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商品经营管理制度一、采购管理制度二、商品购销合同管理制度三、商品流转计划管理制度四、商品流转统计管理制度五、物价管理制度六、计量管理制度七、商品质量管理制度八、商品编码使用管理制度九、商品储存管理制度十、商品盘点管理制度十一、商品退换管理制度十二、商品验收管理制度十三、商品配置与陈列管理制度十四、配送中心与店铺的业务流程及手续制度十五、收银管理制度十六、商品结算管理制度十七、残次商品管理制度十八、商务谈判管理规定十九、商品淘汰管理规定二十、引厂进店管理规定二十一、滞销商品管理规定二十二、门店运营标准二十三、物价促销管理规定二十四、端架促销管理规定二十五、商品价签管理制度二十六、卖场管理制度商品价签管理规定商品采购管理制度总则组织货源、采购商品是零售商业经营活动中的最初环节。采购工作要严格执行国家有关政策法规，贯彻“勤进快销，以销定进，源头进货，择优选购，面对市场，加强计划，批量组货，合理储备”的基本原则。采购计划1、采购中心根据商品流转计划制定年度、季度采购计划及重点商品的购进计划，报营运部审批。2、各店铺按季度编制商品销售预测分析，作为营运部制定采购计划的依据。采购中心根据采购计划区分外埠和本市进货，派专业采购员进行采购。外埠采购按月份补货，本市进货随时制定补货计划。3、营运部负责审核、汇总、检查、考核计划的实施情况，对超计划盲目进货造成严重损失的，要追究当事人的经济责任。4、季前储备计划要征得营运部、财务部同意并通知配送中心备库储存，报营运部备案方可进货。采购原则与权限1、采购工作要在商品流转计划指导下，依据市场需求、季节变化，遵循以下具体原则：（1）、对供求平衡的商品，以销定进，勤进快销，坚持多品种、少数量的进货原则。（2）、对供不应求的商品，以进促销，勤进快销，做到发挥信息、渠道、信誉、服务的综合优势，不失时机地积极争取货源。（3）、对季节性商品，采取“季前储备，季中补充，季末售完”的原则，防止应季脱销，过季积压。（4）、对新产品和大件耐用消费要经常分析市场占有率，寿命周期，根据情况采取不同的策略，即试销期可批量进货，通过宣传打开销路；畅销期大购大销，积极挖掘货源，采取灵活进销方式；平销期以销定进，随进随销不压库存；滞销期停止进货，大力推销库存，积极开拓新品种。（5）、对代销、联销商品，采购稳妥、慎重的态度，小批量进货，要有退货的主动权：2、严格执行进货审批制度，各级进货权限为：（1）、一次性进货金额一万元以下者，由采配经理负责审批。（2）、一次性进货金额一万以上者，由总经理负责审批。３、坚持源头进货的原则，严格评审供货商资信状况与供货能力，形成较为稳定的渠道，对同类商品的多方供应，须征得采配经理同意，比较各方所能提供的条件与供货能力，选择供货商，在未经允许的情况下，任何人不得以任何借口从原有渠道之外进货。4、配送商品严格执行统一进货、统一结算的基本要求，配送品种的确认必须有可行性报告，品种一经确认，各店铺不得再自行进货。5、严格遵守国家及有关部门制定和颁布的有关商品生产质量标准等规定，按规定要求索取必须的证件，不准购进假冒伪劣商品，所有商品必须坚持看样定货。新商品采购1、由采购员负责对口业务的谈判。采购员应在详细了解供货厂家资质、产品质量、价格、适销程度等各方面情况后，上报采配经理，由其决定是否引进。2、如所引进新商品为新供货商提供，采购员与供货商就商品购销合同各项条款达成一致后，共同填制购销合同（一式三份），附详尽的商品价单（包括确定购销关系的商品名称、规格、品牌、商标、结算价格、税率、生产厂家等必要项目），由供货方签字盖章。3、采购员审核供货商三证（营业执照、税务登记证、卫生许可证或其复印件），商品代理销售委托书（或其复印件），进京许可证是否齐备、有效，对需要提供质检报告的商品，应附有效质检报告或其复印件。采购员将合同及其所附件和详尽商品价目单报采配经理审核确认后送商务秘书盖章，合同生效。合同一份附所需证件，价目单报由商务秘书录入并归档，一份交财务留存，一份交供货方。4、如所引进新为已签订购销合同供货商提供，且合同条款对新增商品同样适用，由采购员审核新增商品是否手续齐备，将详尽价目单报经理审批后，将相应证件及价目单送商务秘书进行合同品种追加录入；若已签合同条款对新增商品不适用，则按新供货商方式办理，重新签订购销合同，程序同本条第3款。5、采购员在新商品进货前，按照合同填制新增商品录入单，详细注明商品名称、品牌、商标、小类代码、规格、包装规格、生产厂家、进价、税率、合同号，商品所属课别报主管、经理审批签字，转商务秘书核定是否与所签订的合同相符，并给出商品应有码，进行商品主档信息录入。6、首次进货，采购员可根据其适销程度及各店需求情况确定订货数量，填制采购单一式两份，报经理审批后，向厂家订货。直配商品补货1、对正常库内商品补货，采购员根据商管员提供的进货计划单（商管员在商品库存接近最低库存限时）确定订货数量，并填制采购单。2、采购单须注明补货商品应用码、品名、规格、数量、供货商、订货日期，由采购员报经理审批签字，送商务秘书做商品订单。3、商物秘书依据订货验收单通知供货厂家送货品种、数量、送达时间。4、商物秘书定期查看到货记录，如发现订单发出三日内未到货，应及时与厂家联系催货。5、采购员接到录入传回的商品到货价格与当前进价不符的到货凭证，应及时查明原因，如属价格合理变动，由采购员填制商品变价单，注明变价原因、变价商品应用码、品名、规格、供货商、原进价、现进价、报经理审批后，送商务秘书做进价及售价变更，，采购员将到货凭证传回办理商品入库；如为供应商私自违反合同规定而变更价格，则按合同价格办理到货录入，并按合同约定的条款收取供货商的违约金。协力配送商品补货1、采购员根据各门店要货单，确定由厂家直送至各店的商品品种及数量，据此填制采购单（一式两联）。如为新增商品，可根据其适销程度及各店需求确定订货数量，填制采购单（一式两联），采购单应注明商品应用码、品名、数量、供货商及送达地点，报采配经理审批，一联留存，一联转商物秘书做商品订货单。2、商务秘书根据采购单通知供货厂家送货品种、数量、送达地点、送达时间。3、商物秘书定期查询到货信息，如五日内未接到有关到货信息，商物秘书通知采购员应及时与供货厂家联系催货。4、采购员接到商物秘书传回的到货价格与当前进价不符的商品到货凭证，应及时查明原因。如属合理变价，采购员应填制商品变价单，经采配经理审批，由商物秘书变更价格后，办理直送商品票据。如为供货商私自违反合同规定作出变更，处理办法同“直配商品补货”中的第5条。进货纪律1、各级采购人员应严格遵守公司各项制度，坚持原则，抵制不正之风，不准以任何方式向供货方索取财物。2、对于供应厂商所给予的奖销商品、折让、折扣、回扣，实行经理负责制，奖售折让要体现在进货价格上，现金回扣应如实上交财务部，不准私留私分。3、在对外业务活动中要坚守信誉和商业道德、不说、不做有损企业声誉的事。外埠采购要遵守当地的政策和法令规定。4、进货人员要经常参予销售活动，了解市场动态，掌握供求关系。5、商品到货时发现问题应及时交涉，货到后及时办理各项手续，使商品尽快进入销售，避免进销脱节。签订购销合同管理办法为适应市场经济发展的需要，搞好购销合同管理工作，特制定本制度。一、合同管理工作机构及职责公司购销合同管理工作，实行总经理负责制。公司营运部统一负责，营运部指定专人进行管理。各经营单位设兼职合同员进行管理。合同管理工作的职责：（一）认真贯彻执行合同法。（二）审查本企业业务活动中签订的购销合同，并按级上报审批。（三）向上级部门反映业务活动中的问题及建议，积极提供进、销、存情况，为经营决策、服务。（四）积极开展“重合同、守信誉”活动。（五）开展遵纪守法教育，依法经商。二、签订购销合同，实行法人委托制（一）签订购销合同，必须持有法定代表人的授权委托书。（二）法人委托书发放范围企业除法定代表人外，总经理、采配经理、采购员以及有权签订购销合同的人员。被委托人必须掌握有关经济合同的法律、法规，参加培训及考核，由法定代表人授权业务部门办理委托手续后确认。（三）对确有必要签订合同，但不持法人委托书或超出授权范围签订合同的，由营运部办理经法定代表人认可的法人委托证明信。（法人委托证明信只限本人在有效期内一次性使用）。（四）法人委托书根据不同商品，授予权限。（五）法人委托书有效期为壹年。到期后，统一更换。凡超过法人委托书或委托证明信期限的，自行作废。凡持证者，因工作调动或离开公司，应办注销手续。三、签订购销合同的要求（一）签约权限各级采购人员依法人委托书授权范围订合同。对于签定大额购销合同，即一般商品每笔（一个品种）金额在十万元以上；高档贵重商品每笔金额在伍拾万元以上；以及先汇款后付货，携带巨额汇票、现金外出者，必须报财务部审定，经总经理、董事长审批后，方可执行。（二）合同文本所有购销合同，一律采用书面形式。合同文本使用统一“购销合同”一式肆份，双方各持两份。供货方是全国性大公司（站）必须使用其统一文本的，双方必须签署购销总协议。（三）条款的填写1、标的及规格标的即商品。填写要准确、详细、具体、不准使用简称或可以多种解释的名称。规格要求不能模棱两可，如规格花色过多，可附表或附小样。2、单位和数量按国家规定的法定计量单位数量分大小包装、数量、总数量、以及按季、分月的到货数量。3、价款及酬金除国家规定必须执行国家定价的以外，双方协商价格。执行国家定价且在合同规定的交付期限内遇国家价格调整，需按交付时价格计价，逾期交货的按原价格执行。价格下降时，按新价格执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时按新价格执行。价格下降时，按原价格执行。酬金应在合同中注明，如折扣、宣传费以及支付的劳务费等。4、质量标准有国家强制性标准或行业强制性标准的，不得低于国家或行业强制性标准。无国家或行业强制性标准的，由双方协商签定。对成套产品，应规定附件的质量要求和配件数。对必须安装调试才能发现质量缺陷的产品，应提出质量异议的条件和时间，对常有易损件的商品，应注明易损件的名称、数量，有些产品还要规定保修期限。5、交货地点及运杂费负担交货地点要具体写明货物运交何处（如仓库、车站、门店等）。写清采取何种运输方式，运杂费由谁负担，当供方将产品错发到货地或接货单位（人）时，还要承担因此而多支付的运杂费。需方错填或临时变更到货地点时需方要承担因此而多支出的费用。6、结算方式及期限结算方式要填清“汇款”、“托收承付”、“货到验收后付款”、“帐期”、“售完付款”，期限应根据商品经营情况，按经销、代销形式写清承付货款的具体时间。严格坚持外埠商品无合同的，合同员不传票，物价员不定价，会计不付款。本市商品无进货计划审批表的，合同员不传票，物价员不定价，会计不付款。交货期限，可按日、按旬、按月或按季度交货，交货方式可一次交清，也可分期分批。7、合同签约地点要求准确写清合同签约的地名、地址。8、合同有效期要求准确写清合同有效期的年、月、日不准用含糊时限。合同文本应具备违约责任或对违约责任的具体解释条款。合同备注栏中应注明：货票同行等；注意信函往来不得以个人名义，残品开红票，厂方税务登记号。合同文本必须备有合同双方当事人签字，开户银行账号，单位地址，邮编及双方单位合同专用章。合同文本背面右下角按规定粘贴印花税票。（四）、“购销合同电报、电话记录”的使用电报（话）记录是作为购销合同工后咱补充，和临时要（发）货的文字记录。使用时，必须详细记录供货单位名称。收电人的姓名、电报（话）内容，记录人、领导指示及处理情况。使用电报（话）记录后，应及时依据其内容补充相应购销合同，条款以合同文本为准。四、购销合同变更和解除（一）凡发生下列情况之一者，允许变更或解除合同1、当事人双方经协商同意，且不损害国家利益和社会公共利益。2、由于不可抗力致使购销合同的全部义务不能履行。3、对方在合同约定的期限没有履行合同。（二）程序1、填写“原签购销合同协商单”在履行合同期间，对需要变更和解除合同的，由采购员提出意见，经理审批后，填制“原签购销合同协商单”。填写“协商单”