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安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点：10KV开关岗位：班组设备设施：10KV开关№：1分析人：刘勇日期：2017.5.10审核人：何春洋日期：2017.5.20审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1对开关分合闸状态及指示进行检查。开关分合闸状态及指示应正常。开关分合闸状态及指示异常，造成误操作。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行更换。0.51002100一般风险3级班组2设备运行有无异音、异味、异常发热。设备运行无异音、异味、异常发热。设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行更换。0.51002100一般风险3级班组3检查开关后仓内电缆接头。检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常发热。检查开关后仓内电缆接头松动，发热，造成短路，设备停电。检修时对开关后仓内电缆接头仔细检查，必要时做电缆试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。停母线，对开关进行检查处理0.51002100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：母线电源进线电缆岗位：班组设备设施：母线电源进线电缆№：2分析人：刘勇日期：2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1电缆桥架检查。电缆桥架无缺陷。电缆桥架腐蚀，损坏，造成电缆损坏，设备停运。检修时，加强设备维护。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝。缘鞋。更换电缆桥架。0.51002100一般风险3级班组2电缆沟检查。电缆沟无塌陷。电缆沟坍塌损坏，造成电缆损坏，设备停运。检修时，加强设备维护。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。更换电缆桥架。0.51002100一般风险3级班组3电缆牌检查。电缆牌清晰明了。电缆牌模糊，无法辨识。检修时，加强电缆牌维护。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。更换电缆牌。0.51002100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：封闭母线岗位：班组设备设施：封闭母线№：3分析人：刘勇日期：2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1检查变压器出线部位。发电机出线部位清洁无松动，无异音，无异常发热。出线脏污，松动，发热。检修时，加强设备维护，对出线进行红外测温。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。进行发电机停机，设备检修。0.550250低风险4级岗位5出口PT柜检查是否异常。出口PT柜正常，无异音，无异常发热。出口PT柜异常，有异音，有异常发热。检修时，加强设备维护，进行红外测温检测。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。发电机停机，设备检修。0.550250低风险4级岗位（记录受控号）风险点：厂变岗位：班组设备设施：厂变№：4分析人：刘勇日期：2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1套管、绝缘瓷柱、RTV涂层检查套管、绝缘瓷柱、RTV涂层清洁，无缺陷。套管、绝缘瓷柱、RTV涂层脏污，断裂，造成变压器损坏。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对套管和绝缘瓷柱进行高压试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修0.51002100一般风险3级班组2检查变压器油位计、油位表、高压套管油标是否在规定范围内。变压器油位计、油位表、高压套管油标在规定范围内。变压器油位计、油位表、高压套管油标超出规定范围检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器油位计、油位表、高压套管油标更换。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修0.51002100一般风险3级班组3检查变压器各部位有无渗漏。变压器各部位无渗漏变压器各部位有渗漏，造成设备损坏和火灾。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器相应部位进行高压试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修0.51002100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：主变压器岗位：班组设备设施：主变压器№：5分析人：刘勇日期：2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1套管、绝缘瓷柱、RTV涂层检查。套管、绝缘瓷柱、RTV涂层清洁，无缺陷。套管、绝缘瓷柱、RTV涂层脏污，断裂，造成变压器损坏。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对套管和绝缘瓷柱进行高压试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修0.51002100一般风险3级班组2检查变压器油位计、油位表、高压套管油标是否在规定范围内。变压器油位计、油位表、高压套管油标在规定范围内。变压器油位计、油位表、高压套管油标超出规定范围检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器油位计、油位表、高压套管油标更换。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。0.51002100一般风险3级班组3变压器冷却系统检查，运行无异音。检查变压器温度表有无异常。变压器冷却系统运行无异音，温度表无异常。变压器冷却系统运行有杂音，温度表异常，造成误操作，设备损坏。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。0.51002100一般风险3级班组4检查变压器各部位有无渗漏。变压器各部位无渗漏。变压器各部位有渗漏，造成设备损坏和火灾。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器相应部位进行高压试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。0.51002100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：厂用干式变压器岗位：班组设备设施：厂用干式变压器№：6分析人：刘勇日期：2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1干式变温控仪检查。干式变温控仪显示无异常。干式变温控仪显示异常，造成误操作，变压器停止运行。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。0.550250低风险4级岗位2干式变冷却风扇检查。干式变冷却风扇转动正常。干式变冷却风扇不转，造成变压器温度过高，停止运行。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修和更换风扇。0.550250低风险4级岗位3干式变接地电阻箱内部件检查，有无过热、烧毁部件。干式变接地电阻箱内部件无过热、烧毁部件。干式变接地电阻箱内部件过热，造成电阻箱温度过高，设备停运。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。0.550250低风险4级岗位（记录受控号）风险点：35KV开关岗位：班组设备设施：35KV开关№：7分析人：刘勇日期：2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1对开关分合闸状态及指示进行检查。开关分合闸状态及指示应正常。开关分合闸状态及指示异常，造成误操作。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行更换。0.51002100一般风险3级班组2设备运行有无异音、异味、异常发热。设备运行无异音、异味、异常发热。设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行更换。0.51002100一般风险3级班组3检查开关后仓内电缆接头。检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常发热。检查开关后仓内电缆接头松动，发热，造成短路，设备停电。检修时对开关后仓内电缆接头仔细检查，必要时做电缆试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。停母线，对开关进行检查处理0.51002100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：发电机保护岗位：设备设施：发电机保护№：8分析人：刘勇日期：2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1保护装置有无报警信号正常运行中保护装置无报警信号有报警信号，如不及时处理，事故扩大后可能引起跳机每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组2保护装置指示灯是否正常正常运行中各指示灯指示正常指示灯指示异常，可能导致保护装置不能正常工作每日巡检，及时处理每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组3保护装置采样是否正常，有无差流正常运行中采样正常，误差流采样异常，存在差流，严重情况下会引起保护误动或拒动每日巡检，及时处理每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：励磁调节器岗位：设备设施：励磁调节器№：9分析人：刘勇日期：2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急