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承包商管理制度本制度制定了对承包商的资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理的程序，并建立合格承包商名录和档案。一、术语承包商作业安全，是指本企业雇佣来完成某些工作或提供服务的单位或个人(包括基建、设备管道安装、设备检修、防腐、保温、运输、加工等施工作业)、在企业内进行施工作业时必须保证安全作业。二、管理职责1公司办负责审查承包商的安全资质。2综合办公室参加对承包商的安全业绩审查；负责对承包商人员（劳务用工）进行入司前的安全教育，检查监督承包商（劳务用工）在施工中的安全活动。3工程主管部门和施工所在地单位负责施工全过程的安全监理工作。4与承包商订立的合同中要有安全条款和责任要求。三、程序1.承包商的安全资格评审综合办公室对承包商的安全资格进行审查和劳务用工资格评审。承包商资格审查的内容：1)承包商过去的安全业绩表现资料;2)服务类型、经营范围和资质证书;3)工程所在地建委出具的施工许可证;4)审查承包商安全计划书;5)特种作业人员操作证；6)承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息；7)承包商安全管理规章制度2签订合同的要求2.1明确承包商在承包项目施工中的安全责任条款；2.2明确承包商在承包项目施工中应执行的安全管理规范、标准、制度;2.3承包商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过培训；2.4承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具；2.5承包方必须接受现场安全检查和监督;2.6承包方按照执行公司的安全生产风险抵押金制度；3承包商人员的培训及资源配置3.1承包商人员的培训1)安全领导小组对承包商进行入公司前安全培训，做好培训记录。2)施工项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前的安全教育，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项。3)安全领导小组确认承包商特殊区域或特殊作业所需的安全培训要求；4)承包商执行有关安全管理规定和制度。3.2承包商的安全资源配置1)按要求配备安全员；2)承包商员工资质符合要求，特种作业人员持证上岗；3)承包商为检修人员配备必要的个人防护用品；4)承包商配备符合安全要求的设施、设备；5)承包商配置必需的安全防护器具、安全标志等；4作业过程的协调与监督4.1作业过程的协调承包商负责人应参加本公司与作业相关的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实会议要求；4.2作业过程的监督1)对于较为危险的施工作业，必须经安全领导小组检查认可，并安排专人现场监护；2)承包商应定期组织安全检查，对检查发现的问题及时组织整改；3)公司办应采取定期和随机检查的形式对承包商的安全状况进行监督检查，并将检查结果予以记录；4)对于违反公司安全管理规定和合同的行为或违章作业，安全领导小组有权进行处罚、责令其停工。5事故报告承包商在施工过程中发生事故，要及时报告，执行公司事故管理制度。6承包商的表现评价与续用1)项目完工后，企业应对承包商的安全生产表现做出评价，将承包商安全生产表现评价交施工单位，抄送企业备案，并汇入承包商档案，作为是否续用的依据。2)企业应将确定合格的承包商进行造册，形成合格承包商名录，建立承包商档案，包括承包商的资质证书复印件、过去3年的安全生产业绩、安全生产机构、安全生产制度目录、特种作业人员证书复印件、安全生产评价及其它有关资料都应入档。5.相关记录安全协议承包商管理台帐承包商职业安全健康表现评价表承包商名录和档案承包商职业安全健康表现评价表承包商名称：项目优良中一般差54321职业伤病情况投诉、违反法律法规事故、事件落实职业安全健康规章制度及操作细节关键现场人员(项目经理、职业安全健康监督员和协调员)资质、职业安全健康意识现场工作人员职业安全健康意识和素质设备个人防护落实整改纠正措施情况现场职业安全健康记录与业主的关系总体表现：评估人：核实／批准人：日期：日期：承包商名录和档案序号：建档日期：年月日名称法定代表人注册地址经营能力和范围资质情况联系电话安全管理机构情况安全生产规章制度目录安全操作规程目录近3年的安全生产业绩安全生产表现评价报告负责人及安全生产管理人员安全资格持证情况特种作业人员持证情况其它需说明情况保存部门：保存期限：年供应商管理制度选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。本制度规定了企业对供应商资格预审程序和要求，选用和续用的标准，并建立合格供应商名录和档案、定期对合格供应商提供的原材料、设备设施的质量、售后服务进行审查，淘汰不符合要求的供应商。一、术语供应商是为企业提供原材料、设备设施及配件的个人或单位。二、管理职责1经营部负责审查供应商满足安全要求的资质。2对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度，并对上述产品的质量负责。3对生产、试验、研究所需的新化学物品、采购时（包括国外进口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。4经营部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。5各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知三、程序1经营部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。2经营部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理制度》。3对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供应商名单。4各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。5经营部按照提报计划要求，通知供应商提供物资。6供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。7采购部门负责对供应商进入司区前的安全教育和职业危害告知。8各使用部门对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。9使用部门对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。10采购部门提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。11供应商评价、考核及续用情况如下：(1)每年由综合办公室收集用户的反馈意见，采用综合评分法对供应商进行评定，形成《供应商表现评价表》。(2)根据《供应商表现评价表》，实行末位淘汰制，备案并重新评价经认可的供应商名录，重新编制《合格供应商名单》。5.相关文件及记录5.1《危险化学品安全管理制度》5.2供应商表现评价表5.3合格供应商名单5.4供应商名录和档案供应商表现评价表供应商名称测评项目是否部分基本条件具有法人资格，具备较强的资本实力和技术装备，具有良好的资质和信誉产品质量符合国家标准或我方技术要求，具备严格的出公司检验手段，售后服务能满足我方生产建设需要运输条件能满足我方要求，保证及时到货加分企业取得Is09000质量管理体系认证证书产品质量在同行业中领先产品价格低于同行业平均水平售后服务及时，服务质量好产品在石化行业的销售业绩较好企业规模较大，自动化程度高，生产有序，经营平稳，在近3年里业绩优秀企业管理严谨科学，质量检测手段齐备严格，能有效降低成本，实施技术进步具有国际国内知名品牌减分经我方验收发现供方所供物资不符合管理要求产品安装使用后发生事件由于供方原因造成到货不及时的用户反映事件，确属供方问题的售后服务不到位售后服务水平不高，有返修现象因返修延误工期不实施技术进步，产品质量、性能与同行业同类型产品相比，已经落后的取消订货资格供方所供产品连续两次发生事故供方在招标采购过程中有肆意乱价行为的供方绕开采购科直接向我公司用户单位推销商品的因供方产品不符合管理要求造成停车、停工抢修，造成我方较大经济损失的经营困难、债务过重、生产无法正常进行或生产秩序混乱、管理松散非合法经营或资信水平较差的经销商或代理商评价结论测评人员日期供应商名录和档案序号：建档日期：年月日名称法定代表人注册地址联系电话资质情况经营能力和范围供应本单位产品名录供应商评价情况采购的风险识别及反馈情况续用情况其它需说明情况保存部门：保存期限：年相关方管理制度为规范进入公司作业现场的各类相关方人员的职业健康、安全、环保方面的行为，并避免对公司员工和财产安全构成威胁，增强相关方人员遵章守纪的意识，防止、避免、减少对公司的不良影响，特制定本制度。1术语1、相关方：关注企业职业安全健康绩效或受影响的个人或团体。2、供应商：为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。3、承包商：在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体2管理制度2.1综合办公室2.1.1负责各类相关方的归口管理部门，负责组织公司相关部门对公司外来劳务单位合同相关方进入公司作业的评审、选择，负责告知相关方有关公司安全管理制度的要求，建立合格相关方安全管理档案。2.1.2负责外来参访者、调研人员；外来劳务单位及人员；外单位在公司实习人员等相关方人员的管理，负责按公司的相关制度办理进入手续。2.3.3负责相关方人员、车辆进出公司大门的检查。负责劳务输入安全管理，负责监督检查劳务输入人员的合法使用，负责告知外单位在公司实习人员有关公司安全管理制度的要求。2.2生产技术部2.2.1公司内作业活动的安全环保的监督管理部门，负责相关方职业健康安全、环境教育培训及考核，负责监督检查对相关方职业健康安全、环境规章制度的落实情况，杜绝相关方违章进入现场活动。2.2.2新建、改扩建项目的安全、环保管理责任部门，参与工程承包商、施工单位资质的评审、选择，负责监督检查建设工程承包商、施工单位是否遵守国家及公司相关制度的要求，对所负责的施工现场实施安全监督检查，纠正不符合安全环保要求的活动，做好事故隐患的预防与整改。2.2.3检维修安全、环保管理的责任部门，负责检修工程承包商、施工单位资质的评审、选择，负责监督检查设备检修工程承包商、施工单位是否遵守国家及公司相关制度的要求，对所负责的施工现场实施安全监督检查，纠正不符合要求的活动，做好事故隐患的预防与整改。2.3生产经营部负责供应商相关方管理。2.4各部门对进入本辖区内活动的劳务工、实习人员等相关方队伍、人员负有安全管理、监督责任，杜绝其违章行为。3适用范围本制度适用于云南华云柱宇钒业有限公司相关方管理。4人员包括4.1一般相关方4.1.1外来参访者、调研人员4.1.2到公司提货人员4.1.3外来劳务单位及人员4.1.4外单位在公司实习人员4.2供应商4.3承包商5一般相关方的管理5.1外来参访者、调研人员进入作业现场参观、学习的安全、环境管理5.1.1接洽方需先向行政部提出参观申请，由行政部填写《×××××有限公司生产装置来宾参观通知单》，经批准后，送生产技术部安排人员接待。5.1.2由接洽部门向客户方宣讲公司安全管理方面的规定，告知存在的主要危害因素、风险和安全要求，提示其引起注意。5.1.3带领相关方参观、学习前，接洽部门要向行政部领取参观证、安全帽配发给相关方，方可进入公司生产区域。5.1.4由生产技术部安排熟悉整个工厂生产设备及工艺流程的员工带领按公司确定的路线参观，不允许相关方独自活动。5.2到公司提货方的管理公司成品库提货单位的管理，由经营部向客户方宣讲公司安全管理方面的规定，告知存在的主要危害因素、风险和安全要求，提示其引起注意。办理提货及出入公司的相关手续。5.3劳务派谴方及人员的管理生产技术部是劳务输入安全管理责任部门，负责监督检查劳务输入人员的合法使用。此外，生产技术部在和劳务派遣方签订《劳务服务合同》的同时，还必须签订《（劳务）安全环保管理协议》，必须告知劳务派遣方有关公司安全、环保管理方面的制度和要求；各用工部门、班组告知其作业区域存在的主要危害因素、风险和安全要求。5.4外单位在公司实习人员的管理5.4.1生产技术部负责告知外单位在公司实习人员有关公司安全管理制度的要求。5.4.2各部门对进入本辖区内活动的实习人员负有安全管理、监督责任，杜绝其违章行为。6供应商的管理6.1备品备件、原材料供应商的管理，由生产经营部负责对进入公司的供货方告知公司有关安全管理方面的规定，告知存在的