物流企业操作规范文件

版次号：A.0生效日期：共50页第1页仓库管理办法概述本SOP制定的目的在于提高仓库管理部门的仓库管理水平，提高包括仓储、配送、运输、单证处理等方面的服务质量，提高工作效率，降低仓库的运作成本，以达到公司及所有客户对我部门在仓库管理方面的要求。本SOP的适用范围包括所有由远联集团物流物流有限公司仓库管理部管辖的仓库及分包商（包括车队、搬运公司等）。附录1、各项KPI指标2、仓库管理办法3、奖励及处罚条例4、仓库管理部人员岗位责任制SOP制定人：(物流总监)SOP执行批准人：(总经理)SOP监督执行人：(仓库管理部经理)版次号：A.0生效日期：共50页第2页仓库管理办法缩略语汇总：SOPStandardOperationProcedure标准操作流程KPIKeyPerformanceIndicators关键业绩指标CIRCargoinReport产品进仓报告CORCargoOutReport产品出仓报告DNDeliveryNotification送货单DGRRDamageGoodsReceivingReport破损产品进仓记录DISLDailyInboundSummaryList每日进仓汇总表DOSLDailyOutboundSummaryList每日出仓汇总表GRNGoodsReturnNotification退货通知COLCargoOutboundList产品出库单CIPCargoInboundPlan产品进仓计划版次号：A.0生效日期：共50页第3页仓库管理办法COPCargooutboundPlan产品出库计划SLShippingList装车明细PLPickingList提货单PDFProductDeposalForm产品报废表SSLStocktakingSummaryList盘点汇总表SARFStockAdjustmentRequisitionForm库存调整申请表PCFProductCombiningForm产品并库表PCCFProductConditionChangedForm产品情况调整表PLCProductLocationCard库位卡版次号：A.0生效日期：共50页第4页仓库管理办法各部门功能介绍单证处理数据输入报表制作文件管理仓库管理仓库运作设备管理客户服务常规服务投诉处理版次号：A.0生效日期：共50页第5页仓库管理办法单证处理数据处理这项工作包括了所有产品的进出仓信息（单证号、产品名称、产品规格、批次号、实际数量、存放库位等）的电脑输入与输出，数据备份。报表制作根据数据库中的信息，汇总出符合客户和公司要求的各类报表。文件管理这项工作包括了将所有产品进出仓的原始凭证和相应报表的整理、分类、归档。仓库管理仓库运作此项工作的开展是基于从仓库经理到仓库主管到仓管组长到仓管员/理货员到铲车司机到搬运工的塔式管理模式，包括所有货物的进出库、货物存放、操作的安全性、及时性和低成本等的物理操作，并保证所有的KPI指标到达或超过客户的要求。设备管理此项工作的目的在于确保仓库的顺利运作，确保人员及货物的安全，保证公司的固定资产不受损失并延续其使用寿命。版次号：A.0生效日期：共50页第6页仓库管理办法客户服务常规服务与客户建立良好的业务关系，协调仓库管理、运输等部门间的关系，监督SOP的执行，使各部门的操作达到客户的特殊要求。投诉处理及时反馈客户的意见，监督各部门对投诉的处理并将处理结果转达客户。版次号：A.0生效日期：共50页第7页仓库管理办法仓库操作流程产品进仓（附流程图）产品出仓（附流程图）日常管理盘点数据库系统管理库存调整设备管理危险品管理环境卫生与害虫防治温湿度控制安全、健康及环境紧急情况处理版次号：A.0生效日期：共50页第8页仓库管理办法产品进仓1、产品入库准备工作（1）提前一天得到客户的书面CIP；（2）事先与承运人联系以得到较确切的车辆到达时间；（3）提前安排好足够的设备和人员；（4）预先安排好车位、库位，准备好托盘；2、产品入库（1）车辆进库登记；（2）对承运司机宣传仓库防火要求及其他安全措施；（3）仓管员核对集装箱号、封号是否与装箱单一致（只限于进口产品）；（4）仓管组长根据DN上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置；（5）仓库主管安排仓管员、铲车司机、搬运工卸货；（6）卸货过程中，铲车司机必须严格控制车速，轻举轻放，禁止急刹车，如二托产品需叠放在一起时，必须在其中放隔板且上面托盘的底边必须完全放在隔板上；搬运工不得站立在产品上卸货，必须按照客户的要求控制产品的堆放高度，有向上标志的产品必须按照要求摆放，堆放于上层的和包装较小的产品应使用塑料薄膜加以固定；现场仓管员监督以上操作规程，违规行为一经发现需及时制止并记录，劝阻无效的上报仓库主管；（7）铲车司机在将货物运到库位时，必须将同一规格且同一进仓版次号：A.0生效日期：共50页第9页仓库管理办法日期的货物放在一个库位，放满后再另开一个库位，尾数托盘放在最外面；（8）卸车完毕后，仓管员必须核对实际收货规格、数量是否与DN或SL一致，如有差异及时上报仓库主管书面通知客户；（9）仓管员填写CIR；（10）仓管员按照实际收货规格、数量签收DN并盖章，填写PLC上的产品规格、数量、库位、进仓日期并签名，悬挂在指定库位，（破损货物进仓需填写DGRR），将所有文件移交单证员。3、单证处理（1）单证员按照CIR上的实际收货规格、数量、库位输入电脑系统（2）生成并打印DISL并传真给客户公司的有关人员核对；（3）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。4、退货进仓（1）退货进仓必须有客户的GRN，并得到客户的事先确认；（2）仓管员仔细清点退货，确认数量无误后签收GRN，填写CIR（注明退货）和红色的PLC；（3）单证员将此项数据输入在“退货进仓”科目；（4）没有客户的书面通知，仓库不得将退货作正常销售产品发给提货人。版次号：A.0生效日期：共50页第10页仓库管理办法产品进仓操作流程图产品出仓客户承运人仓库主管单证员仓管员铲车FAX做准备工作确认时间指定仓库，指定停车位置卸货请示确认单物不符，汇报回复指示按实际数量收货单物相符移入指定库位签收填写输入电脑生成填写传真悬挂于产品上确认无误归档CLPCLPCLPDNDNDNCIRPLCDNCIRDISLDISLDN版次号：A.0生效日期：共50页第11页仓库管理办法1、产品出库准备（1）提前从客户处得到COP与SL；（2）联系承运人，确定车辆的到达时间；（3）仓库主管根据实际的场地及车辆到达情况安排备货；（4）单证员根据SL打出COL一并交给仓管员；（5）仓管员按照COL上所标识的库位、规格、数量安排铲车司机和搬运工到指定区域取货；（6）取货完毕后，仓管员应核对库位、规格、数量是否与SL一致，并在PLC上填写出货数量、结存数量、出货日期、客户名称、单证号、签名，核对结存实际数量是否与PLC上的一致：（7）在所有过程中发现差异，仓管员无权擅自处理，应立即通知仓库主管与客户联系，并及时进行相应调整；（8）专门人员按照客户要求对产品进行盖章，合格证应粘贴规范并确保所有的产品外箱上有合格证；（9）备货完毕后，仓管员将SL、COL移交复核人员复核，将结存数量为零的PLC交单证员。2、货物移交，装车（1）辆进库登记；（2）对承运司机宣传仓库防火要求及其他安全措施；（3）复核员核对司机携带的PL与SL是否一致；（4）复核员陪同提货人员清点产品，无误后安排铲车司机和搬运工装车；版次号：A.0生效日期：共50页第12页仓库管理办法（5）装车时，复核员应在旁边监督，由于仓库原因造成的产品损坏应及时调换；（6）装车完毕后，双方在PL和SL上按照实际数量签收以示货权的转移，此后造成的产品损坏，未经客户方相关人员的书面通知，仓库不予调换；（7）铲车司机将剩余空托盘堆放整齐，并放到指定区域；3、单证处理（1）单证员按照COL上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统；（2）生成并打印DOSL并传真给客户公司有关人员核对；（3）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。4、报废品处理（1）产品因自身质量问题需进行报废处理的，需有携带客户书面通知的提货人提走，或由我公司的车队运回客户处；（2）由于我公司责任造成的货物损坏，经客户确认已无法正常销售的，由相关责任人的部门经理填写PDF，交总经理签字后将损坏产品移入特定区域，等候处理意见，月底时由财务部门开具支票赔偿客户。版次号：A.0生效日期：共50页第13页仓库管理办法客户承运人仓库主管单证员仓管员复核员铲车司机传真或快递人员安排根据系统生成核对核对取货核对更正核对发货安排装车签收承运人签收输入电脑生成传真确认无误归档产品出仓操作流程图SLSLSLPLCOLSLCOLPLCSLCOLCOLPLPLCOLDOSLDOSL版次号：A.0生效日期：共50页第14页仓库管理办法日常管理1、严格遵守公司的考勤制度，准时上班，请假一天以上的需填写请假单，交部门经理签字并记入考勤表。如有急事无法得到书面批准的，需打电话向仓库主管请示，事后补添请假单。未经允许请假者作旷工处理。2、工作其间必须穿着工作服，佩带劳防用品，佩带工作铭牌，禁止赤膊、穿拖鞋。3、禁止携带危险品进入仓库，铲车加油即买即用，不能放过夜。备用油必须存放在危险品仓库。吸烟到指定地方。4、人员下班以前，需检查所有的电源是否全部切断，门窗是否关好。5、每班的用餐时间为半小时，但仓库必须确保有人值班。6、除客户及有业务联系的供应商外，其他非本公司人员未经仓库经理许可不得进入库区。7、任何人不得踢、踩踏和坐在产品上，或将产品挪作他用（如登高）。8、货物堆放需整齐，托盘必须放在库位线内。同一托盘上只能放同一规格、同一批次号的产品；同一库位原则上也只能放同一规格、同一批次号的产品，在仓库空间缺乏的情况下，可放同一规格不同批次号的产品，但必须做到批次号较新的放在里面以确保先进先出。9、不同贮存情况的货物用不同颜色的PLC进行标识（正常销售产品为绿色，待检品为黄色，不合格品为红色），单证员应在电脑版次号：A.0生效日期：共50页第15页仓库管理办法系统中加以区别并在COL上注明，仓管员在发货时应注意，如发现PLC为非绿色且COL上未注明，应立即与单证员联系。10、密切注意产品纸箱上的标识，如防潮、方向箭头、易碎等，有方向箭头指示的货物必须按照其指示堆放，堆放层数必须限制在客户要求以下。堆放在上层或纸箱较小的产品，需用塑料薄膜进行加固。需堆放两层的易碎品，在两托盘之间需用木板进行隔离。11、空托盘应在出货后进行整理，同一尺寸规格的放在一起，整齐地堆放在干燥的地方。坏的托盘统一堆放，仓库主管安排人员定期修理。12、仓库主管每月安排一次仓库大扫除，空闲时安排搬运工对堆放于铲车通道两旁的货物进行除灰。保持仓库地面无积水、无尘土、无杂物、无油迹。13、仓库电工经常检查仓库内照明电、动力电的线路情况，防止火险隐患的存在，确保仓库的正常运转。版次号：A.0生效日期：共50页第16页仓库管理办法盘点1、仓库自盘（1）仓库主管应利用空闲时间安排人员对仓库中的货物进行循环盘点，每月至少对所有产品盘点一次，对进出较频繁的产品至少两次；（2）仓管员每两人一组，一人盘点，一人复核记录，在盘点时必须点清每托盘上的货物，核对实际库存量与PLC上的记录量，仓管组长作为另一组，对仓管员的盘点进行复核，直到两组的物理盘点数量达成一致。如实际库存与PLC上的记录有差异，应在SSL上注明，并将PLC取下交仓库主管；（3）仓库主管查明原因，如系混装造成的，应及时通知客户公司相关人员确认并对当事人进行处罚，交单证员修改仓库电脑数据库，并记录差异以备月度盘点；如系破损造成，单证员调整成品库存为破损库存，完成DGRR传真给客户；（4）仓管员修改PLC，并放回原处。（5）仓库主管不定期对已做过循环盘点的库存进行随机抽检，如有卡物不符的，追究当时负责的仓管组长责任。2、月度盘点、年终盘点（1）由客户确定盘点时间及盘点范围，仓库必须提前一天将需发运的货物装车或另行堆放并标识；（2）盘点基准数以客户的