NTF管理办法

东莞市五金厂文件编号：制/修订日期：2013年09月01日NTF管理办法版本：页码：1/4未经东莞市五金厂批准，不得私自复印和外传！■受控文件□非受控文件生效日期：会签部门会签人会签意见会签日期工程部财务部市场部行政部品保部生产一部生产二部生产三部批准审核制订东莞市五金厂文件编号：制/修订日期：2013年09月01日NTF管理办法版本：页码：2/4未经东莞市五金厂批准，不得私自复印和外传！版本制/修订内容制/修订日期制/修订者A/0新版制订2013/09/01东莞市五金厂文件编号：制/修订日期：2013年09月01日NTF管理办法版本：页码：3/4未经东莞市五金厂批准，不得私自复印和外传！1目的确保产品未知问题(包括一些间歇性的问题)的发现，使客户和组织之间对问题产品的判断趋向一致，帮助组织改进测试检验技术及为未来处理留下证据。2范围适用于汽车质量体系。适用于组织生产过程中产品测试结论不一致的情况，以及组织与客户间针对交付产品出现测量结果不一致的情况。3术语和定义3.1NTF(NoTroubleFound)：某些产品可能存在问题而导致不合格，但这些问题不能准确的复现。4职责4.1品保部：负责NTF信息的收集和传递，NTF产品分析及对策的主导。4.2其他部门：配合品保部完成NTF问题的原因分析及对策提出和实施。5工作流程和内容5.1过程产品的NTF的识别和管理5.1.1过程产品NTF发现当依照品质策划文件(控制计划、作业指导书等)中规定检测方法/工具等，发现前/后道工程或不同部门间的测试结论不统一时，发现部门应及时对NTF产品进行标识和隔离，并联络品保部进行确认。5.1.2过程产品NTF分析和判定品保部组织通过更高一级的测量仪器和/或计量标准器复现，当测试结论差异源自不同检测方法/不同类型检测工具时，品保部确认检测方法/工具优先度，以优先度高的检测方法/工具结果为准，同时修订相关品质策划文件。5.1.3过程产品NTF处理在NTF产品分析和判定结果出具前，NTF产品视为可疑品，参照《不合格品控制程序》相关内容隔离。判定结果OK时，NTF产品作为正常品流动。判定NG时，依照《不合格品控制程序》相关内容处理。5.2交付产品的NTF的识别和管理5.2.1交付产品NTF发现交付的产品如因品质问题被客户投诉和/或退回时，由品保部组织接收和确认。在发生与客户的测量结果不一致时，将退回产品贴上“NTF”字样并隔离。5.2.2交付产品NTF分析和判定品保部组织使用测量精度更高一级的计量仪器进行测试，若测试结果仍为合格时，品东莞市五金厂文件编号：制/修订日期：2013年09月01日NTF管理办法版本：页码：4/4未经东莞市五金厂批准，不得私自复印和外传！保部将测量仪器名称、精密度或测量不确定度、实际测量值、测试点及测试样品寄往客户，申请与客户对问题的判断标准进行协商。必要时，联络外部具有资质的第三方机构进行验证。5.2.3交付产品NTF处理在NTF产品分析和判定结果出具前，NTF产品视为可疑品，参照《不合格品控制程序》相关内容隔离。判定结果OK时，NTF产品作为正常品流动。判定NG时，依照《不合格品控制程序》相关内容处理。5.3纠正预防：品保部发现组织内部或组织与客户之间的测量方法或判定标准导致NTF产品流出，由品保部依《纠正及预防措施控制程序》开立《品质异常处理单》分析不合格品产生和流出的原因，采取纠正措施并验证其有效性。5.4记录保存过程/交付产品NTF处理过程中，品保部应记录和整理相关信息、数据和结论，为以后此类问题的处理留下参考。6引用文件6.1《不合格品控制程序》6.2《纠正及预防措施控制程序》7附表《品质异常处理单》