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制度分类管理部门修订方式修订周期一、体系文件：主要是ISO9000体系文件质量手册，几十个程序文件，三级作业文件ISO9000/14000/18000文件品质管理部严格受控，体系文件管理规定按体系文件规定二、受控规章制度/流程：体系文件之外的非临时性、非部门内部的规定、制度等1、财务管理类2、人力资源类3、营销管理类4、生产管理类5、技术管理类6、行政管理类7、其他企业管理部一般受控，相关部门协商一致，经批准备案可经常修订每年规范一次，平时以补充文件方式修订三、临时文件：具有明确临时时效性的阶段性文件企业管理部简单受控文件时效期到即废止四、部门内部规章企业管理部简单受控部门内部决定五、标准：1、基础标准2、技术标准3、管理标准4、工作标准（主要是职责部门职责、岗位职责）品质管理部/企业管理部受控，工作标准与管理标准高层决定每年或管理变革时六、行政公文总裁办简单受控每年梳理制度分类说明负责修订部门品质管理部及相关责任单位相关职能管理部门企业管理部/总裁办及被指定的部门部门品质管理部/企业管理部/总裁办各部门总裁办制度分类说明大类小类编号制度名称修改建议文件管理制度待增补一级Q/BF10000-2002质量手册Q/BF10100-2002文件控制程序Q/BF10200-2002质量记录控制程序Q/BF10300-2002方针目标管理程序改为制度Q/BF10400-2002部门职责权限Q/BF10500-2002岗位规范Q/BF10600-2002内部沟通管理程序Q/BF10700-2001管理评审程序Q/BF10800-2001人力资源配置程序待修订Q/BF10900-2002培训管理程序待修订Q/BF11000-2002设备控制程序Q/BF11100-2001计算机管理程序Q/BF11200-2002顾客产品要求的确定、评审和沟通程序Q/BF11300-2001服务管理程序Q/BF11400-2002产品设计开发控制程序待修订Q/BF11500-2002顾客投诉处理程序Q/BF11600-2002采购控制程序Q/BF11700-2002供方选择评价管理程序待修订Q/BF11800-2002生产管理程序Q/BF11900-2002中性笔头制造控制程序Q/BF12000-2002装配包装控制程序Q/BF12100-2002礼品自制笔制造控制程序Q/BF12200-2002简易圆珠笔生产控制程序Q/BF12300-2002产品标识和可追溯性控制程序Q/BF12400-2002订单运作流程（试行）待修订Q/BF12500-2002注塑生产控制程序Q/BF12600-2002模具制造控制程序Q/BF12700-2002表面处理控制程序Q/BF12800-2002中性笔芯制造控制程序Q/BF12900-2002产品量产质量控制程序Q/BF13000-2002监视和测量装置控制程序Q/BF13100-2002原材料的收、贮、发控制程序Q/BF13200-2002半成品的收、贮、发控制程序Q/BF13300-2002成品的收、贮、发控制程序Q/BF13400-2002内审控制程序Q/BF13700-2002不合格品控制程序Q/BF13800-2002数据分析及管理程序Q/BF13900-2001纠正措施控制程序Q/BF14000-2001预防措施控制程序Q/BF10105-2001文件编写规定Q/BF10106-2002图纸管理规定待修订Q/BF10107-2002模具中心技术资料控制办法制度文件分类表体系文件二级三级合并为纠正和预防控制程序Q/BF10301-2002质量方针、质量目标待取消，内容并入质量Q/BF10802-2001人事异动管理办法改为制度Q/BF10803-2001员工离职管理办法待修订，改为制度Q/BF10805-2001员工试用考核办法待修订，改为制度Q/BF10808-2002计件工人工资管理办法待修订，改为制度Q/BF11001-2002重点设备清单Q/BF11002-2002设备维护保养规定Q/BF11003-2002超声波焊接机操作规程Q/BF11004-2002中性笔芯装配机操作规程Q/BF11005-2002热滚印机操作规程Q/BF11006-2002自动装笔机操作规程Q/BF11007-2002喷涂生产线操作规程Q/BF11008-2002五色印刷机操作规程Q/BF11009-2002注塑机操作规程Q/BF11010-2002LX-24工位笔头加工机操作规程Q/BF11011-2002金属切削机床通用操作规程Q/BF11012-2002平面磨床操作规程Q/BF11013-2002气动移印机操作规程Q/BF11014-2002内圆磨床操作规程Q/BF11015-2002铣床操作规程Q/BF11016-2002外圆磨床操作规程Q/BF11017-2002线切割操作规程Q/BF11018-2002电脉冲操作规程Q/BF11019-2002车床操作规程Q/BF11020-2002笔芯商标刻印机操作规程Q/BF11021-2003特种笔装配机操作规程Q/BF11101-2001电话系统管理程序改为制度Q/BF11102-2001国际互联网使用管理程序改为制度Q/BF11103-2001网站更新管理程序改为制度Q/BF11201-2002样品管理规定待修订，改为制度Q/BF11300-2002重点客户服务管理办法待废止Q/BF11601-2003进口原料采购控制的规定待修订Q/BF11801-2002安全生产管理规定待修订，改为制度Q/BF11802-2002重点客户管理规定待修订，改为制度，去掉“重点”Q/BF11803-2002生产安全事故管理细则待修订，改为制度Q/BF11804-2002化学危险品安全管理程序待修订Q/BF11805-2003生产系统样品管理规定Q/BF11806-2003海关监管货物安全管理程序改为制度Q/BF11807-2004紧急生产恢复预案Q/BF12101-2002礼品笔安全库存运作程序Q/BF12102-2002礼品笔大宗订单运作程序体系文件三级Q/BF12103-2002激光打标业务管理规定Q/BF12401-2002市场开发运作程序/NQ/BF12501-2002注塑巡检工作指导书Q/BF12601-2002模具移交作业流程Q/BF12602-2002工件检验标准Q/BF12603-2002抛光操作指导书Q/BF12604-2003模具管理规定Q/BF12903-2002陪检管理制度待修订，改为制度Q/BF12904-2002简易圆珠笔进货物品检验规程Q/BF13001-2002计量管理制度Q/BF13101-2002国内业务仓库收贮发管理规定待修订Q/BF13102-2003保税物料仓储管理规定Q/BF13201-2002表面处理物流管理规定Q/BF13202-2002简易圆珠笔半成品收贮发控制程序待修订Q/BF13301-2002简易圆珠笔成品收贮发控制程序待修订Q/BF13601-2003工贸产品品管控制规定Q/BF13650-2002过程巡检实施细则Q/BF13701-2001退货作业办法待修订Q/BF13702-2001让步接收作业程序Q/BF13703-2001物料报废作业办法Q/BF13704-2001物料加工选用作业办法Q/BF13801-2001各类经济报表编制、报送、查询规定改为制度Q/BF14601-2001工时标准化管理办法Q/BF14602-2002材料消耗定额管理办法待修订Q/BF14603-2002工艺纪律管理办法改为制度Q/BF14604-2002质量事故内部处罚规定待修订，改为制度Q/BF14902-2002进出口公司出口业务流程待修订短期出口信用保险操作规定财务报销管理制度会计档案管理办法关于增值税发票使用的规定关于加强窗口贸易的资金管理规定资产管理制度合同管理制度“保税工厂”手册管理制度佣金支付规定财务管理制度预算制度原始凭证与原始记录管理制度二级公司财务管理办法（暂行）低值易耗品管理制度关于进出口外汇核销的规定关于出口退税的规定应收账款管理制度待修订中高层管理干部离职审计和移交管理办法规章制度财务管理类体系文件三级内部审计管理制度关于模具账务处理的管理制度库存积压原料、产成品、废次品处理规定关于加强财务银行票据、印鉴、密码器的管理办法待发布外购产品付款审批管理规定待发布合并会计报表编报实施细则待发布集团公司及紧密层子公司财务会计制度待发布薪资管理制度及审核程序待增补人力资源规划待增补营销计划制定及调整流程待增补销售预测流程待增补营销渠道管理办法待增补销售政策管理办法待增补经销商选择与评估流程待增补促销与传播管理待增补国内销售退货流程待增补价格管理办法单证收付管理制度进口报关管理制度出口报关管理制度营销情报管理办法待增补工时标准化管理办法待增补体系运行奖惩办法外检管理规定职业病防治管理办法看板管理规定5S管理办法供应商管理制度、待增补采购员考核制度待增补供应商战略伙伴关系建立流程待增补理库流程待增补定额管理办法待增补研发人员激励机制待增补知识产权管理规定会议管理规定待增补手机管理办法待取消鼓励员工购车资助方案办公用品管理规定待修订会议室、洽谈室使用规定制笔城出入管理制度治安保卫工作实施办法工作服管理规定食堂管理制度车辆使用规定文明卫生管理制度警卫工作管理制度人力资源类规章制度财务管理类营销管理类行政管理类技术管理类员工宿舍管理制度客户来访接待规定行政公文管理程序书籍管理规定考勤管理制度员工奖惩管理办法薪酬保密制度识别证管理办法档案管理规定电子邮件系统使用管理规定计算机管理办法待增补私有笔记本电脑接入公司局域网的管理规定科技项目品牌创新奖励办法待增补关于总裁外出期间加强内部管理的有关规定内部股权管理办法待修订（结合公司上市要求）宁波贝发进出口有限公司的管理办法圆珠笔公司管理办法研究中心利润考核运行程序待废止模具中心利润考核运行程序待废止职能部门考核管理办法待废止标准利润模式管理办法待废止标准利润模式管理办法实施细则待废止生产系统考核办法待废止财务管理类人力资源类营销管理类生产管理类技术管理类行政管理类进出口公司2003年销售政策待废止国际业务一部2003年销售政策待废止2003年国际业务二部销售政策待废止2003年国际业务三部销售政策待废止国内业务部2003年销售政策待废止2003年经营系统销售政策补充规定（一）待废止2003年经营系统销售政策补充规定（二）待废止2003年经营系统销售政策补充规定（三）待废止2003年奖金预算与分配管理办法待废止2003年度目标管理及考核办法待废止临时文件其他其他行政管理类QJ/NBF.T01-2002材料编码规则QJ/NBF.T02-2001PANTONE色号母粒编号对照表QJ/NBF.T03-2003笔类产品编码规则笔类零件术语及代码汇编Q/NBF01-2000中性墨水笔企业标准Q/NBF02-2002针管笔企业标准Q/NBF03-2002白板笔企业标准Q/NBF04-2002荧光笔企业标准Q/NBF05-2002记号笔企业标准Q/NBF06-2002合成树脂直尺企业标准Q/NBF07-2002阀门笔企业标准Q/NBF08-2000直液式针管墨水笔用储水器Q/NBF09-2002中性笔头企业标准Q/NBF10-2002多功能笔企业标准QJ/NBF.J01-2002原辅材料验收规定QJ/NBF.J02-2001塑料、色母粒入库验收标准QJ/NBF.J03-2002包装品验收标准QJ/NBF.J03-01-2001包装彩盒验收标准QJ/NBF.J04-2002圆珠笔芯检验标准QJ/NBF.J05-2002中性笔芯检验标准QJ/NBF.J06-2002圆珠笔检验标准QJ/NBF.J06/Myron-2002Myron圆珠笔成品出厂检验标准QJ/NBF.J06/JZ-2002竞争市场圆珠笔检验标准QJ/NBF.J06-01-2002灯笔检验标准QJ/NBF.J07-2002中性墨水笔检验标准QJ/