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吉安小林电子有限公司品质管理制度一、总则为提高产品制造质量，增强产品市场竞争力，特制订本制度。二、适用范围1.本制度适用于原材料、零配件的质控管理。2.本制度适用于制造过程中半成品的质控管理。3.本制度适用于成品出厂的质控管理。三、职责1.质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作。2.生产部负责制造过程中的检验和判定工作。3.其它相关部门配合实施。四、管理内容1、原材料、零配件质控管理1.1当原材料到货后，由仓库部通知品质部对原材料进行检验。1.2品质部依据总厂（东莞小林电子有限公司）品质部提供的相关检验资料进行检验，质检员做好“原材料检验记录”，检验合格方可入库。如检验不合格，填写“来料检验报告”，一式提交仓库部，一式品质部备案留底。品质部负责对不合格品的判定和处理（退货或让步接收）。1.3原材料、零配件让步接受A.当送检的原材料、零配件出现轻微不合格，但总体不影响成品性能，为保证生产正常进行，可做让步接收处理。B.由品质部质检员填写“来料检验报告”，通知仓库部申请让步接收。1.4原材料、配零件退货A.当送检的原材料、零配件出现严重不合格，影响成品性能，为保证生产正常进行，须做出退货处理。B.由品质部质检员填写“来料检验报告”，通知仓库部退货。2、制造过程半成品质控管理2.1生产过程中质检员负责各工序半成品的巡查检验工作，作好“日常检验记录“，以便追溯。2.2当作业员在制造中造成人为不良，应通知相关人员及时改进，并作好“日常检验记录“，2.3当作业员出现作业手法错误造成批量性不合格时，作好标识及记录，并隔离放置。即刻通知生产主管予以返工或返修。3、成品出厂质控管理3.1成品装配后，生产QC依据检测要求，对产品进行全检。3.2如检验不合格，品管作好不合格记录，并标识隔离，通知生产部予以返工或返修。3.3成品让步接收：如成品出现轻微不合格，但不影响总体性能与总厂品质部沟通能基本满足客户要求的，为保证交货期可申请让步接收。C.成品让步接收非万不得以不得随意申请，一旦出现让步接收，说明产品制造过程控制出错。届时，将依据不合格原因，结合相关操作工序，对责任人及相关人员做出50-150元/次的处罚。4、检验记录与统计汇总4.1检验员应对每次检验及时作好检验记录，记录是判定及追溯不合格的主要依据。4.2品质部每月月底将当月不合格情况作统计汇总，提交上级领导审阅备案。5、纠正与预防5.1当重大或批量性出现不合格时，品质部应会同相关部门研究制订纠正与预防措施（必要时召开协调会），形成决议后填写“纠正与预防措施表”，并分发相关责任部门，以保证生产顺利进行。“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。5.2根据每月质量统计汇结果，品质部提炼主要不合格原因，提请召开月度质量会议，与相关部门研究制订纠正与预防措施，填写“纠正与预防措施表”应“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。5.3纠正与预防应“举一反三”，以避免其它产品存在同类不合格。确认：审核：作成：曾晓荣原材料、零配件检验记录单送检单位：送检日期：送检数量：零部件名称：型号/规格：所属型号/规格：序号检验项目抽检数实测结果12345678910111213备注：如通用原材料或零配件，可不填写“所属整机型号/规格”栏。检验员：日期：日常检验记录工序检验项目合格不合格不合格原因不合格处置情况检验员：日期：产品报验单报验单位报验日期年月日产品名称产品型号/规格报验数单位检验数实收数检验结论检验员签字备注备注1、详细的产品检验记录见验收记录单。2、从验收合格日起，24h内凭此单办理产品入库手续，逾期造成的不良后果由采购部负责。检验日期年月日验收日期年月日注：报验单一式三联①仓库②采购部③仓库质检部质检员不合格通知单送检单位：日期：产品名称型号规格单位数量不合格原因检验员：注：报验单一式二联①采购部②质检员让步接收申请单产品名称型号/格数量实际质量情况∧由检验员填∨项目名称技术要求实测数据及质量情况不合格率检验员签名日期让步接收数量让步接收理由签名/日期：质控部门意见签名/日期：研发部意见签名/日期：总经理审批签名/日期：备注1.成品让步接收须由总经理审批后方可执行。2.原材料、零配件由研发部签署意见后即可执行。注：本单为一式四联：一联提出部门、二联质控部门、三联研发设计部、四联物管。纠正与预防措施表不合格内容不合格原因分析纠正与预防措施责任部门/人完成日期制表人：日期：