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附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注1安全目标安全生产工作方针与目标1、制定项目部安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；（★★★）2、制定实现安全工作方针与目标的措施。①承包人制定的安全工作方针、目标及安全考核指标的文件，要求内容明确、具体、量化，有时限性，并以文件形式发布。②查阅项目部制定实现安全工作方针与目标措施，是否包括工作要求、责任部门以及完成的时间节点等内容。10中长期规划1、制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案（★★）①查阅承包人制订的安全生产规划，是否包括企业安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要任务、保障措施等内容。②查阅企业制定的跨年度专项工作方案（或称为滚动规划），是否进行目标分解。③安全生产规划与专项工作方案均应以文件形式正式发布。5年度计划1、根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行①查阅企业为实现中长期规划而制定的年度计划和年度专项活动方案的相关文件资料及活动记录。5施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注目标考核1、将安全生产管理目标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标。2、制定安全生产目标考核与奖惩办法。3、定期考核年度安全生产控制指标完成情况，并奖惩兑现。①查阅企业制定阶段性安全生产控制指标的文件，是否对安全生产管理指标进行细化，并分解到各职能部门和岗位。②查阅企业制定的安全生产目标考核与奖惩办法相关规章制度及文件资料。③查阅企业对年度安全生产目标完成情况进行定期考核、奖惩兑现的文件资料及活动记录。152管理机构和人员安全管理机构1、成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相对应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制。（★★）①查阅企业成立安全生产委员会、各下属各分支机构分别成立相对应的领导机构（或安全生产领导小组）及相关工作职责的文件资料。②查阅企业是否实行主要领导负责制，工作职责明确。③查阅安委会、安全生产领导小组组成人员是否符合要求，并适时进行调整。202、按规定设置独立的安全生产管理机构。（★★★）①查阅企业设置专门的安全生产管理机构（或称为安全生产监督管理部门）及其明确工作职能的文件资料。施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注3、定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全生产例会。①查阅安全生产委员会会议记录，安全工作列会记录、会议纪要及会议出席人员的签字等文件资料。管理人员配备1、按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。（★★★）2、公司领导班子设置专职安全生产负责人。（★★）①查阅企业足额配备安全生产管理部门专职安全生产管理和应急管理人员，并明确其岗位职责及任命的文件资料。①查阅企业任命领导班子中专职安全生产负责人的文件资料。②核对专职安全生产负责人的考核培训合格证书（A类证书）。153安全责任体系健全责任制1、企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任制，并落实到位。（★★★）①查阅企业制定的安全生产分级责任制的文件，是否覆盖到所有部门、岗位人员，包括主要负责人、分管领导和全体从业人员。②查阅企业签订安全生产责任书的等相关文件资料。③检查企业定期检查责任制落实情况、是否及时解决执行中的问题。25施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注2、主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律职责，并履行安全生产的责任和义务。①询问企业的安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人），是否牢记所负有的安全生产工作的职责。②查看企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）持有的考核培训合格证书（A类证书）。3、分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产工作负重要管理责任。①询问企业分管安全生产的负责人是否牢记所负有的安全生产工作职责。②查看分管安全生产的负责人是否持有考核培训合格证书（A类证书）4、其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责。①查阅企业实行“一岗双责”的有关文件资料。②查阅相关人员履行安全生产职责的活动记录。5、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。①查看企业现行有效的安全生产组织机构图，检查各安全生产管理机构、职能部门、生产基层单位的安全职责是否明确，并落实到位。责任制考核1、根据安全生产责任制进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。（★★）①查阅企业定期进行安全生产考核、奖惩相关文件资料及活动记录。②查看安全生产考评和奖惩结果是否进行了公告。204法规和资质1、《企业法人营业执照》、《资质证书》等合法有效，经营范围符合要求。（★★★）①查看《企业法人营业执照》、《资质证书》等合法有效，经营范围是否符合要求。②查看《安全生产许可证》年检是否有效。6施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注安全管理制度法规1、及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范。①查看企业收集适用的相关法律法规、标准规范等文件资料。②核对其他内容是否为最新有效版本。182、将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。①查看企业制定的规章制度，其内容是否符合现行法规标准和相关要求。3、将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。①查阅企业对从业人员进行宣传和培训的相关文件资料及活动记录。安全管理制度1、制定并及时修订安全生产管理制度，包括：(1)安全生产制度；(2)安全例会制度；(3)文件和档案管理制度；(4)安全生产费用提取和使用管理制度；(5)设施、设备、货物安全管理制度；(6)安全生产培训和教育学习制度；(7)安全生产监督检查制度；(8)事故统计报告制度；(9)安全生产奖励制度。（★★★）①查阅企业制定的安全生产管理制度的文件。②核对安全生产管理制度内容是否为最新有效并符合要求。12施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注2、对从业人员进行安全生产管理制度的学习和培训。①查阅企业开展安全生产管理规章制度、操作规程的教育培训、考核等活动记录。4法规和安全管理制度岗位安全生产操作规程1、制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到各岗位（职工）。（★★★）①查阅企业制定的各岗位安全生产操作规程文本。②核对安全生产操作规程内容是否及时修订，并符合相关要求。③查阅企业安全生产操作规程的发放记录。④抽查岗位人员是否有岗位安全操作规程。122、对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。①查阅企业开展安全操作规程学习培训的相关活动记录。②抽查从业人员的学习和培训记录、签字等。制度执行及档案管理1、执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施。①查阅企业制定的安全生产管理措施文件资料。222、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。①查阅企业对安全生产法律、标准规范、规章制度、操作规程等执行情况是否进行定期检查，并有相关活动记录。3、建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。（★★★）①查阅企业建立的各类台账和档案及报送有关信息和文字资料，是否及时存档，档案管理是否规范。②查看档案检索是否方便易行，文件还原清晰。施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注5安全投入资金投入1、按规定足额提取安全生产费用。（★★★）①查阅企业的相关文件、财务凭证及活动记录，是否按规定足额提取安全生产资金。272、安全生产金费专款专用，保证安全生产投入的有效实施。（★★）①查阅企业的相关文件、财务票据和凭证，检查安全生产专项资金是否专款专用。3、及时投入满足安全生产条件的所需资金。①查看企业是否及时投入满足安全生产条件所需的专项资金。②查阅企业的相关文件、财务凭证及活动记录。费用管理1、跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。①查阅企业开展安全生产专项经费使用情况监督检查的活动记录。②查阅企业的相关制度，文件资料、财务和票据凭证等。18施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注2、建立安全生产费用使用台账。①查阅企业财务部门设立专门的安全生产投入、使用台账。②查阅企业的安全生产费用台账和使用记录等。6装备设施设备设施1、具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求。①现场查看企业生产及工作环境，是否配备了满足安全生产需要的设施设备，设施设备是否都符合相关安全规范和技术要求。252、按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材。（★★★）②查看设施设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或者安全认可证件，技术资料是否齐全。3、按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效。①现场查看安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材，数量是否符合要求；核验产品合格证，是否安全有效。②现场查看设施设备的检验合格证书和检验记录。施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注4、按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。①现场查看设施设备安全警告标志、指示牌的布设。设施安全管理1、规范施工现场临时设施(包括临建、构筑物、活动板房)的采购、租凭、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实。①现场实物查看及查阅有关文件资料、产品合格证及活动记录。252、设备设施（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效。①查看现场实物，查阅有关文件资料、台账。②对照设施设备及操作人员名册（或台账）检查所持的证书。3、按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好。（★★★）①查看现场实物，查阅有关文件资料。施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注4、指定专人对特种设备进行管理。①查阅现场所有特种设备是否都明确了责任人负责维护保养，有保养计划，保养记录。②查阅现场实物及查阅有关文件资料集活动记录。5、建立并规范设备管理台账。①现场查阅安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等管理台账、产品合格证书、定期检验证书、责任人的有关文件资料。施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注6装备设施电气安全管理1、按照国家相关法律法规规范电气安全管理。①现场实体查看电气设备设施。②查阅施工现场临时用电必须建立安全技术档案，是否包括以下内容：a、用电组织设计的全部资料；b、修改用电组织设计的资料；c、用电技术交底资料；d、用电工程检查验收表；e、电气设备的试、检验凭单和调试记录；f、接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表；g、定期检（复）查表；h、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录；.③当施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，查阅施工现场临时用电组织设计文件，是否包括以下内容：a、现场勘测；b、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向；c、进行负荷计算；d、选择变压器；e、设计配电系统（包括用电工程总平面图、配电装置图、配电系统接线图、接地装置设计图等）；f、设计防雷装置；g、确定防护措施；h、制定安全用