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5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月MP01战略和体系策划风险和机遇应对措施有效率100%（风险和机遇有效应对数/风险和机遇识别数）×100%年度总经办---------100%----MP02改进管理改进纠正事项完成率100%（完成改进（纠正预防改进）数/总计划和发现项）×100%季度各部门-100%--100%--100%--100%--100%MP03内部审核不符合项按时关闭率≥95%（按计时间关闭的不符合项/审核发现的总不符合项）×100%年度各部门-----------98%--MP04管理评审管评改进事项完成率≥90%（完成改进项数/总改进项数）×100%年度总经理------------92%-SP01文件记录控制管理失控文件发生率≤1%（失控文件检查发现份数/总文件数）×100%月底各部门00000000000000员工满意度≥85调查问卷年度管理部-------72.91------培训计划执行率≥90%（培训执行次数/计划次数）×100%月度管理部100%100%100%100%100%100%100%100%95%100%100%100%100%100%SP03设施环境管理设备正常运行率100%（设备正常运行时间/总生产时间（小时））×100%月度生产管理部100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%供方交付合格率≥98.5%（采购原材料及时合格批/总的采购物资批）×100%月度采购部98.50%98.70%99.20%99.00%98.90%99.10%98.20%98.70%98.90%99.80%99.20%98.60%供方交付及时率≥98%（按时交付的订单数量/订单总数量）×100%月度采购部100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP05产品检验管理入库检验一次性通过率≥99.8%（一次检验通过的产品数量/送检的产品总数）×100%月度工厂质量部100%99.90%99.90%99.90%99.80%99.80%99.90%99.80%99.80%99.80%98.90%99.50%99.91%不合格产品处理完成率100%（已处置不合格品数/已发现不合格品数）×100%月度工厂质量部100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%内部损失率≤1%内部损失/不良质量成本总额x100%季度工厂质量部-----0.61%--0.53%---外部损失率≤1%外部损失/不良质量成本总额季度质量部-----0.40%--0.30%---备注管理过程支持过程公司过程绩效指标清单SP06不合格品管理过程代号过程名称过程绩效指标项目2019年2018年SP04供应商及采购管理人力资源管理SP02目标值计算公式（计算方法）统计周期过程责任5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月备注公司过程绩效指标清单过程代号过程名称过程绩效指标项目2019年2018年目标值计算公式（计算方法）统计周期过程责任COP01市场营销合同订单评审完成率≥95%（完成合同订单评审数量/合同订单总数量）×100%月度销售部100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%设计开发输出资料的及时率≥95%（实际完成输出数量/计划完成时间输出文件总数量）×100%按项目计划项目部--100%100%100%100%100%100%100%----设计验证通过率≥30%（1/总的设计验证次数）×100%项目开发完成后统项目部----100%--------项目开发预算控制率≥95%（项目开发费用发生总金额/项目预算金额）×100%项目开发完成后统项目部-------------产品交付合格率≥99%（交付顾客合格数量/交付总数）×100%月度生产管理部100%100%100%100%100%100%100%99%100%100%100%100%100%生产计划完成率≥98%（按期完成数量/应完成数量）×100%月度生产管理部100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%顾客投诉回复延误次数≤1次顾客投诉在要求回复内日期，否则视为延误月度质量部0000000000000顾客投诉的相同问题数量≤2次同一问题被投诉≥2次月度质量部0000000000000★订单交付及时率≥98%（按时交付的订单数量/订单总数量）×100%每月生产管理部100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%★顾客满意度≥90分（顾客满意总得分/顾客满意度总分）×100%季度销售部----------92分--顾客导向过程COP04交付与服务管理COP02设计开发COP03生产提供管理