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2015年04月22日********************股份有限公司质量管理制度**********************股份有限公司*****ZD-20152目录1.企业组织机构图.................................42.质量安全目标...................................53.质量岗位职责...................................64.生产和质量工作人员资格能力规定.................115.人员培训管理制度...............................166.生产设备管理制度...............................187.文件管理制度...................................208.生产场所卫生管理制度...........................249.产品标识管理制度...............................2510.采购管理制度..................................2811.仓库管理制度..................................2912.过程检验管理制度..............................3313.关键质量控制点管理制度........................3414.食品添加剂使用管理制度........................3615.化验室管理制度................................3716.检验设备管理制度..............................4017.设备清洗消毒管理制度..........................4318.纠正预防措施制度..............................4519.从业人员卫生管理制度..........................4820.设备维护保修管理制度..........................5021.出厂检验管理制度..............................53**********************股份有限公司*****ZD-2015322.从业人员健康检查管理制度......................5523.不合格品管理制度..............................5624.食品召回管理制度..............................5825.食品安全事故管理制度..........................6026.原辅材料进货查验记录制度......................6227.从业人员健康档案制度..........................6428.产品贮存管理制度..............................6529.生产过程安全管理制度(应包括考核在内）.........67**********************股份有限公司*****ZD-20154企业组织结构图文件编号GZY—001文件名称颁布令版本状态**********************股份有限公司*****ZD-20155质量安全目标文件编号GZY—002文件名称颁布令版本状态1、产品生产：我们严格按照国家有关对食品生产企业的各种规定搞好生产，严格遵守国家法律法规，须对每批次产品进行质量检验，并建立档案，合格率保障在98‰以上。2、产品销售：建立销售档案，从出厂到终端做好跟踪，严把不合格产品走向终端，让客户投诉率确保为0.1‰以下。3、产品储藏及出厂管理：认真做好仓储车间管理，防止.产品变质，及时清查处理不合格产品，杜绝不合格产品出厂，出厂产品严格建立详实档案。4、原辅材料购进使用：原辅材料生产者要l00%拥有并提供相应证书及权威化验报告；公司管理人员l00%建立进货查验记录、制度等；原辅材料使用要100%建立使用和添加生产材料记录、制度等。5、退回、召回及过期.产品处理：根据不同原因做出无害后处理，包括修正消费说明、改作他用、销毁等，100%不能重复做成产品。**********************股份有限公司*****ZD-20156质量岗位职责文件编号GZY—003文件名称颁布令版本状态质量管理部职责1、负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施运行过程中的组织、协调、检查和考核工作；2、负责质量、环境、职业健康安全管理的策划、管理目标的制订、管理方案的编制、检查以及体系管理性文件的控制；3、在管理者代表的领导下组织实施内部审核，负责对体系采取纠正和预防措施，不断寻求改进机会；4、制订公司年度质量工作目标，经审定后组织贯彻落实；并负责督促检查各部门的执行和落实情况。5、认真贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法规、规章制度及上级有关规定，协助公司领导组织和推动质量管理工作。6、负责组织对质量、环境、职业健康安全法律法规的收集，并组织对其做适应性、符合性、合规性评审。7、组织收集各种质量监控的原始数据，采用适用的统计技术进行数据分析并形成相关报告。8、认真贯彻执行国家计量法令、法规、和计量政策。9、负责产品的质量抽检和试验及负责监视和测量设备的控制；**********************股份有限公司*****ZD-2015710、组织处理不合格品、检查并督促体系涉及部门的管理工作；岗位：质量管理部经理1、组织制定公司质量管理的各项规章制度，报领导审批并严格执行；安排人员将规章制度交有关部门备案。2、编制符合“三证合一”质量论证体系的质量手册和程序文件，并申请通过认证。3、组织制定技术标准、工艺标准、服务标准等文件，构建公司质量管理体系；参与公司质量方针、目标的制定。4、协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施，并根据公司实际情况和客观条件的变化对各项认证体系进行维护，促进其在企业内顺利实施。5、组织进行原材料的品质检验，严格把关，组织对外协厂的产品质量进行检验评价。6、组织、指导车间进行生产过程的工序的检验，依据技术文件组织对完工的产品的进行出厂检验，保证产品合格出厂。7、贯彻实施公司计量管理条例，保证公司计量器具、仪器的准确、灵敏、安全、可靠，满足生产工艺要求。8、独立公正地行使质量判定权和否决权，负责组织产品质量升级与创优工作9、负责对质量事故、质量缺陷进行追踪分析，并对质**********************股份有限公司*****ZD-20158量事故、质量缺陷提出处理意见。10、指导车间开展QC活动或参加QC小组。(在现代企业管理活动中，QC管理发挥的作用不容小视。QC即英文QUALITYCONTROL的简称，中文意义是品质控制或质量控制，也叫质量管理。)工作权限：1、建立公司产品质量控制体系及标准，推进公司质量体系的运作与实施；2、控制公司产品质量，全面提升公司产品的质量水平，从而有效提升客户的满意度和公司的市场占有率。岗位：质量管理部主管1、遵守国家和企业的各种规章制度、法规。2、负责产品质量问题投诉和追综。3、收集质量信息，按规定及时填写质量活动、质量信息报告。4、协助部门经理搞好管理各项工作。5、在部门经理外出和不在岗时，在一定范围内负责质量管理部的工作。6、协助部门经理组织并参加质量事故的分析，起草事故分析报告，并对因质量事故而损坏企业的信誉负责。7、深入车间和工地，掌握质量动态，搜集质量信息，按有关规定及时填写质量活动、质量信息报告。工作权限：1、协助质量管理部经理做好部门的管理工作。岗位：质检员1、不断学习有关业务知识和检验工作标准，努力提高自身的业务水平。2、按技术标准、检验程序或有关作业指导书的要求，**********************股份有限公司*****ZD-20159进行在制品、半成品工件的符合性判断，正确做出合格或不合格的结论，并做出标记。3、在工作中，如发现图纸、设备或工艺流程等不符合有关标准或要求时，有权制止其继续进行生产，同时应及时向有关领导汇报。4、督促生产车间对产品（工序）质量进行自检，参加对批量产品、关键部件的首检工作。5、会同成品专检人员及用户对成品包装质量进行抽检，用户无人参加时，自行抽检。6、一切检验都必须如实、认真、详细填写检验记录，凡质量缺陷负责追踪，明确责任部门、责任人。7、对不合格品负责督促有关车间、人员将其送入不合格隔离区，并填写返工返修联系单，同时对处理意见的实施情况进行检查。8、及时反馈现场质量信息，帮助操作者分析原因，配合制订相应的纠正措施，共同提高产品质量。9、完成部门经理安排的其它工作。工作权限：1、通过对具体分管产品认真及时的检验，保证产品的质量水平，将产品的质量缺陷消灭在厂内。岗位：计量员1、根据检定计划，按时将各类计量器具送上级机关进行检定，并做好记录并存档。2、负责对计量器具的日常修理和维护。3、做好各类计量器具的抽检工作。工作权限：1、具体负责公司各类计量器具检定，送检计划的编制和实施工作，保证生产中使用的计量器具符合要求。岗位：资料员1、负责工程施工或产品加工过程中的相关资料收集很**********************股份有限公司*****ZD-201510整理，督促各职能部门各种相关资料的提供，并有权对资料不及时上交的部门、分公司、车间等进行扣罚。2、依据资料移交办法催缴各类相关资料，整理并做好产品合格证书等各类台帐。3、做好领导安排的其它工作。工作权限：1、具体负责公司质检的原始记录表及竣工资料的收集、整理、归档工作。岗位：内审员1、遵守相应的审核要求，并传达和阐明审核要求；2、参与制定审核活动计划，编制检查表，并按计划完成审核任务；3、将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果；4、验证由审核结果导致的纠正措施的有效性；5、整理、保存与审核有关的文件；6、配合和支持审核组长的工作；7、协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核；工作权限：1、对审核中发现的问题，进行指导。**********************股份有限公司*****ZD-2015111、总经理大专以上文化程度，在化工企业从事管理工作3年以上，有一定的企业全面管理的实际经验，熟悉三标体系标准。在本企业工作5年以上，经管理知识考核其有能力承担此岗位工作并履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上所规定的各项职责的员工可以破格担任。2、管理者代表大专以上文化程度，持国家认可的培训机构出具的内审员资格证书，掌握ISO9001质量管理体系运行要求，能独立承担组织质量体系的运行工作。本企业工作1年以上，部门经理以上，持国家认可的培训机构出具的内审员资格证书，掌握ISO9001质量管理体系运行要求，能独立承担组织质量体系的运行工作的可以降低文化程度的要求。3、生产部经理大学本科以上文化程度，从事相关产品生产、技术管理工作2年以上，熟悉本公司产品的生产过程，熟悉ISO9000标准，了解质量管理体系运行要求；生产和质量工作人员资格能力规定文件编号GZY—004文件名称颁布令版本状态**********************股份有限公司*****ZD-201512大专文化程度，从事相关产品生产、技术管理工作4年以上，熟悉本公司产品的生产过程，熟悉ISO9000标准，了解质量管理体系运行要求；在本企业技术岗位从事技术工作4年以上，经考核有能力履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上所规定的生产部经理职责的员工可以破格聘任。4、办公室主任大专以上文化程度，在企业从事相关管理工作2年以上，熟悉ISO9001：2000标准，了解统计技术应用原理，能独立承担组织质量体系的运行工作。中专或高中文化程度，在企业从事相关管理工作3年以上，熟悉ISO9001：2000标准，了解统计技术应用原理，能独立承担组织质量