供应商现场考察评价标准

第1页供应商现场考察评价标准基本信息企业名称中文名称英文名称单位简称（中文/英文）注册国别/省份通讯地址企业网址工商注册地邮政编码法定代表人办公电话传真业务联系人移动电话电子邮件供应商简介与自我评价经营范围专业分类材料目录分类集团化采购申请供应产品申请准入产品物料编码物料编码对应目录名称供应商类型生产商企业性质税务资质单位所属集团公司名称单位下属分（子）公司名称是否具有企业内部管理信息系统□是□否开户银行名称开户银行帐号银行开户许可证（上传）营业执照注册号是否年审□是□否证书有效期年月日-年月日第2页基本信息税务登记证号（填写证号并上传图片）是否年审□是□否证书有效期年月日-年月日组织机构代码证号（填写证号并上传图片）是否年审□是□否证书有效期年月日-年月日生产许可证号、特种设备制造许可证（填写证号并上传图片）是否年审□是□否证书有效期年月日-年月日质保体系证书号（填写证号并上传图片）是否年审□是□否证书有效期年月日-年月日企业信用等级证号（填写证号并上传图片）证书有效期年月日-年月日(公司图片)(上传3~5张反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片)廉洁从业责任书（上传图片）签订日期年月日-年月日其他资质证书（API、HSE等）（其他）（上传图片）证书有效期年月日-年月日第3页评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（一）基本资质（15分）公司基本情况注册信息是否属实□是□否（否决）资质及资质证书是否齐全□是□否（否决）（标准详见附件）财务状况（10分）注册资金（万元）（3分）以营业执照登记为准万元详见附件固定资产（万元）（3分）上一年度数据万元详见附件资产负债率（％）（2分）上一年度数据%详见附件流动比率（％）（2分）上一年度数据%□≥300%（2分）□200～300%（1分）□≤200%（0分）销售业绩（3分）产品名称及执行标准（了解内容）产品成本构成原材料成本占总成本％，研发成本占总成本%，加工成本占总成本％，检验费用占总成本％，服务费用占总成本％，管理成本占总成本％（了解内容）是否通过第三方检测认证（1分）□是（1分）□否（0分）第4页评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题上年度年市场销售额(元)（2分）□10亿元以上(含）（2分）□按照“上年销售额*2”计算10亿□1亿元以下（含）（0分）健康安全环境(HSE)管理（1分）HSE绩效考核指标体系（1分）通过ISO14000环境管理体系认证或通过ISO18000职业安全卫生管理体系认证□是□否（否决）是否建立保障生产安全应急管理体系□是□否（否决）具有保护职工健康意识，劳动保护措施到位□是□否（否决）厂区环境、卫生情况□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）履行社会责任（1分）排放和废弃物的处理是否符合国家有关规定（1分）有关规定：□是（1分）□否（0分）小计分(第一大项合计低于10分，判定否决)第5页评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（二）生产检验能力（50分）生产能力（30分）产能（5分）（申请）供应产品：上年度生产量是否满足需要□是□否（否决）详见附件生产设备（20分）生产设备台／套，主要设备有：名称，品牌/规格型号.是否具备必要的生产设备，详见附件□是□否（否决）生产设备评分（如同时具备多种生产工艺则按照各工艺的要求单独打分，以平均得分作为最后得分。）生产工艺（3分）生产工艺描述生产工艺先进程度，如评分为良好，考察组需作出书面说明，通用工艺得1分，较差工艺得0分，国家明令淘汰的工艺否决。□良好（3分）□一般（1分）□较差（0分）□否决第6页评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题原材料（2分）（申请）供应产品：生产该产品的主要原料（元器件/部件）/原料供应商数量/主要原料供应商名称主要原料供货渠道是否稳定、可靠□稳定（2分）□基本稳定（1分）□不稳定（0分）检验能力（20分）检测设备检测设备台／套，主要有：名称，品牌/规格型号，用于检验。是否具备必要的检测设备，详见附件□是□否（否决）检测情况评分详见附件小计分(第二大项合计低于35分，判定否决)（三）仓储运输能力（5分）仓储设施(3分)生产场所面积：原材料库面积：成品库面积：是否具备固定仓储设施□是□否仓储条件□优秀（3分）□良好（2分）□一般（1分）□较差（0分）运输能力(2分)□自营运输□委托第三方物流单位运输能力是否满足需要□良好（2分）□一般（1分）)□较差（0分）小计分(第三大项合计低于2分，判定否决)第7页评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（四）研发能力（10分）专利情况（2分）是否研发自主产权专利技术、产品研发的主要新技术是；新产品是。.□有两项（含）以上（2分）□有一项（1分）□否（0分）部门情况（4分）是否有技术中心、实验室（4分）技术中心级别：□国家级、□省级；实验室级别：□国家级、□行业级、□企业级□有国家级技术中心或实验室（4分）□有省级或行业级、企业级实验室（2分）□其它（0分）人员情况（2分)研发人员（2分）研发人员总数人，占员工总数比例%，其中：教授级人，高级人□研发人员总数大于100人或占企业总员工比例的3%以上（2分）□研发人员总数小于100人或占企业总员工比例的3%以下（0分）资金情况（2分）研发资金投入（2分）年投入研发资金元□≥1亿元（2分）□0.5亿元至1亿元（1分）□≤0.5亿元（0分）小计分(第四大项合计低于6分，判定否决)（五）质量保证体系（15分）质量体系建立是否建立质量管理体系，质量方针和目标是否明确□是□否（否决）是否明确各部门相关职责□是□否（否决）是否定期进行质量体系内部审核□是□否（否决）第8页评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（五）质量保证体系（15分）采购过程（3分）是否对供应商进行评审（0.5分）□是（0.5分）□否（0分）是否有合格供方名录（0.5分）□是（0.5分）□否（0分）是否有原材料检验标准（0.5分）□是（0.5分）□否（0分）是否对原材料进行必要的复检（0.5分）□是（0.5分）□否（0分）是否对原材料不合格品进行处理与控制（0.5分）□是（0.5分）□否（0分）是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认（0.5分）□是（0.5分）□否（0分）生产过程（10分）生产现场管理情况（有无分区域，有无标识）（1分）□有（1分）□无（0分）是否有作业指导书（1分）□有，内容完备，工人按照作业指导书规范操作（1分）□有作业指导书，但内容不完备，或在现场发现工人未按作业指导书进行操作的行为（0.5分）□无作业指导书，或在现场发现严重违反操作指导书进行操作的行为（否决）是否有工序流转卡（工艺单）□有□无（否决）第9页评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题生产过程（10分）主要设备运转是否良好（1分）□全部设备运转良好，生产秩序良好（1分）□大部分设备正常运转，可满足生产需要（0.5分）□大部分设备不能正常运转（否决）是否有不合格品检验、处理记录（1分）□有完整的检查、处理记录（1分）□有检查、处理记录，但不规范（0.5分）□否（0分）是否建立了完备的半成品、成品检验标准体系（1分）□标准体系完备（1分）□基本完备，但有部分欠缺（0.5分）□不完备（否决）是否按检验标准对半成品、成品进行有效检验（1分）□完全按照检验标准进行检验（1分）□基本按照检验标准进行检验（0.5分）□未按标准进行检验，或发现质量保证书造假的现象（否决）半成品、成品库房管理（分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（1分）□全部（1分）□缺一项（0.5分）□缺两项以上(含)（0分）是否对关键环节、工序和产品建立唯一识别码（炉坯号）（1分）□是（1分）□否（0分）各流程记录是否保存完好，保证可追溯（1分）□记录保存较好，可追溯性强（1分）□记录保存一般，但可追溯（0.5分）□记录不全，且不可追溯（0分）第10页评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内（0.5分）□全部设备均符合（0.5分）□有一台（含）以上设备不符合（0分）生产设备是否有监控记录、检维修记录（0.5分）□全部设备均符合（0.5分）□有一台（含）以上设备不符合（0分）人力资源（2分）职工总数：，其中：管理人员：人,财务人员：人,技术人员：人,质检人员：人,售后服务人员：人（了解内容）专业技术人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例%;其中:财务人员：人,取证人;质检人员人,取证人（2分）□全部（2分）□70%以上（含）（1分）□小于70%（0分）是否对员工定期进行培训□是□否（否决）是否有内部绩效考核评价办法□是□否（否决）小计分(第五大项合计低于10分，判定否决）第11页评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（六）售后服务体系（5分）相关制度（1分）是否设置独立的售后服务部门（0.5分）□是（0.5分）□否（0分）是否制定售后服务管理办法（0.5分）□是（0.5分）□否（0分）服务质量（4分）客户投诉记录及处理档案完备情况（1.5分）□记录及档案完备，有据可查（1.5分）□记录及档案基本完整（1分）□无记录及档案（0分）客户满意度调查和统计情况（1分）□情况良好（1分）□情况基本良好（0.5分）□未进行调查和统计（0分）是否有客户现场服务记录（1分）□客户现场服务记录较好（1分）□客户现场服务记录一般（0.5分）□否（0分）接到用户质量和服务要求后响应时间（0.5分）□及时（24小时以内）（0.5分）□不及时（24小时以上）（0分）小计分(第六大项合计低于3分，判定否决）合计合计分（合计总分低于70分，判定否决）第12页主要产品现场抽样（非必填项）产品名称规格型号抽样数量/抽样基数检验机构抽样时间检测结果现场考察小组评价意见许可供应产品目录许可供应产品物资类别/物料编码物资名称结论（概括说明供应商资质情况，质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见）供应商改进建议评价小组成员确认姓名职务所属单位联系电话签名