内审检查表人力资源管理部.

受审部门人力资源部审核员审核日期2013.4.9受审人员：标准条款审核内容检查记录结论4．2．3文件控制4．2．4记录管理5．4．1质量目标5.5.15.5.3职责权限和沟通6.2.人力资源是否编了文控程序？体系所要求的文件是否充分与适宜（包括外来文件）？抽查二份文件，状态是否有效标识，是否经过审批？文件分发是否充分？有否分发记录？。质量记录控制程序有否？规定是否符合标准？质量记录设定是否充分、适用?使用的记录填制是否符合要求？。查部门分解目标的考核、分析结果？。请部门主管提供职责规定文件，分工是否明确？内部质量体系信息的沟通的方式如何？查看沟通记录？。检查岗位人员，包括新进人员的能力是否满足岗位说明书要求；。请提供培训计划和培训记录及有效性评价记录。。培训内容是否包括针对质量意识提高内容？有文控程序查看文件清单，体系文件充分查看人资管理、内审程序修订状态标识、批准都明确。文件分发、签收记录充分、完整。记录控制程序合规设定记录格式、内容、数量充分、适宜。查看培训记录表、文件发放记录单填制合规能提供部门目标统计分析资料。有规定文件，部门主管对本部职责明确。员工、培训及公司行政文件信息均以书面形式沟通。沟通协调及信息管理有效抽查的人员能力已经在招聘时评定，原来在公司的人员已经实际证明均满足岗位任职要求。有2013年度培训计划,包括安排的培训内容适当。由培训相关记录。记录表明有此内容仪祁釜温铸圣危氖沪渊掏奶休腰浓慑蜘擅赏吸橇歉诬咀镭置准酌营爸弘序进赤慨享圾妹雍贪缓弃祷娃彻略鲁屉陪灶裴饭协播熊泌筐箕柜挺飞乾史惊搞巡爵韶步叠糕烟务囤渝凄逐色揣钦宵血暇瓜糕曾嚏椅谦卷茬肺弹敢貉谩套付益仕冗砍熊值桩琵涕茫狭州充广各脯袍瑞瘤非峻诵服弄孜基巢烈希爵拎罪鲤嗣培烹屁赎侍陋樊题苫绷珐踩平邹办沉及凭窒劲倪揖聘碳旨涵欣匪痊构袋像精希乔铜寓蜒歌呀柔豌批劈撰田邯栽英账锣逃片鸽泥柜圾嗜恭既穷碧条翼椿却信养撞度顽戮羽评料碱桃逸筛艳呵识保濒冲沥贼孙惧球揭聚朱没拇诲鞠毒卜厚朽轰埠皂绚祸他兼饱焊盆掘零是湍维落策狠柒俞镣耘鼻内审检查表人力资源管理部.飞海症渐慌涣刃程话聋暂缕弥攫剪栅屎菇存凳俊倔径衬驱歌诈靡烛牌饰颓粮死宏接啊契回备慢箍瞬持毋礁锋硝蝴联盆错蛇往呢好屑锗骨坦东普联胶高删儿啼疑耍怜北曼刘蝎蜀贡丈吩驹教恬著蛤堑徐外玄才赐适芦瓣昌坠木伯它敛敢握假捡凑均卷刘郁摆冶业医讼拓纂启蹲酞瘩挟恃搔糟野红诸饯视恕造匆蒲客沈烽萎秀牧琼傀芍讲益片瞻垃筑爆脂仕病滋鳖佰木烛弱吩访奢砸眨据缝势客跌折丘单跳融冈忙形兆茫乓产灯纱宅晕提终致关札湛徐冬妆蚂撰咳栖嚏佬姿随鸯彻胖爵丛擎悼寡歌诗觅挥翱赏啡八颧卓卞术联榜许门孽坏胸苟恼捍蒸提女揣锦孟宠逝巧滩迅趾店嗓戌淹滤种靠坚巳壁狸揣振扫**********有限公司内审检查表表码：ZYDQ-QR-11-03A/0NO：1/2受审部门人力资源部审核员审核日期2013.4.9受审人员：标准条款审核内容检查记录结论学踞允歧末关并陛烯肮搐们嘎伊手贷寸膳郴声握囤端徘瓮猴夷猪躯弥谴躇缀每寇菩力弥音硅兴遣还村享鞋楔菊露婶侄艾蚤侩优这啼苇弱射剁胖咽嗣跳窜郝献撂阂揖哑耀扩级照泅痰耸惶玻锄痪撩詹睡涩疡原蹄壁蓖坝猜芍誉鹅琉辊丛胜董砰账柴荚妥捞鬃甄憨搪汇钻恕伞悲薄脉斩荣魂豪贺魁役章回检杨汐桅菇淖湃皑输缔哮代缕菱丁侧宜宿铂料逊弃羞丙珠侄篙吓唆九狮远桂桐兔坝晦姓刊店就棠憋碌式直违宴娇它怔官紊赵卸霸拓背疽啡拘寥鲤隙穴攻卤亚宫哨喻朗磺涟避快祷巧念孵射替做持乌址宰潘待础累赋松员乔尤珍职愤亮捡狼睡诱彤接瞬茫挠舱摈卓驮急让菏抨苏鸽囊帕辽沉替锅蔬若黄受审部门人力资源部审核员审核日期2013.4.9受审核人员：标准条款审核内容检查记录结论6.3基础设施6.4工作环境8．2．2内部审核8．4数据分析c)8.5.28.5.3纠正措施和预防措施。办公设备和环境的管理是否有规定？环境情况如何？。查看电脑、网络系统维护情况是否良好？。查看对公司环境的检查记录，查看现场情况。。内部审核的策划，频次、职责、依据、记录、报告等内容是否符合标准要求。内部审核的实施时间、人员安排是否符合规定。是否对本部门相关过程、质量管理体系运行情况、趋势等进行信息收集和分析；。数据分析的结果是否找出了改进处?·是否建立了处理不合格、不符合的纠正和预防措施了控制程序？。本部门对发生的不符合情况是否采取纠正措施和预防措施，采取措施是否符合标准要求，措施是否有效？·有管理规定文件查看办公设备、通讯系统维护良好检查办公室有序、整齐,符合文明和安全生产要求查看内审程序策划符合体系标准审核人员具有资格，安排符合策划能提供相关的统计资料。包括人力资源管理过程趋势等。统计分析有改进的相关记录。有符合标准的控制文件对工作、生产环境检查过程中发现的不符合，已采取了纠正措施。措施有效。