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安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期：2016年1月4日保存期限：2年序号编号作业活动主要步骤1JHA-2016-01PLC系统装车提单录入设备连接启动装车设备断开2JHA-2016-02导通产品输出线开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵3JHA-2016-03产品取样润洗取样4JHA-2016-04切断产品输出线关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵5JHA-2016-05废液处理安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站6JHA-2016-06DCS系统输转作业确认信息开启阀门关闭阀门记录信息7JHA-2016-07辛醇外输作业记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息二、工作危害分析记录表1、PLC系统装车编号：JHA-2016-001分析日期：2016年1月4日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：PLC系统装车序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1提单录入信息录入错误，信息未录入，系统故障信息错误班前做好PLC系统及各设备的检查工作，加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ2设备连接静电接地设备未连接，溢油设备未连接，鹤管未按指定标准放置人身伤害产品泄漏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任224Ⅱ3启动装车未经确认开始装车人身伤害信息错误现场工作人员与主控室工作人员做好沟通工作胜任224Ⅱ4设备断开各设备未按规定断开人身伤害设备损坏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任224ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪2、导通产品输出线编号：JHA-2016-002分析日期：2016年1月4日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：导通产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1开启罐区阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ2开启现场阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ3开启机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪3、产品取样编号：JHA-2016-003分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：产品取样序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1润洗残液随意倾倒产品污染加强岗位培训，严格执行操作规程胜任122I2取样未按操作规程操作未带劳保用品人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，严格执行操作规程胜任224ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪4、切断产品输出线编号：JHA-2016-004分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：切断产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1关闭罐区阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ2关闭现场阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ3关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪5、废液处理编号：JHA-2016-005分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：废液处理序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1安放废液桶未按操作规程操作产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ2打开管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ3关闭管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ4送至回收站运输过程中产品溅出随意倾倒人身伤害产品泄漏由工作人员集中收集废液，统一运至回收站处理胜任234ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪6、DCS系统输转作业编号：JHA-2016-006分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：DCS系统输转作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1确认信息未与化验室进行信息确认，转前系统数据记录不清信息错误污染产品加强岗位培训，严格执行操作规程，做好与化验室的沟通工作胜任224Ⅱ2开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任236Ⅱ3关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程定期维护、检查胜任236Ⅱ4记录信息转后数据记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪7、辛醇外输作业编号：JHA-2016-007分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：辛醇外输作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1记录信息未按操作规程操作转前信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ2开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ3开启机泵未按操作规程操作人身伤害未按操作规程操作胜任224Ⅱ4关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ5关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ6记录信息未按操作规程操作转后信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪三、设备设施清单序号设备名称岗位1发货鹤位成品发货2成品储罐成品罐区3地磅电子衡4电器设备销售车间四、安全检查分析表（SCL）1、发货鹤位单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号：001序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施LSR风险等级1基础1鹤位基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查133I2鹤位基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查133I3鹤位相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查236Ⅱ2机泵1机泵无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查236Ⅱ2机泵润滑良好2设备损坏、系统影响2定期注油224Ⅱ3电机1电机无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查122I2电机散热良好2设备损坏、系统影响2巡查检查122I4线路1电源线无破损漏电1人员伤害、设备损害1巡查检查144Ⅱ2接线板无发热2设备损坏、系统影响2大修检查236Ⅱ3接线柱、引线锈蚀、断裂3设备损坏、系统影响3大修检查236Ⅱ5遮阳罩1遮阳罩无破损且安装位置正确1缩短鹤位寿命1巡查检查224Ⅱ2遮阳罩锈蚀情况轻微2缩短鹤位寿命2巡查检查224Ⅱ6粗过滤器1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2过滤网无堵塞2降低过滤效率2观测装车流量122I3密封圈完好3产品渗漏3巡查检查122I7二级分离过滤器1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2过滤材质完好2降低过滤效率2观测装车流量122I3密封圈完好3产品渗漏3巡查检查122I4放气阀完好4无法排除内部气体4巡查检查122I5放空阀完好5无法排除内部积水5巡查检查122I8闸阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2填料充足2产品渗漏2巡查检查122I9质量流量计1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2表头读数正常2记录不准确2巡查检查122I10气动阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查122I3信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查122I11启动键1信号传输良好1影响装车信号传送1巡查检查122I2设备完好2设备损坏2巡查检查122I12鹤臂1转动良好1影响装车效率1巡查检查326Ⅱ2固定良好2影响装车效率2观测装车流量326Ⅱ13接地线1接地线连接正常1影响信号传输1巡查检查122I2接地信号传输正常2静电起火2巡查检查224Ⅱ14溢油探头1信号传输正常1影响信号传输1巡查检查122I2报警正常2造成产品溢出2巡查检查224Ⅱ分析人员:张广曌分析时间:2016-1-42、成品储罐单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号：002序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施LSR风险等级1基础1储罐基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查133I2储罐基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查133I3储罐相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查236Ⅱ2楼梯1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查339Ⅱ3护栏1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查326Ⅱ4安全警示标志、告知牌1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查144Ⅱ5路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查224Ⅱ6可燃气体探测器1及时报警1不能及时发现事故1巡查检查122I2按规定安装2无法正常报警2安装说明书224Ⅱ7消防器材1完好、数量充足1发生火灾时延误救援时间1巡查检查224Ⅱ2压力正常2无法正常使用2巡查检查224Ⅱ8闸阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2填料充足2产品渗漏2巡查检查122I9避雷针1完好1设备损坏1巡查检查326Ⅱ10气动阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查122I3信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查122I11进出管道1连接完好1影响产品输转1巡查检查133I2无泄漏2造成产品泄漏、火灾2巡查检查2510Ⅱ12温度计1读数正常1影响观测储罐温度1巡查检查122I2数据反馈及时2影响观测储罐温度2DCS系统观测122I13液位计1读数正常1影响观测储罐液位1巡查检查122I2数据反馈及时2影响观测储罐液位2DCS系统观测224Ⅱ14泡沫发生器1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查326Ⅱ2正常产生泡沫2无法有效产生消防泡沫2巡查检查224Ⅱ15消防水管线1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查122I16自力式调节阀1工作正常1氮气压力不正常1巡查检查122I17呼吸阀1工作正常1无法平衡罐内压力1巡查检查224Ⅱ18阻火器1正常阻火功能1防止储罐内外火源串燃1巡查检查122I分析人员:张广曌分析时间:2016-1-43、电子衡单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号：003序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施LSR风险等级1基础1地磅基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查133I2地磅基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查133I3地磅相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查236Ⅱ2楼梯1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查236Ⅱ3护栏1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查224Ⅱ4安全警示标志、告知牌1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查144Ⅱ5路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查326Ⅱ6磅体1表面清洁、无油污、无积雪1车辆在磅上发生侧滑1及时清理122I2表面平整2过磅数据不准确2定期调教224Ⅱ7传感器1数据传输