IQC来料检验流程

文件编号版本及修订A/0版第0次修改文件名称IQC来料检验流程生效日期2011年月日第1页共5页修订记录版本号修订申请书编号作者修订内容讨论人员A01新版发行编制日期审核日期批准日期文件编号版本及修订A/0版第0次修改文件名称IQC来料检验流程生效日期2011年月日第2页共5页1.0目的规范所有物料来料检验、来料异常处理流程，确保使用合格的物料生产出合格产品。2.0范围适用于本公司所有机种生产使用物料的检验管理过程。3.0职责3.1生产部采购：负责根据生产需求采购生产所需物料；3.2生产部仓库：负责根据物料清单验收物料，并将物料出/入库；3.3生产部IQC：负责对所有来料进行全检，并将检验结果汇报质检部，对物料进行报检；3.4质检部：负责对IQC报检的物料进行抽检，并对物料合格与否做出判定。4.0工作程序4.1物料采购采购根据《采购控制程序》具体流程向供应商购买生产所需物料；4.2来料验收、检验4.2.1所购物料来料后，原料仓仓管员根据物料清单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，核对正确后将物料放于“待检品放置处”，并以《物料送检通知单》连同《物料清单》联络IQC进行检验；4.2.2IQC收到《物料送检通知单》后，按《IQC工作指导书》及图纸对物料进行检验，并对物料状态进行明确标示，如“待检品”、“已检品”、“不合格品”等；4.2.3IQC检验完成后，将检验结果记入《IQC日常检验报表》，经生产主管确认后将检验结果信息交质检部，并填写《报检单》送质检部报检；4.3质检部根据IQC提供的《IQC日常检验报表》及《进货检验指导书》进行抽样检验，并对物料进行如下判定，将判定结果传达生产部仓管：a.合格：经质检部抽检后判定为合格的物料，质检员在《IQC日常检验报表》上勾选“常规入库”并通知原料仓将合格物料入库；b.让步接收：经质检部检验发现有不符合但不影响使用，且经部门主管及生产主管商议后判定为“让步接收”，检验员在《IQC日常检验报表》上勾选“让步使用”，并通知原料仓入库；文件编号版本及修订A/0版第0次修改文件名称IQC来料检验流程生效日期2011年月日第3页共5页c.选用：质检部检验发现有不合格，但因生产紧急或其他原因需要使用该批物料时，质检部与生产主管商议后可判定为挑选使用，挑选出的合格品通知原料仓入库；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。d.不合格：经判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》进行处理。文件编号版本及修订A/0版第0次修改文件名称IQC来料检验流程生效日期2011年月日第4页共5页5.0IQC来料检验流程图IQC来料检验流程图责任部门/单位工作流程图输出文件生产部采购《来料清单》生产部仓库《物料清单》《物料送检通知单》生产部IQC《纠正预防措施表》《IQC检验日报表》《报检单》品质部《IQC日常检验报表》生产部采购生产部仓库《退料单》《退货单》《入库单》生产部《生产计划》《领料单》文件编号版本及修订A/0版第0次修改文件名称IQC来料检验流程生效日期2011年月日第5页共5页6.0相关文件6.1《IQC工作指导书》6.2《不合格品控制程序》7.0附表7.1《来料清单》7.2《物料清单》7.3《物料送检通知单》7.4《纠正预防措施表》7.5《IQC检验日报表》7.6《报检单》7.7《IQC日常检验报表》7.8《退料单》7.9《退货单》7.10《入库单》7.11《生产计划》7.12《领料单》