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XXXXX医院关于保洁的外包审计报告根据《XXXXX医院内审工作规定》、《XXXXX医院经济合同审计管理办法》的规定，按照2019年度审计工作安排，受院领导委托，对XXXXX医院XXXXX保洁服务中心承包合同履行情况进行审计，本次审计涉及内容包含服务质量、服务范围、人员配备等，采用了问卷调查、实地观察、数据统计等审计方法。重点审计了2019年1月至2019年12月期间的合同中有关经济履行情况，现将审计情况汇报如下：一、合同的签订基本情况1、承包合同的签署情况自2018年4月至2021年3月31份签署合同。2、合同服务区域及内容乙方的保洁范围包括:1.办公室:走廊、楼梯、卫生间、电梯、会议室,院长室及副院长室。2.门诊综合楼、后住院楼、综合病房:楼梯、走廊、大厅地面、窗台、开关、墙面、门、玻璃,保护干净。3.病房:地面、氧气管道、墙面、床、床头桌、窗台,周末消毒。4.卫生间:便池、墙面、地面水龙头,拖布池,窗台、开关盒、洗手池,保持上下水道通畅。5.辅助设施:电梯、消防栓、候诊椅。6.定期保洁:三座大楼及院内附属建筑的所有玻璃,每年次。7.医院垃圾和生活垃圾的倾倒。8.外环境的清洁。9.医院各种临时性保洁任务。四、保洁标准详见《医院卫生评分标准》,与本合同具有同等法律效力五、合作双方的权利和义务甲方的权利和义务(一)甲方的权利1.甲方对乙方的工作进行监督检查,有问题时向乙方负责人及时提出2.负责定期召集甲乙双方负责人员协调会议。3.甲方对乙方的工作情况进行考核,考核不达标时应及时向乙方发出整改通知书。4.甲方有权对乙方派出的保洁人员进行考察,试用期三个月,对不合格的保洁员,甲方有权提出予以更换。二、合同的履行情况(一)经济方面的履行情况2019年-2020年期间各项服务费的支付情况按照合同规定，医院支付保洁费共计XXXXXX万元。年度支付金额为：2019年应支付XXXXX万元，由于对保洁进行处罚，在每月支付中扣除相应费用。(二)服务方面的履行情况XXXXX保洁服务中心按照合同规定的范围及内容，完成了全院的日常保洁、服务工作，同时对于一些临时性、应急性工作积极给予配合，较好地履行了合同规定的工作职责，基本满足了医院的卫生保洁、服务工作的需要。三、审计过程发现的问题(一)合同履行过程中存在的问题1、人员未按照合同要求足员配备根据现履行合同规定，医院现在岗工作人员为XXX人，审计过程中按照合同中的人员分布与有关科室进行沟通，发现多处存在人员配备不足现象。2、XXXXX保洁服务中心服务过程中存在的问题审计过程中采用调查表、访谈的形式对XXXXX保洁服务中心的保洁及电梯服务内容及质量进行了调查，本次调查涉及XXX个临床科室。临床科室对保洁工作的满意度为XXX分，电梯工作满意度为XXX分。均未达到XXX分。调查结果显示的主要问题如下：保洁方面：(1)茶水房、卫生间等地方地面积水清理不及时。(2)水龙头使用后关闭不及时，存在浪费水的现象。(3)病房、污物间地面、垃圾箱周围等处清理不及时。(4)存在公共卫生间洗衣服现象。(5)存在于患者及家属冲突现象。(6)存在聚堆聊天、脱岗现象。电梯方面：(1)电梯内不洁净、存在残留污迹、血迹现象。(2)紧急呼叫电梯，电梯到达不及时现象。(3)电梯人员与患者及家属冲突现象。(二)合同签署过程中存在的问题1、2020年以前签署的合同及补充协议不规范，合同调整理由不充分，如“增加保洁范围”中的同一区域多次做为调整理由在不同合同或补充协议上重复出现。2、由于2020年疫情开始泛滥，医院总务科与保洁公司进行沟通，加强了对医院内部的消毒等工作。(三)合同监督过程中存在的问题1、合同的服务范围及内容未及时告知临床科室。通过本次下科室调查，多数科室反映对保洁人员的工作范围及内容不清楚，无法及时督促保洁人员完成工作。2、职能部门对合同服务内容的履行情况监督不到位，无具体考核细则。临床科室对考核工作的重要性认识不足，对服务过程中存在问题未及时认真提交监督部门。四、审计建议1、进一步确认已由医院及临床科室负担的医用垃圾袋支出的应承担方，确保合同的全面准确执行，保障医院权利。2、进一步核实在岗服务人员数量，按实际在岗人数及合同规定的费用标准计算支付相关费用。切实维护医院的合法权益，保障医院经济利益。3、针对卫生保洁、服务工作的职责范围、内容、标准积极与临床科室进行沟通，以便临床科室及时、认真反馈工作质量，对服务人员做出准确评价。4、建立健全卫生保洁、服务工作的考核体系，制订相关考核细则。实行在岗人员考勤制度，定期进行巡视及调查，对服务质量做出准确评价，为医院服务费的合理支付提供依据。5、自合同履行以来，医院均为全额支付服务费用。严格按照合同规定的条款，合理支付服务费用。真正做到奖优罚劣，以罚促改。6、XXXXX保洁服务中心应进一步加强对在岗人员的要求和考核，在医院创三甲的大环境下，与医院积极配合，齐抓共管，努力提高服务质量。XXXXX医院总务科XXXX年1月28日