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XXXX食品安全管理手册1乳业有限公司文件编号：JHRY-SC-2010(依据GB/T27341:2009GB/T27342:2009和GB12693-2010标准）版本：A／0受控状态：分发号：编制：编制小组审核：批准：发布日期：2010-5-1实施日期：2010-5-1发布乳制品（HACCP体系）管理手册XXXX食品安全管理手册2目录0.1发布令0.2目录0.3手册说明0.4术语0.5相关法律法规及标准1公司概况2企业组织机构和职责3.手册章节和标准章节对照表4食品安全质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2食品安全质量方针5.3职责权限和沟通5.4内部审核5.5管理评审6前提计划6.1总则6.2人力资源保障计划6.3良好生产规范GMP6.4卫生标准操作程序SSOP6.5原辅料、包装材料安全卫生保障制度6.6维护保养计划6.7标识和可追溯计划、乳制品召回6.8应急预案7HACCP计划的建立和实施7.1总则7.2预备步骤7.3危害分析和制定控制措施7.4关键控制点CCP与关键限制CL的确定7.5CCPS监控7.6纠偏措施7.7HACCP计划的确认和验证7.8记录的保持附1：生产工艺流程图附2：程序文件清单附3：记录清单附4：法律法规清单附5：食品安全目标考核表附6：厂区平面图附7：车间平面图XXXX食品安全管理手册30．1发布令本手册是(依据GB/T27341:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求GB/T27342:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系乳制品生产企业要求和GB12693-2010乳制品良好生产规范)标准标准编制的乳制品（HACCP）体系大纲，它阐述了公司的食品安全方针以及食品安全目标，并对乳制品（HACCP）体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司乳制品（HACCP）体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。批准人：2011年1月1日XXXX食品安全管理手册40.2授权令0.2.1食品安全小组组长授权令总经理授权为我公司食品安全小组组长，其职责和权限为：1、管理食品安全小组，并组织其工作。2、确保建立的乳制品（HACCP）体系满足(依据GB/T27341:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求GB/T27342:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系乳制品生产企业要求和GB12693-2010乳制品良好生产规范标准）的要求，并组织实施、保持和更新乳制品（HACCP）体系，以确保其有效运行。3、直接向最高管理者报告乳制品（HACCP）体系的有效性和适宜性，以进行评审，作为体系改进的基础。4、为食品安全小组成员安排相关的培训和教育。备注：在需要时，食品安全小组组长的职责可包括与乳制品（HACCP）体系有关事宜的外部联系。XXXX食品安全管理手册50.2.2食品安全小组的建立公司为保证乳制品（HACCP）体系的编制以及日常的沟通和运行，特抽调各部门人员组成食品安全小组，负责乳制品（HACCP）体系文件的编写，以及负责协调乳制品（HACCP）体系实施过程中出现的问题，并对乳制品（HACCP）体系进行验证。食品安全小组成员：姓名所在部门职务组内职务企业高层行政副总组长品控部经理副组长生产部副经理组员生产部车间主任组员研发/技术部经理组员品控部主管组员供应部经理组员营销部总监组员人力资源部主管组员奶源部经理组员乳业有限公司总经理：2011年1月1日XXXX食品安全管理手册60.3手册说明a，本手册确定了本公司的食品安全方针、目标，并根据(依据GB/T27341:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求GB/T27342:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系乳制品生产企业要求和GB12693-2010乳制品良好生产规范）标准的要求对乳制品（HACCP）体系的过程顺序和相互作用进行了纲领性说明。旨在为HACCP管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径。b本手册适用于入本公司的产品为各类乳制品的生产与服务及相关食品安全管理活动。c．本手册的内容覆盖了(依据GB/T27341:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求GB/T27342:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系乳制品生产企业要求和GB12693-2010乳制品良好生产规范）的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。d.本手册本公司内部使用的和认证公司的属受控文件。由于合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不做跟踪。e.按《文件控制程序》的要求做好本管理手册的发放和管理。f．本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。0.4术语a.本手册引用(依据GB/T27341:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求GB/T27342:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系乳制品生产企业要求和GB12693-2010乳制品良好生产规范)b.其他企业自定术语在相关的文件中做出定义。0．5相关法律、法规及标准0，5．1相关法律、法规及规章《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国进出口商品检验法及实施条例》0．5．2相关标准XXXX食品安全管理手册7(依据GB/T27341:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求GB/T27342:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系乳制品生产企业要求GB12693-2010乳制品良好生产规范)1.企业概况XXXX食品安全管理手册82企业组织结构和职责2.1组织机构图董事会总经理监事会管理者代表食品安全小组常务副总融资部财务部区外销售部营销中心企划部副总总研发部品控部奶源部生产部供应部阳光牧场储运部行政部人力资源部副总销售管理部市场部销售部计划调度部外埠大区商超部银川大区酒店部家配部大客户部生产计划生产办生产车间发酵车间XXXX食品安全管理手册9XXXX食品安全管理手册102.2管理职能分配表管理手册条款总经理副总经理财务副总经理生产副总经理销售副总经理食品安全组长食品安全小组行政部生产部采购部物流部品控部销售部发展部原料办财务部4.1总要求●4.2文件要求○○○○●○●○○○○○○○○4.2.1总则○○○○●○●○○○○○○○○4.2.2HACCP手册○○○○●●●○○○○○○○○4.2.3文件控制○○○○●○●○○○○○○○○4.2.4记录控制●○○○●○○○○○○○●○○5管理职责5.1管理承诺●○○○○○○○○○○○○○○○5.2食品安全方针●○○○○●●○○○○○○○○○5.3职责和权限和沟通●○○○○●●○○○○○○○○5.4内部审核○○○○○○○●○○○○○○○○5.4管理评审●○○○○○○●○○○○○○○○6前提计划●6.1总则○○○○○○●○○○○○○○○6.2人力资源保障计划●○○○○○○○○○○○○○○○6.3良好生产规范GMP○○○○●●○○○○○○○○○6.4卫生标准操作程序SSOP○○○○●●○○○○○○○○○6.5原辅料、包装材料安全卫生保障制度○○○○○●○○●●○○○●○6.6维护保养计划○○●○○○○●○○○○○○○6.7标识和可追溯计划、乳制品召回●●●●●●●●○○○●○○○○6.8应急预案●●○○○●●●○○○○○○○○7HACCP计划的建立和实施●7.1总则●○○○○○●○○○○○○○○○7.2预备步骤○○○○○○○○○○○○○○○7.3危害分析和制定控制措施○○○○●●○○○○○○○○○7.4关键控制点CCP与关键限制CL的确定○○○○●●○○○○○○○○○7.5CCPS监控○○○○●●○○○○○○○○○7.6纠偏措施○○○○●●○○○○○○○○○7.7HACCP计划的确认和验证○○○○●●○○○○○○○○○7.8记录的保持●○○○●○●○○○○○○○○XXXX食品安全管理手册113手册章节与GB/T27341:2009/GB/T27342:2009/GB12693:2010标准章节对照表3．1本公司食品安全管理手册的内容覆盖了GB/T27341:2009/GB/T27342:2009/GB12693:2010标准的所有要求，并对这些要求作了适合本公司需要的规定。4.HACCP管理体系4.1总要求本公司按(依据GB/T27341:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求GB/T27342:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系乳制品生产企业要求和GB12693-2010乳制品良好生产规范）标准的要求建立有效的乳制品（HACCP）体系，形成文件，加以实施和保持，并在必要时进行更新。为了确保乳制品（HACCP）体系要求的实现，本公司保证做到：（1）识别和评估合理预期发生的食品安全危害，对这些危害进行控制，并且在控制过程中不能以任何方式伤害消费者。(2)在食品链范围内沟通与产品安全有关的适宜信息。(3)在公司内就有关乳制品（HACCP）体系的建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以确保满足食品安全。’(4)对乳制品（HACCP）体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映公司的活动，并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。(5)经识别，没有外包过程；4．2文件要求4．2．1总则本公司乳制品（HACCP）体系文件包括：a文件化的食品安全方针、目标；b．程序文件；c.标准要求的所有记录；d．确保乳制品（HACCP）体系有效建立、实施和更新所需的文件及记录。4．2．2HACCP手册本公司编制《HACCP手册》，内容至少包括：a.HACCP体系的范围，包括所覆盖产品或产品类别、操作步骤和场所，以及与食品链其他步骤的关系；XXXX食品安全管理手册12b．HACCP体系程序文件或对其的引用；c.HACCP体系过程及其相互作用的表述；4．2．3文件控制本公司编制《文件控制程序》，内容包括：a..文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c.确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d．确保在使用处获得适用文件的有关版本；e确保文件保持清晰、易于识别；f确保相关的外来文件得到识别，其分发得到控制；g．防止作废文件的非预期使用。对于为特殊目的而保留的作废文件，都要做好标识，以防误用。4．2．4记录控制本公司编制符合法律法规、顾客、保质期要求的《记录控制程序》，对记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处理做出规定。本公司按《记录控制程序》的要求保证食品安全记录真实、准确、清晰，容易辨认。5管理职责5．1管理承诺本公司总经理承诺按(依据GB/T27341:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求GB/T27342:2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系乳制品生产企业要求和GB12693-2010乳制品良好生产规范）标准的要求建立和实施乳制品（HACCP）体系，并通过持续的改进，使乳制品（HACCP）体系不断发展和完善。本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：a．以书面方式确定支持食品安全的经营目标；b采取所有的必要措施(包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式)，确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守；e以书面方式确定食品安全方针。XXXX食品安全管理手册13d．定期进行管理评审，确保乳制品（HACCP）体系的适宜性、有效性和充分性；e《针对每一项食品安全活动确定资源要求并提供充分的资源，以使乳制品（HACCP）体系有效进行，达到满足食品安全的需要。5，2食品安全方针、目标(1)本公司的食品安全方针：确保食品营养安全卫生；持续改进产品和服务的质量；更好满足顾客的需要和期望。(2)食品安全