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商品购进管理制度一、总则商品购进是商业企业经营活动中的重要环节之一，须严格执行国家的有关政策和法规，贯彻凯源超市的经营方针和经营指导思想，实行统一领导、统一进货、统一核算、统一管理，建立严密、规范、方便可行的进货管理制度。二、组织划分与职责1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在副总经理领导下，由采购部主管分级负责商品的组进和销售。2、采供主管对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购部的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。三、商品购进计划1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。2、采购部制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。3、采供主管对各采购部采购计划进行汇总、调整、审核。4、采供主管根据审核、汇总后的采购计划，下达商品购进指令。5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。6、商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。9、所有商品购进计划经审批备案后，方可实施。四、商品购进的原则与要求1、商品购进要遵循凯源超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。2、优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。3、坚持“多渠道，少环节”的原则。力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。有条形码的商品优先。4、以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的经营方针。5、坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。6、坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。7、坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。8、贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。五、商品购进权限（针对代销商品）1、商品购进管理的权限实行分级分权负责制。2、补货每批/次在1万元以内的商品购进，由各采购部决定进货。3、每批/次进货额在1万元—2万元以内的，由副总经理审批执行。4、每批/次进货额在2万元—5万元以上的，须经凯源超市总经理决策后执行。5、外出采购商品要履行审批手续，按分级管理权限办理，所有外出采购人员均要报交邀请书或会议请柬，填制“外出采购进货单”，写明前往地域，采购计划，往返时间等。六、商品购进纪律1、采购员必须严格遵守购进商品的各项要求，坚持商品购进原则。2、不准以任何方式向供货方索取财务。3、采购员不准以凯源超市名义替其他单位和个人代进商品。4、遵守职业道德和商业信誉，不说不做有损企业声誉的事。5、严禁利用职务之便，搞营私舞弊的活动。6、对供货方所奖励的促消费、奖品，按规定如数上交，不准截留私分。7、杜绝关系私有，进货垄断，保证商品货源渠道畅通。8、严格遵守请示汇报制度。经销商品的管理制度一、经销商品的购进范围1、迎季、季节储备（有储备价值）、市场热销、市场名优商品。2、经销商品利润大于代销商品5%以上的商品。3、一次性买断成为“总代理、“总经销”的商品。二、经销商品的购进权限1、经销商品购进管理的权限实行分级分权负责制。2、新品购进及补货每批/次在1万元以内的，由采购部人员决定进货。3、新品购进及补货每批/次在1万元—2万元以内的，由副总经理决定进货。4进货额超过2万元是须经凯源超市总经理决策后执行。5、采购员或采购经理在外阜进行业务洽谈，如果所购经销商品金额超过本人的权利范围时，应电话或传真至凯源超市相关主管领导进行审批。三、经销商品的库存管理1、实行经销商品库存定额管理，经销库存商品在保证正常销售前提下，保持一定的限量，不能无限膨胀，经销商品库存定额的确定，要结合实际情况。在销售收入增长，经营面积扩大，经营品种增加等基础上，可适量增长，但增长率要略低于销售的增长率。2、定期分析库存结构，进行商品销售、库存数量排行，是经销商品库存管理工作的重要内容，通过此项工作，发现问题，分析原因，及时采取措施解决，保证库存商品的适销率达到90%以上。3、坚持库存商品的盘点制度，并定期进行检查和审核，每月盘点一次。对于经销商品的保管，应经常进行检查、保养，对于损溢商品，应及时上报，妥善处理。4、仓库保管员要树立高度责任心，严格遵守仓库保管员的岗位责任制，按操作规程进行工作。5、对于库存积压的经销商品要通过分类，采取推销、促销、降价等各种措施最大限度的减少损失。四、经销商品的销售管理1、商品在柜台或超市货架码放，应清晰、整洁、标示向外，并做到一货一签（超市商品价签上应注明条码），价签清晰。2、对于降价促销、打折的经销商品，降价、折扣后的商品进价大于商品含税进价的应按采购部人员的不同权限设定降价幅度。对于降价、折扣后的商品进价低于商品含税进价的，应由采购经理上报采供中心副总经理审批。联营商品管理制度一、总则为协调凯源超市与联营厂家的经营关系，维护联营厂家、凯源超市及消费者的共同利益，推动凯源超市经营管理工作的顺利进行，达到突出商品经营特色、促进销售、增加经济效益的目的，凯源超市联营商品管理应遵循统一领导，分级管理的原则，即建立在业务副总经理领导下，实行主管经理负责、各职能部室、各采购部、卖场按管理职责，分工负责，分级管理的管理体制。二、职责划分1、业务副总经理负责对联营商品的管理工作进行统一筹划和方案的制订。2、采购部负责联营厂家的筛选、签约、引进、管理等工作的实施。即：A、负责组织各采购部采购员进行联营业务的洽谈、考察、索取有关联营厂商的资质证明。B、与联营厂商草签联营协议书，并定期对联营厂商的经营品种、销售情况进行考核。C、对联营厂商所经营商品的质量、物价、商标品牌、商品布局进行检查。D、对引进联营厂商的经营管理情况进行实地调查、分析，并及时反馈信息。3、联审部负责对各采购部引进联营厂商的资质证明核查、联营合同的审定，零售价的核定，商品质量的监控等具体管理工作。即：A、联审部的合同主管对采购部上报的联营厂商的资质证明进行逐一核查，严防资信证明假冒、不全、过期等联营商品进入凯源超市进行销售。B、联审部的合同主管对采购部上报的与联营厂商签定的联营协议进行审定，对联营合同的规范性，合同内约定的商品经营品牌、分类是否在采购部的职权范围之内，以及联营扣率、各扣款项、折扣分担比例等条款应仔细复核。防止有损于凯源超市利益的合同签定。C、联审部合同主管对采购部与联营厂商签定的联营协议内的商品质量进行实时监控。主要体现在对联营厂商有关质量、计量的证明、证书的检查，有条件的应对联营商品进行实地抽检和对联营厂商生产条件的实地考察。杜绝假冒伪略商品进入凯源超市进行销售。D、联审部物价主管对采购部与联营厂商签定的联营协议内的商品零售价进行核定。主要体现在对主要联营商品进行采价、分析，确定合理的零售价。对联营商品价签管理，应做到一货一签，价签清晰，严禁联营厂家信息员擅改零售价或与顾客私下讨价还价。4、卖场经理负责联营厂商在经营活动中的日常管理工作，并定期与有关部门对商品质量、服务规范、劳动纪律、店容店风进行检查，并及时向有关部门反馈信息。5、凯源超市现场服务部负责对联营柜台内，外及周边环境卫生的检查，对厂家信息员服务态度的检查，对服务纠纷的解决、处理等工作。三、对联营企业的管理1、联营厂商严禁在凯源超市销售联营协议规定范围以外的商品，对销售的商品必须实行“三包责任制”，并执行《消费者保障法》中的有关规定和凯源超市退换商品的规定。确保合作双方的信誉，维护消费者及凯源超市的共同利益。2、联营厂商的信息员上岗前要由凯源超市组织培训，学习凯源超市有关规章制度、服务规范、业务知识，经考核合格后取得上岗资格，统一发放工装和信息员胸卡，方可安排上岗。3、联营商品到柜后，应由厂方提供出库单至联审部合同主管处，维护联营商品信息，如有必要厂家信息员应配合合同主管进行样品抽检，再转入联审部物价主管处进行核价，并录入计算机，最后由卖场干事打印商品价签，商品上柜。联营厂商不得自行标价，串码销售，私下交易。同品牌、品种的联营商品在未得到联审部物价主管的同意下不得高于凯源超市周边市场上的销售价格。4、联营厂商字备的计量器具、称重工具应在凯源超市进行登记备案，并定期由凯源超市联审部合同主管进行统一检测，执行凯源超市的计量管理规定。5、对于生、鲜食品或直接入口食品（猪肉、牛羊肉、海鲜、糕点、散装食品、熟食等）需经北京卫生防疫部门定期检验，并将结果报至联审部合同主管处存档。6、联营厂商进入凯源超市各卖场的商品、设备自行保管、负责，厂家信息员由联营厂商自上保险。7、联营厂商不得随意更换信息员，如需更换，需经卖场经理同意，并报至人事劳资部审批，办理有关手续。8、在凯源超市经营活动中，联营厂商如需另派人员对技术标准高，季节性强的商品进行临时现场促销、演示、表演时，需经所在卖场同意，并报至采购部，由采购部与营销策划部和后勤保障部共同协商划分场地和监督现场布展。9、联营厂商与凯源超市应共同遵守协议的各项条款，联营协议到期，联营厂商应提前1个月向采购部提出申请，办理续签手续。如果联营协议内容发生变化，应由联营厂商与采购部双方协商，重新签定联营协议，并作废原有旧联营协议。10、如一方需终止协议或因末尾淘汰联营厂商时，应由提出方提前1个月以书面形式通知对方，并经双方协商同意后终止协议。四、处罚条例凯源超市联审部、卖场、现场服务部、督察室有权按照凯源超市联营管理规定对联营厂商进行监督、检查。凡超范围经营、违反服务管理制度、违反凯源超市规章制度、损害消费者及凯源超市利益的应视情节严重进行追究、处理，具体规定如下：1、对于销售状况持续不佳，以次充好、坑骗顾客、损害消费者权益的，凯源超市有权另其停售整顿，检查并没收其所有质量有问题的商品，并赔偿所有经济损失。如情节严重的，凯源超市有权单方面提出立即终止联营协议的决定。2、联营厂商在销售过程中使用凯源超市的财产时要注意爱护，妥善保管，如有损坏应照价赔偿。3、联营厂商在销售过程中如出现体外循环、场外交易、截留销售款的行为，一经发现，按发生紧额的5倍进行罚款，如有屡犯或情节严重的凯源超市有权单方面提出立即终止联营协议的决定。4、联营厂商的信息员发生的各种服务违纪行为，如情节较轻的，由督察开罚单一张并罚款100元，如累计至3张罚单，则由人事劳资部勒令其下岗，并收回下发的胸卡，工装等物品，退回联营厂商，如情节严重，并造成较大损失和产生恶劣影响的，则由人事劳资部直接退回联营厂商，并由联营厂商承担经济损失。5、联营厂商信息员在经营活动中，遇有顾客要求退换商品时，按凯源超市退换商品规定执行，对故意刁难顾客者，视情节严重处以100-300元罚款，如属联营厂商行为的则对联营厂商处以500元以上罚款。6、联营厂商信息员需经考核、培训、备案后方能取得上岗资格，如联营厂商在未通知凯源超市有关部门的情况下，而擅自更换信息员的，每发现一次，给予联营厂商500-1000元的罚款。7、在凯源超市对联营厂商信息员的处罚或对联营厂商的处罚，联营厂商不予配合，拒不交纳罚金的，凯源超市将暂停对联营厂商的结算或从结算货款中扣除相应的罚金。商品退库与返厂规定一、总则为凯源超市商品销售任务的完成，加强对商品的管理，提高企业的信誉，对不符合国家的有关产品质量标准和凯源超市有关规定