量试装鉴定表”，进行检验。4.1.16品质部需建立样件鉴定台帐，对鉴定后零部件的保存期限不超过7天。4.1.17对于安全性能件，原则上必须经路试合格后小批送货。如果同厂同类型产品已批量供货，由供应商提出经公司分管质量领导书面批准同意后可免路试。4.2工作流程重庆润通动力有限公司版本号:A/054.2开发过程初物管理流程活动描述输出流程图新品开发进入原型样车/样机阶段S图设计零件试制、送样。附厂家(全特性检查)报告按图纸检测实物，填写初物鉴定表结果判定GNG通知供应商整改，重新送样样车/样机装配样车/样机测试NG通知供应商重新试制设计变更NGNG4.2.1新品开发过程进入原型样机/车阶段4.2.1.1技术中心项目组按《产品设计与开发程序》中的规定设计S图。4.2.1.6样车/样机在试验工程师确认后，方能进入试验，试验应严格按试验大纲进行。对试验中、试验后发现的问题，项目组应进行记录、汇总，组织分析不良原因，提出改善对策。改善对策须提交技术委员会审核后实施。4.2.1.5技术中心项目组负责组织原型样车/样机的装配，对装配中发现的不良问题应记录，汇总。对需要改进/变更的零件应详细记录原因及变更部位，并保留原S图。由项目组长负责归档管理。4.2.1.4技术中心项目组对零件检测签定结果进行判定（是否可用）。对需要改进变更的零部件应详细记录原因及变更部位，并保留原S图。由项目组长负责归档管理。4.2.1.3技术中心项目组负责按照S图对零部件实物进行检测、鉴定。对不合格项，技术中心项目组负责编制不合格项统计表，并组织整改。4.2.1.2技术中心项目组负责新产品零部件的试制、送样、组织等工作，必要时事业部协助。A4.2新品开发过程进入功能样车阶段A图、初物鉴定表发行第一轮功能样车/机阶段4.2.2新品开发完成原型样车/机进入功能样车/机阶段4.2.2.1技术中心项目组按《产品设计与开发程序》中的规定下发A图，加盖章并编制产品初物鉴定表。零部件鉴定表不合格项统计表4.2.2.2新品开发进入第一轮功能样车/机阶段重庆润通动力有限公司版本号:A/064.2开发过程初物管理流程活动描述输出流程图供应商试制送样，附厂家(全特性检查)报告按图纸检测并在初物鉴定表上记录结果判定样车/样机装配样车/样机试验4.2.2.7样车/样机在试验工程师确认后，方能进入试验，试验应严格按试验大纲进行。对试验中、试验后发现的问题，项目组应进行记录、汇总，组织分析不良原因，提出改善对策。改善对策须提交技术委员会审核后方可实施。4.2.2.6技术中心项目组负责组织样车/样机的装配，对装配中发现的不良问题应记录，汇总。对需要改进/变更的零件应详细记录原因及变更部位，并保留原A图。由项目组长负责归档管理。4.2.2.5技术中心项目组对零件检测签定结果进行判定（是否可用）。对需要改进变更的零部件应详细记录原因及变更部位，并保留原A图。由项目组长负责归档管理。4.2.2.4技术中心项目组负责按照A图对零部件实物进行检测、签定。对不合格项，技术中心项目组负责编制不合格项统计表，并组织整改。4.2.2.3技术中心项目组进行新产品零部件的试制、送样、组织等工作，事业部协助。GG供应商整改，重新送样NG设计变更供应商重新试制NGNG第二轮功能样车/机阶段供应商提供零部件样品开发提供初物鉴定表、图纸、实物品质部按图纸检测开发判定样车/样机装配样机/样车试验功能样车/样机及分析进入段确阶段量确阶段GGGGG设计变更供应商重新送样NGNGNG功能样车零部件鉴定报告设计变更申请功能样车/机评价报告4.2.2.8新产品开发过程功能样车/机阶段从第一轮进入第二轮。4.2.2.10技术中心开发项目组提供初物鉴定表、与实物相关的图纸、供方提供的样品交予相应事业部品质部检验技术室进行符合性检测。4.2.2.11品质部检验技术室接到实物及图纸后立即按初物鉴定表上要求的项目实施检测，并作好检测记录，提供给技术中心项目组。4.2.2.13样件检测合格后，项目组负责样车/样机装配及试验，如果在装配或试验过程中出现质量问题或需对零部件进行规格变更的，由项目组提出规格变更申请，采购部通知供应商按规格变更后的要求重新送样。品质部检验技术室按变更后的要求进行初物检测。4.2.2.12开发项目组根据品质部检验技术室人员检测的结果作出判定，如果判定不合格，则由项目组要求供应商整改后重新送样，品质部检验技术室对整改后的样品重新进行初物检测。4.2.2.9供应商根据计划提供开发的零部件样品5～8件到技术中心开发项目组。4.2.3第二轮功能样车/机装配和试验完成后，进行评审，评审通过后，进入段确阶段，完成通过后进入量确阶段。A产品设计变更通知书初物鉴定书不合格项统计表供应商整改重新送样重庆润通动力有限公司版本号:A/074.3量产过程初物管理流程活动描述流程图输出提出初物鉴定需求供应商送样，并提供相应附件外观、尺寸、性能及适法性鉴定试装或可靠性试验及路试G出具样品鉴定报告NG进入小批量试装GGNG样件检验申请单出厂检测报告性能试验报告(或)有效3C证书复印件道路(可靠性)试验报告零部件样件鉴定书4.3.1初物鉴定的条件a.必须为通过公司供应商评价予以准入的供应商，或b.顾客指定的供应商。c.供应商制造的产品零部件在批量供货前进行初物鉴定,以确认该零部件质量是否达到了规定的要求。4.3.2出现以下情况必须进行初物样件鉴定：4.3.2.1供应商首次供货前的产品(包括新开发的产品、首次进入配套体系的产品和重新启用停用供应商的产品）；4.3.2.2因质量原因零部件停供3个月后，恢复供货之前；4.3.2.3供应商生产场地发生变化时；4.3.2.4供应商的工艺（包括工装、模具的变动）、材料、结构有改变时；4.3.2.5供应商由于质量问题整改后需初物鉴定的；4.3.3供应商送样时填写《样件检验申请单》，并同时提供以下附件；4.3.3.1三件以上样品的尺寸检测记录（编号检测）；4.3.3.2样件的材质检测报告或材料质保单；4.3.3.3样件的性能试验报告；4.3.3.4样件需进行强检适法性检测的，需提供检测报告复印件；属3C认证的产品，必须提供有效3C证书复印件。4.3.3.5样件生产和检测所依据的企业、行业或国家标准；4.3.3.6必要的样件试验用试片（棒）。4.3.4样件送检《样件检验申请单》经采购部和品质部领导审核，分管领导审批同意后，采购部将“零部件样件鉴定书”，交品质部签收，入厂检查室接到单后立即分发给检验员进行鉴定。4.3.5样件鉴定细则4.3.5.1鉴定内容一般包括:检验零部件的外观、尺寸、结构、性能、材料、焊接质量,以及试装车、道路试验