QSB+推进计划及跟进表

章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注1.DPCA外协件供货物流协议采购部2.公司组织架构图及质量代表综合管理部3.DPCA物流不满足要求时的行动计划制造部1.APQP组织机构及职责技术部2.APQP项目管理计划技术部3.APQP项目小组技能矩阵图技术部机加氧化喷涂注塑组装5.样品及试产品的标识和记录技术部6.新项目问题履历表，并更新经验数据库技术部1.PPAP文件质量部2.量检具仪校资料质量部1.供应商调查表采购部2.供应商年度供货指标采购部3.供应商供货绩效统计采购部4.未达标供应商的升级证据采购部5.供应商提供的PPAP采购部6.进料检验记录质量部7.供应商年度审核计划采购部8.审核相关证据（包括追加）采购部项目计划节点达成率技术部PPAP一次提交合格率质量部红色供应商数量采购部成都市银利永安汽车零部件有限公司CMS1CMS2CMS4郭秋华都禹锦CMS3CMSEQSB+推进计划及跟踪表企业管理及战略4.新项目操作员技能矩阵图制造部章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表1.会议签到表制造部2.8D报告及相关的改善证据（包括FMEA、CP及SOP）制造部3.快反会议的实际操作流程是否符合文件要求制造部4.24小时前问题收集表制造部5.经验教训数据库的更新制造部机加氧化喷涂注塑组装机加氧化喷涂注塑组装质量警示牌质量部线边粘贴《8D报告》制造部重大问题及重复问题的PFMEA的更新技术部FR4唯一性清单（包括物流、售后问题）质量部质量Q图制造部内外部问题关闭数量趋势制造部质量成本统计分析报告财务部客诉原因统计质量部高频客诉趋势质量部安全绿十字综合管理部制造部制造部FR3FR1FR2快速反应FRE贾国富代勇各车间问题升级流程的实施（升级通讯录及问题响应表）各车间交接班记录表章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表机加氧化喷涂注塑组装机加氧化喷涂注塑组装先进先出看板的实施仓储不合格品台帐质量部不合格品RMB处理报告质量部纠正预防措施处理单制造部供应商8D报告采购部客户退货处理的相关表单质量部产品报废单制造部各车间遏制区的建立（上锁）制造部仓储不合格品仓的建立仓储机加氧化喷涂注塑组装不合格品进出登记表仓储机加氧化喷涂注塑组装CNC3CNC徐先勇冯海祥制造部返工返修作业指导书制造部各车间区域（考虑先进先出）、料架、标识卡、质量状态标识卡规范化的管理制造部批次管理跟踪表制造部CNC2CNC1遏制工作表章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表机加氧化喷涂注塑组装机加氧化喷涂注塑组装CNC4让步放行的标识质量部机加氧化注塑质量部机加氧化注塑质量部机加氧化注塑质量部客诉次数质量部返工返修率制造部制造部CNC3CNC徐先勇冯海祥返工返修的标识返工返修记录表制造部制造部制造部不合格率制造部报废率CNE一次合格率章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表验证岗位清单质量部验证岗位看板的设计更新质量部验证岗位的运行质量部验证岗位标准化作业指导书质量部验证岗位节拍评审表质量部验证岗位定期回顾及改善质量部报警界限评审表质量部警报界限定期评审及时率质量部检查工位防错检查VSEP徐先勇章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表员工安全三级教育综合管理部来访者登记表综合管理部安全人综合管理部危险源识别评价表综合管理部危险源预防措施、控制措施及应急计划综合管理部5S管理相关的表单综合管理部机加氧化喷涂注塑组装机加氧化喷涂注塑组装持续改进报告制造部静洁间相关的管理表单及维护报单制造部喷涂机加氧化喷涂注塑组装机加氧化喷涂注塑组装首件检测报告质量部量检具清单质量部量检具MSA计划&量检具校准计划质量部仪校的相关记录（量具及检具）质量部MSA的相关记录质量部检具外校的资质证明质量部过度调整导致的停线时间和报废率统计制造部仪校及时率统计月报质量部SOP不明确导致的内外部问题制造部节拍偏差统计制造部人机工程持续改善制造部制造部SW3SW2标准化作业指导书制造部制造部生产启动点检表SW1贾国富代勇SW4SWE标准化作业人机工程评分表章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表机加氧化喷涂注塑组装仓储机加氧化喷涂注塑组装仓储机加氧化喷涂注塑组装仓储审核员资质认可记录综合管理部分层审核月度评审表制造部机加氧化喷涂注塑组装目视员标定相应表单质量部分层审核结果矩阵图制造部分层审核实施率制造部分层审核关闭率制造部缺乏培训引起的内外部问题综合管理部制造部制造部制造部制造部LPA1LPA2LPA3LPA4LPASKE贾国富代恋分层审核及技能管理分层审核计划分层审核检查表分层审核问题对策表培训计划、轮岗计划及跟踪表、技能矩阵图章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表分层审核中培训不达标统计综合管理部LPASKE贾国富代恋分层审核及技能管理章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表RR1各产品的PFMEA技术部RR2高风险项项目清单技术部主动评审计划技术部PFMEA现场评审检查表技术部主动评审记录技术部逆向评审计划技术部PFMEA审核问题对策跟踪表技术部FMEA变更履历表技术部全面风险清单综合管理部全面风险管理小组成员综合管理部评审计划综合管理部变更履历综合管理部全面风险管理FMEA综合管理部应急计划跟进表综合管理部RPN跟踪矩阵图技术部PFMEA纠正措施关闭率技术部PFMEA及时更新率技术部PFMEA评审及时率技术部RR3RR4RR5风险降低向长兵李若雪章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表机加氧化喷涂注塑组装变更台帐技术部变更申请单技术部变更可行性分析报告技术部风险分析及控制措施记录表技术部变更验证表技术部变更计划表技术部变更通知单技术部机加氧化喷涂注塑组装变更库存品消耗跟踪记录表技术部变更后问题汇总及解决措施记录表技术部备库申请单技术部试产申请单技术部机加氧化喷涂注塑组装试产总结报告技术部变更问题统计分析技术部变更PPAP提交跟踪技术部变更完成及时率技术部变更成本统计报告技术部变更引起的交付延误清单技术部变更管理MCEMC1MC2MC3向长兵李若雪制造部变化点看板及相关表单变更记录表制造部试产标签制造部章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表维护人员技能矩阵表设备管理注塑机加设备管理注塑机加设备管理设备管理技术部设备购置申请单制造部注塑机加设备管理设备管理技术部设备管理技术部设备管理技术部设备维护排班记录制造部制造部技术部设备CMK值检测评定表设备管理模具使用寿命记录表制造部注塑机加氧化喷涂注塑设备/工装维护保养标准作业指导书设备/工装维护记录TPM标准化作业指导书设备/工装维修单设备/工装报废单制造部贾国富代勇设备/工装管理台帐制造部设备/工装履历表制造部设备/工装维护计划设备/工装验收单制造部MAI1MAI2维护章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表组装TPM标准化作业指导书制造部贾国富代勇MAI2维护章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表设备管理技术部机加氧化喷涂注塑组装设备管理注塑机加备品备件定置图仓储备品备件盘点表仓储设备管理注塑机加设备管理注塑机加备品备件仓5S管理仓储备品备件仓的环境监控记录表仓储MAI4顾客财产铭牌标识技术部MTBF&MTTF统计表设备管理机加氧化喷涂注塑组装故障柏拉图制造部设备维护及时完成率制造部备件库存周转率仓储备件盘点财物偏差统计仓储预防性维护与维修的比例设备管理备品备件点检表备品备件更换计和更换记录OEE统计表制造部设备/工装TPM点检记录MAIE设备/模具/工装维护、维修作业指导书制造部贾国富代勇备品备件清单制造部制造部制造部MAI3MAI2维护章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表年度销售计划销售部年度生产计划制造部销售计划评审记录表销售部月度生产计划制造部原材料需求计划采购部外购件需求计划采购部外协需求计划采购部周生产计划制造部机加氧化喷涂注塑组装临时需求计划制造部临时评审记录制造部补充采购需求计划采购部订单驱动计划及跟踪表制造部标准产能一览表制造部批次切换标准工时制造部批次切换超时的行动计划及记录制造部瓶颈工序清单制造部瓶颈工序跟踪表制造部瓶颈工序列应急预案制造部仓库储位一览表仓储高低储一览表仓储产品储存期限一览表仓储物料储存条件一览表仓储环境记录表仓储盘点记录仓储物料卡仓储备货一览表制造部组装物料配送单制造部组装物流配送标准操作单及工作要素单制造部组装物料配送的看板制作及执行制造部组装库存准确率仓储内部周转率仓储配送及进率制造部生产线缺料次数统计制造部生产计划达成率制造部制约工序的产出数量制造部日排程表制造部MMFM2贾国富代勇MMFM4MMFME生产计划和内部物流MMFM1章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表到货跟踪看板仓储收货标准化作业指导书仓储供应商供货计划采购部到货风险件识别清单及行动计划采购部到货风险件应急预案采购部应急预案评审计划及评审记录（每年的物流总结会）采购部工位器具台帐仓储工位器具物流循环跟踪表仓储工位器具维护计划设备管理工位器具维护作业指导书设备管理工位器具点检作业指导书仓储工位器具分拣作业指导书仓储工位器具清洁作业指导书仓储工位器具维修作业指导书设备管理工位器具维护记录设备管理工位器具点检记录仓储工位器具维修记录设备管理工位器具存放区域规划仓储发货作业指导书仓储发货看板（计划、跟踪及升级）仓储发货单据仓储标签作业指导书仓储备货作业指导书仓储EDI标准作业指导书销售部EDI应急预案销售部物流协议采购部最小空包装数量趋势仓储供方的交货及时率采购部供方物流问题统计仓储对客户的交付及时率销售部对客户物流问题的跟踪仓储标签问题投诉次数统计质量部安全库存量统计仓储安全库存周转率仓储ELG4外部物流ELG1ELG2ELGE谭千刚朱群英章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表将最新图纸置于现场制造部机加最新的FMEA、控制计划技术部检验结果记录（按照控制计划执行的）质量部产品审核质量部检验及审核不符合项的整改证据质量部PPCESPC报告质量部PPC1PPC3产品和过程控制徐先勇冯海祥月份：部门项目采购部技术部质量部销售部综合管理部制造部办公室设备管理仓储机加车间氧化车间喷涂车间注塑车间组装车间应得分实际得分计划完成状况得分#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!成都银利永安汽车零部件有限公司各单位计划完成状况得分统计0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00月份：部门项目CNSFRCNCVSEPSWLPASKRRMCMAIMMFMELGPPC应得分实际得分计划完成状况得分#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!成都银利永安汽车零部件有限公司各模块计划完成状况得分统计0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00CNSFRCNCVSEPSWLPASKRRMCMAIMMFMELGPPC