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招标业务质量管理办法第一条目的通过质量管理办法的制定，加强对各部门招标业务质量工作进行监督考核，以促进全体员工提高工作质量，保证公司招标工作在法律、法规及本公司文件规定的范围内有序进行。第二条范围2.1规定了本公司招标工作流程、文件的审批权限及对职能部门进行考核的内容和方法。适用于本公司招标前期阶段、准备阶段、开标阶段、评定标阶段、直至收尾阶段全过程的质量管理。第三条职责3.1业务部3.1.1招标业务部门负责按质量管理的要求认真履行各自职能，按程序运作，同时做好质量问题的调查、收集、分析、处理及重大质量问题的上报。并负责公司质量管理制度的起草、考核及质量管理系统的建立、运行。3.1.2综合办负责协助业务部质量管理制度实施及质量管理文件的归档。3.2各类人员质量职责3.2.1总经理主持制定公司的质量方针、质量管理体系、年度质量目标和实现质量目标的措施。批准各部门的质量职能及各类人员的质量职责。3.2.2分管副总经理负责组织制定各分管部门的质量职能及各类人员的质量职责，完善质量管理制度，督促质量体系有效运行。3.2.3部长及副部长参与质量管理制度的制定，审核招标文件，受理投标人质疑并组织做好投诉的及时回复和处理工作。招标业务部门部长、副部长负责本部门质量目标的完成和招标文件的审核工作。项目负责人负责招标文件的编制。3.2.4招标部其他人员协助完成招标文件校队工作。各业务部门人员开标、唱标、记录、文件整理汇编、归档的职责要求按《招标业务部管理办法》和《招标业务档案管理办法》执行。第四条质量管理目标4.1合法合规率；4.2有效质疑（异议）率、有效投诉率；4.3招标人满意率；4.4归档率。第五条质量管理内容招标业务工作主要涉及招标工作流程、招标文件的编、审、批及招标资料的归档。招标质量管理就是要保证招标各项工作在法律、法规及本公司文件规定的范围内有序进行，及时发现和正确处理招标过程中的各种问题，保证和提高招标工作质量。5.1招标程序流程简图及工作内容见招标工作标准化流程5.2招标业务审批流程5.2.1招标文件审批、归档5.2.1.1所有招标文件、公告、答疑、报告等在送业主确认及上网发售前均必须由部门领导审核后送分管副领导审核和批准。1）业务人员编制文件内容要求条理清晰、时间节点符合国家标准、法律、法规及满足项目要求。所编招标文件要按流程校审。2）需对文件内容与法规的符合性、技术条款、商务条款、评标标准等进行审核，同时应对文件的正确性、完整性、统一性进行审核。文件签发时应征得业主的确认。3）文件签发应先经由招标人确认。5.2.1.2招标资料的归档：招标资料的归档按公司《招标业务档案管理办法》执行。5.2.2招标业务审批流程见附表一。5.3日常考核及办法5.3.1本办法以招标投标法及实施条例、政府采购法及实施条例的规定；中央部委和地方政府的法规、条例、办法等规范性文件的要求；ISO9001标准要求；公共交易平台相关规定的要求；公司有关工作流程、操作规范等规定等要求。对招标业务部门从与用户签订委托协议的前期准备开始直到资料归档的收尾阶段为止招标全过程的质量管理进行考核、以确保招标程序规范、有序，招标手续完善。5.3.2本办法只是对招标业务部门进行质量考核，对职能目标及其他部门的考核按公司有关文件执行。5.3.3质量考核说明5.3.3.1招标前期阶段考核要点：1）是否与业主签订招标委托协议书（招标合同）2）是否编制招标工作计划表3）公告、发售文件5.3.3.2招标准备阶段考核要点1)招标文件编制的“招标范围”、“技术要求”是否严谨。2）招标文件“评标办法”是否脱离实际。3）招标文件的正确、完整、统一性，是否前后矛盾；4）招标文件是否有明显的歧视性条款。5）文件是否满足法规和文件控制要求。5.3.3.3项目是否在集团批复后进行发布。5.3.3.4招标开标阶段主要考核是否按文件规定的程序开标，开标所需各项记录是否清楚、完整。5.3.3.5评标定标阶段考核要点；1）评标程序、评标纪律。2）评标保密措施。3）评标记录及签署是否完整。4）评标报告是否完整。5）公告内容是否完整。6）是否有违规或失误被投诉，及公司确认的有效投诉。7）中标通知的内容是否完整，是否按时发送。5.3.3.6招标收尾阶段主要考核文件资料归档的完整性、及时性。5.3.4日常质量考核由部门自查和公司定期检查、随机抽查相结合。5.3.5出现质量问题进行等级分类见附表二。5.4质量教育5.4.1各招标业务部门要加强员工质量意识教育，按照公司质量计划、学习要求，及时组织员工进行各类培训教育工作。5.4.2适时进行质量典型案例分析会，组织员工互动，交流在招标业务中的经验和教训，提高处理问题的能力。第六条质量奖罚办法:6.1在公司统一领导下每年度组织一次招标业务项目工作质量评比活动。6.2推荐业务部门2-3个本年度优质业务项目报公司。6.3综合办组织由公司领导、招标业务部门部长参加的评审小组，对各部门推荐的项目进行统一评审，评出一、二、三等奖若干名。6.4由公司对说评出来的优质项目进行奖励。第六条其他本管理办法解释权归公司业务部附件一：招标业务审批流程表序号内容业务部分管领导综合办财务部招标人1招标委托协议书编制、校对复审、签发盖章、留存/审核、盖章2资格预审文件和公告编制、校对复审、签发盖章/确认、盖章3资格预审报告和合格通知书编制、校对复审、签发盖章/确认、盖章4招标文件和招标公告/投标邀请编制、校对复审、签发盖章/确认、盖章5答疑纪要编制、校对/盖章/确认、盖章6招标文件澄清、修改通知书编制、校对/盖章/确认、盖章7评标报告编制、校对/盖章//8中标公示编制、校对复审、签发盖章/确认、盖章9质疑投诉处理受理、处理受理、复审盖章/确认、盖章（如需）10中标通知书编制、校对复审盖章、留存/确认、盖章11投标保证金收退登记//确认、收退/12客户满意度调查表报送、收集///盖章13招标资料汇编归档编制、归档复审签收/审核、签收附表二：质量问题分类1、成果文件的质量问题等级分类问题描述轻度问题1、错别字达到字符总数量0.03%及以上；2、语句不通或重复；3、内容编辑顺序混乱、序号混乱；4、其它经总经理办公会认定的轻度质量问题。严重问题1、人和事物的名称使用错误或不统一；2、文件对同一事项多处表达且内容冲突；3、文件内容缺失或不完整；4、发布的公告有错误；5、评标办法有错误；6、标书收费高于国家规定标准；7、其它经总经理办公会认定的严重质量问题。质量事故1、有限制、排斥投标人的不合理条件；2、文件约定的文件发售、澄清、修改时间或提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合法定时限；3、评标办法缺失或不符合规定；4、投标保证金、履约保证金超过规定比例；5、文件规定的评委会组建、评委确定违反相关法规；6、因成果文件缺陷引起的质疑（异议）投诉属实的；7、因成果文件缺陷受到监管部门通报批评或处罚的；8、擅自替换或修改已审核的文件；9、不符合法律法规及规章的其他要求；10、其它经总经理办公会认定的质量事故。2、业务执行的质量问题等级分类问题描述轻度问题违反公司招标业务标准化操作导则的下述行为：1、未及时在招标业务辅助系统建档；2、未预订开评标场所；3、未做好开标前准备；4、未做好评标前准备；5、中标通知书内容有错误或不完整,但主要内容与招标结果没有冲突；6、未及时退还投标保证金,但未引起质疑（异议）投诉的；7、未收回招标人反馈意见；8、未及时办理工作移交；9、其它经总经理办公会认定的轻度质量问题。严重问题违反公司招标业务标准化操作导则和相关规定的下述行为：1、未签订合同或未收到书面委托就进入招标程序；2、文件和公告未经审核就对外发布的；3、不按规定开标、评标；4、不按规定进行项目结果公示；5、评标资料丢失；6、中标通知书内容与招标结果不一致；7、对公司监管意见拒不按期整改到位的；8、资料归档不及时、不完整；9、违反公司《质疑（异议）投诉处理办法》规定的；10、其它经总经理办公会认定的严重质量问题。质量事故违反法律法规及公司相关规定的下述行为：1、招标方式不符合相关规定或未按规定执行国家相关政策的；2、不在指定的媒介发布公告或同一项目在不同媒介发布的公告内容不一致；3、接受未通过资格预审的投标人参加投标或接受应当拒收的投标文件；4、未按规定抽取评标专家；5、未履行对专家、投标信息、评审意见等的保密责任；6、发生质疑（异议）投诉，隐瞒不报或不及时处理或不按规定处理的；7、因项目执行过失引起的投诉属实的；8、因项目执行过失受到监管部门通报批评或处罚的；9、其它经总经理办公会认定的质量事故。3．流程管理的质量问题等级分类问题描述轻度问题违反公司相关规定的下述行为：1、对文件审核所发现问题没有出具书面整改意见的；2、对流程检查所发现问题没有出具书面整改意见的；3、其它经总经理办公会认定的轻度质量问题。严重问题违反公司相关规定的下述行为：1、未履行文件审核责任的；2、未检查业务质量管理制度执行情况；3、未检查整改意见落实情况的；4、不配合监督部门对投诉的调查处理；5、对质量问题责任人未按公司相关制度问责处理的；6、其它经总经理办公会认定的严重质量问题。质量事故1、对质疑（异议）投诉属实项目未履行监督检查责任的；2、因质量管理不到位受到监管部门通报批评或处罚的；3、其它经总经理办公会认定的质量事故。