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1第一章总论一、项目提要1、项目名称：有机蔬菜出口创汇深加工项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位：山东xx牧工商联合公司法人代表：xxx（总经理）所有制形式：国有4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：滕州市市郊盈泰食品城建设规模：年加工各类出口有机蔬菜产品20000吨建设年限：1年（2005年3月－2006年2月）建设内容：建筑面积6300平方米，其中：有机蔬菜加工车间3800平方米，冷藏库1000平方米，保鲜库1500平方米；制冷机房及附属设施670平方米；购置蔬菜加工设备、制冷设备19台（套）、水电配套系统、科技研发设施等。5、项目申报单位及法人代表项目申报单位：山东xx牧工商联合公司法人代表：王宏岳6、投资规模及资金构成项目总投资1290万元。其中：固定资产投资1115万元（土建投资526万元，设备及安装投资589万元），科技研发投资812万元，蔬菜标准化生产投资80万元，其它投资14万元。7、资金筹措项目总投资1290万元，全部用于固定资产投资。其中：申请各级财政资金700万元（中央财政资金350万元，省内各级财政配套资金350万元）；企业自筹590万元，自筹资金主要来源于企业自有资金。8、主要经济技术指标根据静态分析，项目达产后，年加工蔬菜30000吨，产成品20000吨，年实现销售收入14060万元，出口创汇1700万美元。项目总成本12804.4万元,利税2116.35万元,其中:销售税金及附加946.82万元,销售利润1169.53万元。投资利润率35.5%,内部收益率27.7%,财务净现值3259.3万元,静态投资回收期4.3年。9、项目辐射范围及带动能力建设该项目，填补了滕州市有机蔬菜加工的空白，可有效地带动全市及周边地区蔬菜种植业的发展，促进农业种植结构的优化调整。新发展有机蔬菜基地2万亩，带动有机蔬菜种植面积10万亩，带动2.6万农户种植致富,项目区人均增加纯收入960元。蔬菜加工可安置农村剩余劳动力400人，实现农村劳动力向二、三产业转移。二、可行性研究报告编制依据本报告主要依据以下文件和资料编写：1、山东省农业综合开发办公室、山东省财政厅“鲁农开办字[2004]51号文”《关于做好2005年农业综合开发项目前期有关3工作的通知》。2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。3、农业部《优势农产品区域布局规划2003—2007》。4、《滕州市国民经济与社会发展“十五”规划及2010年发展目标纲要》。5、《滕州市2005年农业开发总体规划》。6、《2004年滕州市年鉴》。7、本项目其他有关资料。三、综合评价和论证结论1、综合评价项目地处xx地区，自然环境和社会条件优越。蔬菜生产基础较好，被国家命名为“中国马铃薯之乡”。各种蔬菜种植90万亩，并且品种齐全，资源丰富。该项目建设主要充分利用当地环境资源优势，把千家万户的小生产通过整合，达到标准化生产。并以项目建设单位为龙头，把产品推向市场。该项目符合国家产业化政策，符合当地农村经济发展的要求，有利于带动当地农民种菜致富，促进农业产业结构的调整，增加农民收入。承建单位xx牧工商联合公司是全国首批农业产业化重点龙头企业，生产规模大，运营机制好，并与日本味丰株式会社、香港顺熙国际贸易公司签约，建立了长期生产经营贸易合同，产品销路广阔。通过可行性分析，财务有盈余，社会有效益，财政有增长，农民有收入，是一个可行的项目。2、论证结论4《有机蔬菜出口创汇深加工车间建设》项目，通过从技术、经济、社会和生态环境各方面进行反复调查研究和分析论证，该项目选项合理，技术方案具有一定的先进性，承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、运行机制、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。项目建设具有显著的经济、社会和生态效益，符合2005年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南的要求，项目完全可行，是非常必要的。四、存在的问题与建议1、存在问题目前，国内出口蔬菜种植和加工业。主要存在的问题是如何有效地控制药残、肥残和灌溉水水质的问题。如不能解决上述问题，产品将因质量出口受阻。2、建议原料生产必须实现标准化。该项目产品的销售定位于国际市场，产品的质量至关重要。因此，产品生产必须从源头抓起，采取切实可靠的措施，解决好蔬菜基地的标准化生产技术问题，合理用药、施肥，确保产品原料质量。要严格按照国家有机蔬菜生产标准，杜绝蔬菜药残，产品生产符合国际标准。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景1、有机蔬菜生产是政府长久支持的重点行业。有机蔬菜生产和加工是当今世界农业发展的方向。滕州是蔬菜种植面积较5大，是全市大农业生产的支持产业。当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业，出台一系列优惠政策，扶持发展。2、行业和市场优势突出。蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达4亿多吨，产值超过5000亿元。但在流通中，绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上，造成高产后损失，高成本流通，高度环境污染。随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害绿色食品、有机食品的需求量越来越大，于是生产保鲜、速冻的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注。我国大中城市超市保鲜、速冻蔬菜销量不断增长。特别是一些发达国家和地区，如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等，对我国的蔬菜出口需求量更大，我国蔬菜出口总量为200多万吨。因此，开发高档保鲜蔬菜，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，扩大出口创汇，增加菜农收入，繁荣城乡经济，提高综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。3、项目建设弥补xx地区蔬菜加工空白，可促进农民经济收入增长。就滕州当前蔬菜生产形势看，虽然是蔬菜种植大市，但生产存在盲目性，市场销售也存在很大的被动，蔬菜产品常常出现滞销或脱销，应有的经济效益没能得到很好的发挥。究其主要原因，一是产品自身属性决定其采收时间短而集中，加上当地没有合适的防护和贮存措施，产品既不宜保存又不能保鲜，影响了产品质量；二是受市场牵制大。本地产量多，当地消化不了，靠外地销售，价格不稳定；三是无加工企业，产品得不到深加工增值；四是初级产品效益低，而且常常出现销售难的现象，农民增产不增收，亟需龙头企业的拉动和扶持。6二、项目区农业产业化经营发展现状1、滕州市农业发达，为全国粮食生产先进市（县），境内及周围无工业污染源。地处北温带，属大陆性气候，四季分明，光照充沛。水、电、路、通讯设施完善，自然资源丰富，土地肥沃，水质优良，很适宜有机蔬菜生产的发展。2、蔬菜生产基础较好。滕州市政府从实际出发，积极调整农业及农村产业结构，发展蔬菜生产，扩大有机蔬菜种植规模。滕州市被国家命名为马铃薯之乡。2004年，全市蔬菜种植面积90万亩，总产260万吨。近几年，我市通过实施农产品绿卡行动计划，欧盟和FDA蔬菜IMP援华项目，大大提高了蔬菜基地管理水平，当地菜农对蔬菜病虫害防治、施肥、喷药等技术，严格执行国家绿色食品标准，提高了产品质量。3、蔬菜加工滞后。滕州市无有机蔬菜加工企业，一些蔬菜出口厂商来我市争相购买原材料，绿色蔬菜种植面积不断扩大，为农民增加了经济收入，同时为该项目提供了充足的原料，创造了良好的经济和社会环境。4、企业有机蔬菜生产已初具规模。企业已建有自己的有机蔬菜基地20000亩，可为加工提供充足的货源。项目区内建有一座有机肥料生产厂和一座大型沼气工程，年提供有机肥料1.5万吨和大量的沼渣、沼液，满足本项目有机蔬菜基地生产的需要。三、项目建设的必要性及目的意义项目建设对于全面落实中央关于发展农村和农业经济，加快农村产业结构和种植结构调整优化，壮大龙头企业，带动农民增收致富，切实解决好“三农”问题是十分必要的。主要表现在以7下三个方面，一是推动农业结构调整，开发农业增收潜力的需要。通过项目建设，引进国内外先进的有机蔬菜新品种和栽培技术，实现由传统农业向现代化、标准化农业转变。进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，使项目区蔬菜产品质量达到国际出口产品水平，从而打破或跨越国际贸易壁垒，扩大有机蔬菜产品出口创汇，提高农业效益。二是适应市场经济发展规律，创新经营机制的需要。项目建成后，可大大提高企业蔬菜加工能力，辐射带动周边地区发展有机蔬菜生产，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，变蔬菜生产基地为出口创汇蔬菜产业的第一生产车间。三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。企业在生产运营中，为了适应国际市场的需要，将不断地引进适销对路的新品种、新技术和新的加工设备，并严格按照引进、试验、示范的步骤，对农民和企业员工进行技术培训，提高技术素质和社会生产力。项目建设的主要目的是：依靠项目建设，提升农业龙头企业的农产品加工档次和规模，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用,加快农民的致富步伐，促进当地农业生产条件和生态环境的改善。建设此项目有很大的重要性和现实意义:一促进农业结构调整，增加农民收入。就农业粮油种植业与蔬菜种植业经济效益分析。蔬菜种植经济收入相当于粮食种植经济收入的三倍。特别是有机蔬菜产品出口价格一般高于普通产品数倍甚至10余倍，项目实施可大幅度提高农民收入。二有利于实现农业可持续发展。有机蔬菜生产加工的基准点8主要是提高产品质量，重视保护生态环境，实施该项目可有效遏制滥施农药、化肥的现象，保护耕地质量、保护生物多样性、维持农业生态平衡，促进农业可持续发展。三有利于提高农业产业化水平。目前滕州市蔬菜加工企业规模小，加工能力小，产业化水平低，制约着蔬菜生产的稳定发展。实施该项目，可使基地、龙头企业、国际市场有机结合起来，企业通过深加工也将发展壮大。四有利于增加企业效益。承担单位是肉鸡熟食出口企业，随着对外贸易的不断扩展，外商对食品品种多元化要求越来越迫切，需要企业为他们生产多种调理食品，即肉+蔬菜、肉+面食，这就必须建设有机蔬菜加工车间，增量出口产品，增加企业效益。第三章建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围滕州市位于山东省南部、泰沂山区边缘,东径116°48′—117°41′、北纬34°50′—35°20′，东与山亭区接壤，南和薛城区交界，西濒微山湖与微山县相连，北与邹城市毗邻，面积1485平方公里。地处我国农业南北区域结合带，适合各类农作物生长。2、项目区自然资源情况9（1）水文气象。滕州市地处北温带，属季风型大陆性气候，四季分明，春季气温回暖快，夏季炎热多雨，气候潮湿，秋季天高气爽，日照充沛，冬季较短，全年无霜期长达210多天。年平均日照时数2383小时，年平均气温13.6℃，年平均降水量773毫米。（2）土壤。项目区土壤类型多为褐土土类，占可利用土壤面积的41.5%，潮土土类占40%，棕壤等土类占18.5%，PH值6.8-7.2左右，是较好的土壤类型。表土为中壤，土质肥沃，0-20cm土层养分含量为：有机质1.2%，碱解氮105ppm，速效磷25ppm，速效钾80ppm。（3）河流水系。滕州市属淮河流域，京杭大运河水系，处于泰沂山脉西南边缘和南四湖东岸。境内河流多源于东部山区，流经中部平原，由东向西流入微山湖。贯穿东西境内的十字河、城河、郭河、北沙河、界河五条主要河流分布比较均匀，担负着全市的灌溉任务。（4）水资源。项目区水源一是降雨；二是开采地下水，地下水资源丰富，并且水质较好，适宜于人畜饮用和灌溉。（5）建设用地。该项目建设选址在xx牧工商公司规划建设的盈泰食品城，建设用地已征用，不需新征土地。水、电、路，污水处理等设施完善，环评合格。3、社会经济状况10滕州市辖21个镇（街），总人口156万人，其中农村人口124.4万人，农业劳动力68.1万人，耕地面积73688公顷（110.5万亩）。全市经济主要以农业、工业为主。农业主要包括种植业、畜牧业、林果业、水产业；工业主要有电力、煤炭、炼焦、机械、化工、纺织、造纸、卷烟、酿酒等。2004年，全市国内生产总值214.6亿元，地方财政收入6.5亿元，农林牧渔总产值46.6亿元，农民人均纯收入4006元。4、项目关联产业的发展现状项目涉及的蔬菜产业，一是脱毒蔬菜种