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有否需要改填表人填表人部门有酝酿中无药品验收管理办法验收员按照有关要求验收药药品采购管理暂行办法采购员依据库存和销售情况确定与供应商√商业销售管理流程合同需双方签字确认后发放√√客户到货日核对查询√√每月与客户核对应收账√√商业销售管理流程AA填表说明：为对流程描述的业务活动进行更加明确的规范和约束，流程中的一些比较重要而在流程中不能完全清晰地描述其要求的动作，需要由必要的制度来约束。因此，填写流程涉及制度的有关情况有利于更加充分运用流程梳理的成果。现将有关事项说明如下：1、流程类别一栏请填写A或B类；2、涉及制度名称请填写所涉及制度的具体名称，如“药品采购管理暂行办法”，而不是笼统地说“采购制度”；3、涉及条款指对于已有制度而言具体的条款，如“药品采购管理暂行办法××款”或“药品采购管理暂行办法第××款”；4、所约束的流程中的动作指流程图中动作框内的描述，如“采购员依据库存和销售情况确定与供应商洽谈”；5、制度现状指目前是否有该项制度，还是正在酝酿中；6、制度中需要改进的地方指您认为目前的制度有些什么缺陷，如没有明确的责任人或时间要求等；时间要求：请于2004年2月22日（周一）12：00前交至208九略项目组处。制度现状流程类别流程名称涉及制度名称涉及制度的条款所约束的流程中的动作药品采购流程第1页，共12页货款到期前15日催收提示√√合同签定管理办法销售人员与客户签定合同或√√授信额度管理办法√√退换货管理办法√√应收账款管理办法√√A医疗销售管理流程商业销售管理流程商业现款现金销售管理流程AA第2页，共12页A药品投标工作流程药品投标管理办法采购员按招标品种目录通知供应商，并协助收集投标品种资料与样品√A麻醉及特殊药品销售管理流程特殊药品销售、运输管理办法出票员开具出库单，指定专人填写麻醉药品申购单物价管理办法采购员录入进货价格及模拟考核价格√药品投标管理办法物价员根据以上情况录入最低售价及协助厂商确定投标√药品有效期管理办法采购员监控商品效期√降价促销管理办法销售人员寻求厂商合作加大促销力度√药品检查验收制度2.3.48.10.11保管员按剂型、类别、贮藏条件、批号入库，之后建商品保管卡,√√药品保管制度3.1将药品放入“待验库”√A药品入库流程药品保管制度1月6日√A效期管理流程A物价管理流程药品检查验收流程A第3页，共12页药品出库复核制度复核数量质量是否合格记录和凭证管理制度保管员在系统上确认出库并在出库单上签字(盖章),并盖货已付讫章药品运输管理制度调度室进行线路维护填派车单交司机记录和凭证管理制度司机带回签字后的清单和运输存查联转交药品出库复核制度调度室进行线路维护填派车单交司机药品运输管理制度调度室进行线路维护填派车单交司机记录和凭证管理制度司机带回签字后的清单和运输存查联转交药品出库复核制度调度室进行线路维护填派车单交司机特殊药品管理制度审核客户申购卡是否符合条√记录和凭证管理制度司机将随货同行、申购单一联返回调度√审核采购人员身份√A药品出库流程A本市送货流程外埠送货流程A麻醉药品一类精神药品送货流程A第4页，共12页绩效考核管理办法√经营者考核协议书各指标公司绩效考核指标分解情况√药品质量考核办法√A预算管理流程全面预算管理实施办法按照总目标进行分解√A经营预算监控流程费用预算审批程序审批费用执行情况报告调整预算及流程，√费用预算审批程序审批费用执行情况报告调整预算及流程，√车辆管理办法√B药品采退流程药品采退管理办法采购员针对不合格品种、滞销品种及其他返场品种与供应商协调退货B药品销退流程药品销退管理办法客户退货请求，外勤到现场查清退货商√B质量管理制度编制、修订、撤销、审批流程质量管理制度制定及执行情况检查考核制度主任制定制度修订、编制、撤销计划√绩效考核流程A费用预算监控流程A第5页，共12页购进销售药品管理制度（一）3采购员向供应商索取商品资料，物价信息转物价员√√首营企业和首营品种审核制度（一）（二）（三）采购员向供应商索取商品资料，填写“首次经营药品审核表”,并将物价信息转物价√√B不合格药品确认处理流程不合格药品管理制度1月9日接到上级监督管理部门通知、通告或药品检验机构抽检√√工资分配办法√绩效考核管理办法√领导干部选拔、聘用、考察、管理办法√后备干部队伍建设及考察管理办法√职工退休及离岗休养实施办法√关于招收、录用人员的管理办法√年度培训计划落实培训计划，制定具体项目培训安排√员工技能培训管理办法√员工培训管理办法√专业技术人员继续教育管理规定√B可行性研究流程项目立项审批制度项目立项√医药储备管理办法实施细则第一点第3条储备品种销售、轮换√采购药品资质审核流程B薪酬方案设计流程B储备商品管理流程B人力资源规划流程B年度培训计划流程B第6页，共12页第二点第2、3、4条√第四、五点√设备采购管理制度设备采购√信息系统监控与维护管理办法运行状态、声音判断、外观等检测√B信息数据安全管理流程信息数据安全管理制度数据库维护监控√B应收账款管理－催收及调整授信额度流程应收账款催收管理办法清欠人员每周了解帐款追索情况委托专业机构追索或提√供应商资质审核管理办法质量管理员进行纸质材料录√客户资质审核管理办法开票员判断是否有客户完备的信息√授信额度审核管理办法开票员判断是否在授信额度√B应收帐款管理－资质及授信额度审查流程储备商品管理流程B信息系统维护与升级流程B第7页，共12页第8页，共12页有否需要改进之处填表人填表人部门有酝酿中无设备采购管理制度设备采购信息系统监控与维护管理办法运行状态、声音判断、外观等检测信息数据安全管理制度数据库维护监控B信息数据安全管理流程B信息系统维护与升级流程填表说明：为对流程描述的业务活动进行更加明确的规范和约束，流程中的一些比较重要而在流程中不能完全清晰地描述其要求的动作，需要由必要的制度来约束。因此，填写流程涉及制度的有关情况有利于更加充分运用流程梳理的成果。现将有关事项说明如下：1、流程类别一栏请填写A或B类；2、涉及制度名称请填写所涉及制度的具体名称，如“药品采购管理暂行办法”，而不是笼统地说“采购制度”；3、涉及条款指对于已有制度而言具体的条款，如“药品采购管理暂行办法××款”或“药品采购管理暂行办法第××款”；4、所约束的流程中的动作指流程图中动作框内的描述，如“采购员依据库存和销售情况确定与供应商洽谈”；5、制度现状指目前是否有该项制度，还是正在酝酿中；6、制度中需要改进的地方指您认为目前的制度有些什么缺陷，如没有明确的责任人或时间要求等；时间要求：请于2004年2月22日（周一）12：00前交至208九略项目组处。流程类别流程名称涉及制度名称涉及制度的条款所约束的流程中的动作制度现状有否需要改进之处有酝酿中无药品验收管理办法验收员按照有关要求验收药品√药品采购管理暂行办法采购员依据库存和销售情况确定与供应商洽谈√商业销售管理流程合同需双方签字确认后发放√√客户到货日核对查询√√每月与客户核对应收账√√货款到期前15日催收提示√√合同签定管理办法销售人员与客户签定合同或定单√√授信额度管理办法√√退换货管理办法√√应收账款管理办法√√A医疗销售管理流程A药品投标工作流程药品投标管理办法采购员按招标品种目录通知供应商，并协助收集投标品种资料与样品√A麻醉及特殊药品销售管理流程特殊药品销售、运输管理办法出票员开具出库单，指定专人填写麻醉药品申购单物价管理办法采购员录入进货价格及模拟考核价格√药品投标管理办法物价员根据以上情况录入最低售价及协助厂商确定投标价√商业销售管理流程A涉及制度名称涉及制度的条款A药品采购流程流程类别流程名称A商业现款现金销售管理流程A物价管理流程流程相关制度及现有制度调查情况表所约束的流程中的动作制度现状有否需要改进之处有酝酿中无药品有效期管理办法采购员监控商品效期√降价促销管理办法销售人员寻求厂商合作加大促销力度√药品检查验收制度2.3.48.10.11保管员按剂型、类别、贮藏条件、批号入库，之后建商品保管卡,√√药品保管制度3.1将药品放入“待验库”√A药品入库流程药品保管制度1月6日√药品出库复核制度复核数量质量是否合格记录和凭证管理制度保管员在系统上确认出库并在出库单上签字(盖章),并盖货已付讫章药品运输管理制度调度室进行线路维护填派车单交司机记录和凭证管理制度司机带回签字后的清单和运输存查联转交商务部药品出库复核制度调度室进行线路维护填派车单交司机药品运输管理制度调度室进行线路维护填派车单交司机记录和凭证管理制度司机带回签字后的清单和运输存查联转交商务部药品出库复核制度调度室进行线路维护填派车单交司机特殊药品管理制度审核客户申购卡是否符合条件√记录和凭证管理制度司机将随货同行、申购单一联返回调度√审核采购人员身份√绩效考核管理办法√经营者考核协议书各指标公司绩效考核指标分解情况√药品质量考核办法√涉及制度名称涉及制度的条款所约束的流程中的动作制度现状流程类别流程名称流程相关制度及现有制度调查情况表外埠送货流程A药品检查验收流程A药品出库流程A效期管理流程A麻醉药品一类精神药品送货流程A绩效考核流程A本市送货流程A有否需要改进之处有酝酿中无A预算管理流程全面预算管理实施办法按照总目标进行分解√A经营预算监控流程费用预算审批程序审批费用执行情况报告调整预算及流程，下达√A经营预算监控流程费用预算审批程序审批费用执行情况报告调整预算及流程，下达√费用预算审批程序审批费用执行情况报告调整预算及流程，下达√车辆管理办法√B药品采退流程药品采退管理办法采购员针对不合格品种、滞销品种及其他返场品种与供应商协调退货B药品销退流程药品销退管理办法客户退货请求，外勤到现场查清退货商品情况√B质量管理制度编制、修订、撤销、审批流程质量管理制度制定及执行情况检查考核制度主任制定制度修订、编制、撤销计划√购进销售药品管理制度（一）3采购员向供应商索取商品资料，物价信息转物价员√√首营企业和首营品种审核制度（一）（二）（三）采购员向供应商索取商品资料，填写“首次经营药品审核表”,并将物价信息转物价√√B不合格药品确认处理流程不合格药品管理制度1月9日接到上级监督管理部门通知、通告或药品检验机构抽检报告√√工资分配办法√绩效考核管理办法√领导干部选拔、聘用、考察、管理办法√后备干部队伍建设及考察管理办法√职工退休及离岗休养实施办法√关于招收、录用人员的管理办法√年度培训计划落实培训计划，制定具体项目培训安排√员工技能培训管理办法√员工培训管理办法√专业技术人员继续教育管理规定√所约束的流程中的动作制度现状B年度培训计划流程流程相关制度及现有制度调查情况表流程类别流程名称涉及制度名称涉及制度的条款B薪酬方案设计流程B人力资源规划流程A费用预算监控流程B采购药品资质审核流程有否需要改进之处有酝酿中无B可行性研究流程项目立项审批制度项目立项√医药储备管理办法实施细则第一点第3条储备品种销售、轮换√第二点第2、3、4条√第四、五点√设备采购管理制度设备采购√信息系统监控与维护管理办法运行状态、声音判断、外观等检测√B信息数据安全管理流程信息数据安全管理制度数据库维护监控√B应收账款管理－催收及调整授信额度流程应收账款催收管理办法清欠人员每周了解帐款追索情况委托专业机构追索或提起诉讼√供应商资质审核管理办法质量管理员进行纸质材料录入√客户资质审核管理办法开票员判断是否有客户完备的信息√授信额度审核管理办法开票员判断是否在授信额度内√注：上面的统计结果以实际收到的数据为准。制度现状涉及制度的条款所约束的流程中的动作B信息系统维护与升级流程B应收帐款管理－资质及授信额度审查流程B储备商品管理流程流程相关制度及现有制度调查情况表流程类别流程名称涉及制度名称