办公物品管理制度

办公物品管理制度1.行政管理部负责宾馆酒店办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理，由信息管理部设专人负责。2.宾馆酒店各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部，行政管理部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。3.特需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经部门经理批准，由行政管理部负责购置，然后记入备品保管账目。4.备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。5.备品仓库设专人负责。备品入库需根据“入库单”严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。6.备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、卡、物一致，做到日清月结。7.做好出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。8.各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政管理部定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。9.行政管理部负责收回宾馆酒店调离人员的办公用品和物品。10.行政管理部建立宾馆酒店固定资产总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。