吉林某公司管理制度(1)

吉林某公司管理制度日常工作时间（一）时间安排公司实行五天工工作制夏季上午：08：00——12：00下午：13：00——17：30冬季上午：08：30——12：00下午：12：30——17：00（二）基本工作制度1、不准迟到、早退、旷工；2、不准在办公时间做与本业无关的事；3、不准在办公时间接待与业务无关的人员（如有紧急事情必须在十分钟内解决完）；4、不准在办公室内高声喧哗、聊天、打闹；5、不准在工作时间内私自窜岗6、不得随意翻动他人办公桌上的物品；7、以上如发现有违反者将视情节轻重对当事人进行50—200元的罚款；8、部门负责人手机必须24小时开机，以便在紧急情况下能够联络上（如发现有联系不上现象视情节轻重对当事人进行50—200元罚款）；9、一般员工必须留有随时能够找到的联络电话，以便在紧急情况下能够联络上（如发现有联系不上现象视情节轻重对当事人进行20—50元的罚款）；10、各部门卫生将严格按照卫生奖罚制度执行（附卫生奖罚制度）。（三）考勤及病、事假制度1、考勤实行签到管理，具体规定如下；（1）每天上班不值日的情况下在8：00之前签到；值日的情况下在7：50签到，夏季下班（五一后为夏季时间）17：30分后签到离岗；冬季下班（十一后为冬季时间）17：00后签到理岗。（2）因公早晨不直接到公司者，应提前一天通知办公室考勤员并填写请假申请由部门经理签字确认；外出员工回公司后应立即签到，并在考勤簿上注明原因；因公外出，提前离开公司者，应在离开公司前到办公室考勤员处填写请假申请，并由部门经理签字后在签到簿上注明原因及离岗时间，否则，将按迟到、早退处理；（3）无故不签到者，按旷工处理；上班忘签到者，按迟到处理；（4）不准代替他人签到，如发现有代替他人签到的现象，公司将依据代替签到的时间对双方当事人分别按迟到、早退处理；（5）月末考勤统计以考勤簿为准；（6）员工申请辞职需提前30天向公司提出书面申请，否则不预发放当月工资。（适用期必须提前15天向公司提出书面申请，否则不预发放当月工资。）（7）公司辞退员工需在15日内向员工提出书面辞退书。（8）员工试用期满转正必须以书面形式向公司人力部门提出书面转正申请。审批后签定正式劳动合同。（申请需主管领导、部门领导、副总签字确认）（9）公司的考勤工作由办公室负责。2、病、事假实行罚款管理，具体规定如下：（1）员工每月请假在1-3个工作日的（含3个工作日），扣除其1-3个工作日的基本工资及岗位工资的10%~30%，请假1个工作日另4小时以下1.5个工作日；1天另4小时以上的属2个工作日，依此类推；（2）员工每月请事假在3~5个工作日的（含5个工作日），扣除其3~5个工作日的基本工资，并扣除其当月的岗位工资，效益/表现奖的50%~70%；（3）员工每月请假在5~10个工作日的（含10个工作日），扣除其5~10个工作日的基本工资，并扣除其当月的岗位工资、效益/表现奖励工资；（4）员工凭市级上医院的证明可以休假。每月在3个工作日（含3个工作日）以内，发放其3个工作日以内的基本工资和3个工作日内的岗位工资的80%，请病假在3~10个工作日（含10个工作日）发放其3~10个工作日基本工资的60%和3~10个工作日岗位工资的50%，并扣除起当月的效益/表现奖励工资；（5）员工请假（含加班、病假）在10个工作日以上，公司按最低基本工资标准（270元/月）发放其出勤日工资，在其请假期间影响到公司的正常经营，公司有权解除其聘用（因公病假外）；（6）公司员工为按规定事先填写“加班/请假申请单”加班及请假的，公司一律按未加班或旷工处理，未提交相关证明的休假、病假，一律按旷工处理；无故旷工3天以下者（含3天）每次扣款100元，并按事假有关规定处理。无故旷工3天以上者公司予以除名。迟到超过15分钟按旷工半天处理，每迟到一次扣款20元，月累计迟到3次按旷工一天处理，公司每月8日发放前一个月的工资（即从前月1日——前月末）。（7）员工请假半个工作日（4小时以内），由部门经理签字生效。半个工作日以上的请假需报总经理审批签字或经电话请示，由指定的代理人签字视为有效；（8）员工凭其结婚证可以请假三天，超过法定年龄三年以上为晚婚，可请假七天，婚假不扣任何工资，产假休假按当地劳动部门规定执行，公司发放产假期间基本工资；（9）工作满一年的员工,可享受3个工作日的带薪假期;工作满三年的员工可享受5个工作日的带薪假期;工作满5年的员工可享受10个工作日的带薪假期;但员工所休假期的长短将影响到本人的效益/表现奖励工资；3、加班管理，具体如下；（1）一般情况值班、加班；A一般情况下各部门加班，可按加班时长给予相应时长的窜休；B技术部周六、周日值班，按日补助10工资；（2）节假日值班、加班；A节假日人员值班，每人每班发放10元补助；B法定的假日是指春节的初一、初二、初三；国庆节的10月1日、2日、3日；五一的5月1日、2日、3日；元旦的1月1日；C节日期间部门负责人值班，将给其窜休（值一天窜休一天）。（四）、会议制度每周五下午4：00各部门负责人到总经理室召开例会，安排、计划下周的工作部署和本周工作情况的汇报总结。（五）、日常办公用品购买及领用制度1、部门所需日常用品，每月向综合办公室报计划，由综合办统一购置，2、综合办公室对所有物品，需有完整的出入记录、使用人记录；3、各部门指定专人领用办公用品，其他人员不准私自领用，使用时要本着节约的原则；4、综合办公室将定期公布各部门的领用情况，领用过多者将与工资挂钩。（六）固定资产与备品管理制度1、固定资产的购置，应由使用部门提出申请报告，经总经理批准指定专人采购，验收入库；2、固定资产需有完整的档案，记录该项资产的原始价格、折旧期、折旧率、折旧额及佘额，保证帐实相符；3、借用公物时，填写借条，并及时归还。如有丢失、损坏照价赔偿，此项制度由综合办公室督办。（七）低值易耗品的管理1、低值易耗品是公司财产，公司员工必须爱护，管理用好，节省开支，共创企业效益；2、各部门必须提前做了使用计划，报综合办公室批准后统一采购，验收入库再领用；3、公司所有的低值易耗品，均由综合办公室统一设簿，按部门分类编号登记签领，做到谁用谁保管，毁坏丢失按原价赔偿，正常耗用要以旧换新；4、公司的工具、仪器、仪表等各部门要指定专人管，借用要登记，并及时交还，若是个人使用由个人保管；5、所有公司家具要统一登记,以便识别保管。（八）财务制度1、没有总经理批准，擅自发生费用，财务部门一律不予报销；2、凡借款者必须履行费用借支手续，所有借款均有借款人填写“借款单”，由总经理签字并由财务审核无误后，方可借出。原则上借款未清者不得再借；3、支票的领用需填写领用单据，经总经理批准由财务审核无误后，在支票的领用单上签字，方可借出；4、各部门用现金超过1000元，请提前一天向财务申报；5、公司内部财务报销制度；(1)、凡领用现金、支票者必须及时报帐核销，不能长期不报，如果超过合理期限（7天）仍不报者，财务应视其情节严重程度经总经理批准后扣其与未报金额相同额度的工资；（2）、凡报销者必须持有效、合法的财务报销凭证，并填写报销单据、粘贴票据必须要符合财务要求。另外，对于车费的报销要严格注明从哪到哪所花车费的实际金额，本着节省原则，如有紧急情况，总经理批准签字后，由财务审核无误方可报销；（3）、报销人必须正确填写报销单据，经财务审核无误、签字后报总经埋审批，方可报销；（4）、公司原则上是每周四报销；（5）、附报销细则。