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『文件与资料控制程序』文控中心制全名中文签署年/月/日核准审核制订发行章单位主管文控中心版次修改大纲变更记录序号变更内容变更版次制定审核核准1．目的为确保质量管理体系运行的所有场所使用的文件是有效的版本，必须对质量管理体系有关的文件进行控制。2．范围适用于与质量和环境管理体系有关的文件和资料的控制。3．职责3.1总经理室负责编制文件目录及质量管理体系文件包括外来文件的归口管理。3.2各部门主管负责组织本部门文件的编写、审核、管理工作等。3.3总经理负责质量管理手册的批准和发布。4．工作程序4.1文件的编写和审批4.1.1质量手册由文件编写小组编制，管理者代表审核，总经理批准。4.1.2程序文件由各相关职能部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准。4.1.3工作文件、专业技术文件由各主管部门或各业务技术人员编写，各相应部门负责人审核，管理者代表批准。4.2文件的状态本公司质量管理体系文件分“受控”和“非受控”版本。受控文件必须始终保持为有效版本，并加盖红色受控印章，非受控文件本公司不负责更新或换版仅供外界人员使用。4.3文件的分类公司文件分为三类4.3.1质量手册4.3.2程序文件4.3.3工作文件A．作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准、工作标准（职务说明书等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）。B．其它质量文件：可以针对产品、项目或合同编制的计划或其它标准、规范等。4.4文件的编号方法4.4.1质量管理手册编号方法：HT-QM-----XX版本号A，B，文件类别代号：QM-质量手册；本公司代号：HT4.4.2质量管理程序文件编号方法：HT-QP------XXX编订序号，001，002，…文件类别代号：QP-质量程序文件；本公司代号：HT4.4.3质量管理工作文件(作业批导书)编号方法如下：HT-QI----XX---001工作文件序号，001，002，…部门代码文件类别代号:QI本公司代号：HT4.4.4质量记录编号方法如下：HT-XX----XXX---001—A/0A/0代表A版修订的次数记录表单序号，001，002部门编号质量记录代码:QR本公司代号：HT4.4.5公司及各部门代码部门代码部门代码部门代码公司HT业务部OP注塑部IT品管部QC装配部AM财务部FI资材部MC行政部AD工程部PE总经理室GM4.4.6文件格式原则上采用以下要领：1）名称栏记入编制文件的名称、标题。2）文件编号、版次、页码、拟稿、审核、批准、实施、发布日期。3）程序文件编写内容如下：A.目的，B.范围，C.职责，D.工作程序，E.术语解释（可选）F支持性文件（可选），G..相关记录（可选），H流程图4.5文件和资料的管理4.5.1文件发放由管理者代表根据责任与岗位需要确定文件发放范围，经总经理或其授权人批准后由总经理室文控负责发放到有关部门，并在《文件发放与回收表》中记录。质量和环境管理文件发放前盖上“受控文件”章，确定发放代号，作为有效受控版的标识。各部门的分发号表示如下：总经理—01管理者代表—02品管部—03装配部—04业务部—05行政部—06资材部—07工程部—08注塑部—094.5.2质量管理手册、程序文件原件由文控中心保存，各部门保存其有效版本的复印件，各部门作业指导书由各部门自己保管；如有特殊需要保存旧文件时，应在旧文件上，每页加盖红色作废印章，旧文件保存期为三个月。4.5.3作废文件由文控中心统一收回，登记入册，定期销毁。各部门需要作为资料保存的作废文件，由本部门负责人批准，由文控中心加盖“作废文件”章并统一保存。4.5.4若要借阅文件，由文控中心专人负责，做好记录后方可借阅。4.5.5文件由文控中心统一归档，并填入《文件总目录》，列出受控文件清单，并分别装订成册。4.5.6文件在使用过程中，如被污损、丢失，持有者应及时报告，申请补（换）发。4.5.7申请人员填写《文件申请表》交本部门主管审核后呈管理者代表批准。4.6文件的更改4.6.1总经理室组织部分内审人员，在每次内审前，至少对质量管理手册和程序文件进行一次评审，对文件中与实际情况不适宜的地方加以修改，修改前应填写《文件更改单》经管理者代表审核后发放《文件更改单》，总经理批准后由文控中心进行更改。4.6.2除定期修改外，文件和资料需要更改时，文件更改应由发现人向文控中心反映，文控中心将有关信息传达到文件原编写审批部门按4.1条款执行，并记录到《文件更改单》中。4.6.3多次更改或特殊要求时，由文件归口部门提出换版申请，按4.4.1条款发放，同时收回旧版本，并在《文件发放与回收表》上登记。1）文件修改，按以下方式进行记录2）全文修改与单页修改的界定属于以下情况时，要做全文修改，除此以外，只作单页修改。※因大幅度变更原文时；（一次性更改三条以上内容时，不包括三条）※变更内容，修改内容容纳不下时；※在改版后，一页之中，修改五次以上时。3）全文修改的方法※版号变更时，在前次版号上再加上1（如在前版后加1）4）单页修改的方法※修改时，将不适宜的内容删去，填修改后的内容；※在修改批准栏，依顺序填写修改日期、签署或盖章。4.7外来文件的控制4.7.1外来文件包括国际、国家、行业、地方的标准、法规和客户提供的文件等；4.7.2在公司内使用的外来文件由文控中心归口管理；当接到外来文件时，文控中心将其登录于《外来文件登记表》中，并交相关部门负责人审核确定其对本公司是否适用；4.7.3审批后的外来文件，作为本公司的受控文件，加盖“文件受控”章，并登入《外来文件登记表》4.7.4顾客图纸图样、合同标准、规范要求等作为一种特殊的外来文件，应视为顾客财产进行控制，由业务部转至文控中心，再由文控中心统一编号，并作好标识，控制其分发；当在使用中发现其图纸或标准不清时，应及时和顾客联系，并作好记录；对顾客文件要进行保密，未经顾客同意不得私自向外借阅或复印。4.7.5每半年对外来文件的有效版本进行评审追踪，当文件版本发生变化时，将追踪结果记入《外来文件登记表》中，确保使用有效版本的适用的外来文件；4.7.6更新后的外来文件须重新审批。4.8文件的更改、修订，由文控中心注明文件更改修订状态。4.9考虑节能和环保，文件可采用电子版形式发布。5.术语解释5.1文件：信息及其承载媒体6.相关文件《记录控制程序》7.记录《文件总目录》《文件发放与回收表》《文件更改单》《外来文件登记表》《文件销毁清单》附：文件控制流程图责权部门（人）记录是有否无文控中心文控中心相关部门总经理管理者代表总经理相关部门文控中心相关部门文控中心相关部门外来文件登记表文件更改单文件清单文件发放回收表文件更改单文件销毁清单文件分类、编号文件编制审批发布发放相关部门使用有无更改制外来文件识别存档标识回收作废失效文件是否保留更改销毁使用文件总目录表东莞三虎工业产品设计有限公司文件总目录表序号文件名称文件编号文件类型使用部门备注HT-QR-AD-001。A/0文件发放与回收表东莞三虎工业产品设计有限公司文件发放与回收表文件名称：版本：文件编号：生效日期：发放部门页数/码发放数量收件人加印收回加印数量收件人收回数量遗失数量遗失确认制表：发放日期：HT-QR-AD-002。A/0文件更改申请单东莞三虎工业产品设计有限公司文件更改申请单文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:HT-QR-AD-003。A/0外来文件登记表东莞三虎工业产品设计有限公司外来文件登记表序号文件名称文件编号使用范围接收日期备注记录人:HC-QR-AD-004。A/0文件销毁清单东莞三虎工业产品设计有限公司文件销毁清单序号文件名称文件编号版号使用部门备注HT-QR-AD-005。A/0人类在漫长的岁月里，创造了丰富多彩的音乐文化，从古至今，从东方到西方，中国文化艺术，渊源流长。我国最早的歌曲可以追溯到原始社会，例如传说中伏羲时的【网罟之歌】，诗经中的【关关雉鸠】，无论是思想内容，还是艺术形式，都已发展到很高的水平。我们华人音乐有着悠久的历史，有着独特的风格，在世界上，希腊的悲剧和喜剧，印度的梵剧和中国的京剧，被称为【世界三大古老戏剧】，而京剧则是国之瑰宝，是我们华人的骄傲，亦是世界上最璀璨的一颗明珠。你可知道高山流水遇知音的故事？你可知道诸葛亮身居空城，面对敌兵压境，饮酒抚琴的故事？列宁曾经说过：我简直每天都想听奇妙而非凡的音乐，我常常自豪的，也许是幼稚的心情想，人类怎么会创造出这样的奇迹？一个伟大的无产阶级革命家，为什么对音乐如此痴狂？音乐究竟能给我们带来什么？泰戈尔说：我举目漫望着各处，尽情的感受美的世界，在我视力所及的地方，充满了弥漫在天地之间的乐曲。【二】音乐，就是灵魂的漫步，是心事的诉说，是情愫的流淌，是生命在徜徉，它可以让寂寞绽放成一朵花，可以让时光婉约成一首诗，可以让岁月凝聚成一条河，流过山涧，流过小溪，流入你我的麦田……我相信所有的人，都曾被一首歌感动过，或为其旋律，或某句歌词，或没有缘由，只是感动，有的时候，我们喜欢一首歌，并不是这首歌有多么好听，歌词写的多么好，而是歌词写的像自己，我们开心的时候听的是音乐，伤心的时候，慢慢懂得了歌词，而真正打动你的不是歌词，而是在你的生命中，关于那首歌的故事……或许，在我们每个人的内心深处，都藏着一段如烟的往事，不经阳光，不经雨露，任岁月的青苔覆盖，而突然间，在某个拐角，或者某间咖啡厅，你突然听到了一首歌，或是你熟悉的旋律，刹那间，你泪如雨下，即使你不愿意去回忆，可是瞬间便触碰了你心中最柔软的地方，荡起了心灵最深处的涟漪，这就是音乐的神奇，音乐的魅力！【三】德国作曲家，维也纳古典音乐代表人贝多芬，49岁时已经完全失聪，然而，他的成名曲【命运交响曲】却是震惊世界，震撼我们的心灵，在他的音乐世界里，你能感受到生命的悲怆，岁月的波澜，和与命运的抗衡，这就是音乐赋予的力量！贝多芬说：音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示，谁能渗透我音乐的意义，便能超脱寻常人无以自拔的苦难。其实，人生就是一次漫长的旅行，一场艰难的跋涉，无论遇见怎样的风景，繁华过后，终归平淡，无论遇见还是告别，相聚亦是别离，我们都应该怀着感恩的心，善待生命，善待自己……每一首歌都是一个故事，每一段音乐都是一段过往，不知哪首歌里写满了你的故事？哪段音乐有你最美的回忆？想念一个人的时候，是否在安静的夜晚？悲伤的时候，是否单曲循环？高兴时分，是否在音乐里手舞足蹈？我喜欢音乐，没有任何理由，音乐是我灵魂的伴侣，是我生活的知己，它能懂我的喜，伴我的忧，伴随着淡淡的旋律，它便融入我的生命，浸透我的灵魂。我喜欢音乐，音乐不仅仅是一种艺术享受，还能丰富我的生活，给我带来创作灵感，一首歌，或一句歌词，都是我写作的素材，都是我灵感的源泉，它犹如涓涓细流，汩汩流淌，令我思绪翩翩，令我意象浓浓……当我忧伤的时候，我喜欢在音乐里漫步，当我快乐的的时候，我喜欢在音乐里起舞，当我迷茫困惑的时候，唯有音乐，才是我最好的陪伴……【四】红尘喧嚣，世事沧桑，三千烟火，韶光迷离，我们在尘世间行走，凡尘琐事总会困扰于心，我已经习惯了，将浅浅的心事蕴藏在文字里，将淡淡的忧伤释怀在音乐中，委婉的旋律，环绕于耳，凄美的歌词，萦绕于心，当我累了，倦了，我只想置身于音乐的海洋，忘记凡尘，忘记喧嚣，安静的去听一首歌……