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XX事务所与品馨财管智库联合出品行政事业单位内部控制开展情况基本材料清单（针对2017年版）序号材料名称备注1关于成立内部控制领导小组的通知2内部控制建设专题会议记录需根据工作方案的安排提供多次相关会议记录3内部控制工作方案4内部控制工作手册可在6个版块成形后再整理形成工作手册5内部控制主要制度或办法5.1预算管理内部控制制度5.2收支管理内部控制制度5.3政府采购内部控制制度5.4资产管理内部控制制度5.5建设项目管理内部控制制度5.6合同管理内部控制制度6内部控制流程图6.1预算管理内部控制工作步骤与流程及控制关键点工作流程可以整合在工作手册中（根据各地要求而定）6.1收支管理内部控制工作步骤与流程及控制关键点6.2政府采购内部控制工作步骤与流程及控制关键点6.3资产管理内部控制工作与流程及控制关键点6.4建设项目内部控制工作步骤与流程及控制关键点6.5合同管理内部控制工作步骤与流程及控制关键点6.6预算管理内部控制工作步骤与流程及控制关键点7行政事业单位内部控制报告国家规范格式8行政事业单位内部控制基础性评价指标表国家规范格式9内部控制基础性评价报告各地要求10内部控制工作总结报告各地要求