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VADP6.3-2016提问表（潜在供方分析P1）过程要素编号过程要素与评价有关最低要求执行的示例潜在供方分析**运输/零件处置P2项目管理P2.1是否为项目管理建立了组织机构？●存在进行项目管理的过程。●已确定跨部门的项目组织机构，并规定了联系人。●规定了项目负责人和团队成员的职责与权限。●项目团队成员具备落实其任务的资质。●项目组织满足顾客的要求。●供方被纳入项目管理之中。●规定项目负责人/技术专家的角色、任务、能力以及责任●多场所项目的项目接口●项目组织机构图●项目团队的构成●资质证明●顾客对项目管理的特殊要求×P2.2是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位，并报告了变更情况？●基于项目合同，在资源策划重考虑了顾客要求。●建立并落实了针对项目团队成员的资源规划。考虑了员工的工作负荷。●一旦项目发生变更（时间、开发规模……），那么就必须对资源策划开展复核，必要时，还应进行调整。上述情况既涉及到由顾客发起的变更，也涉及到内部的变更以及供方发起的变更。在资源策划中，应特别关注关键路径。●针对人员和设备需要的项目预算（例如：检测设备和实验室设备），进行了策划并批准。●项目组织机构内发生变更时（与顾客的接口），需进行报告。●资源策划的证明（考虑其他项目）●设备的资源策划（例如：开发用检测工位）×P2.3是否编制了项目计划，并且与顾客达成一致？●项目计划应满足顾客的具体要求。●所有内部以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计划。●应评审项目计划中所定义的里程碑，检查所有计划的事项都得到了实施，达到了要求的成熟度水平。●若对产品有要求，应在项目计划中包含法定批准程序的时间。●含里程碑的项目计划●有关技术和/或产品组的顾客特殊要求●顾客的项目计划●顾客的截止期限●顾客的里程碑×过程要素编号过程要素与评价有关最低要求执行的示例潜在供方分析**运输/零件处置●项目计划发生变更时，应确保内部沟通。会对顾客产生影响的项目计划变更，则需要同顾客协商沟通。●来自项目计划的关键路径，应考虑关键的交付项。●详细的质量相关的活动，必须是项目计划的组成部分。项目计划也可引用单独的文档（质量管理计划）。计划必须包括原型件和试产件。●采购相关的活动，也必须是项目计划的组成部分。项目计划也可引用单独的详细计划。●顾客的目标（里程碑的衡量）●里程碑评估（评审）●质量计划（例如：VDAMLA或APQP）●具体国家或地区的认证要求（ECE、SAE、DOT、CCC、……）●关键系统的法律法规批准过程（电镀、喷漆……）P2.4项目是否已经落实了产品质量先期策划，并监视了落实情况？●质量相关的项目活动应满足顾客的具体要求。●产品质量先期策划包含产品和过程的保证措施。●质量相关的策划必须包含顾客要求的产品和过程的验证和确认。●策划同样需要考虑关键零部件和供应范围（内部和外部供方）。●应定期监督计划的落实和目标的达成情况。●项目计划●顾客的里程碑●与质量计划相关的顾客要求●顾客规范×P2.5*项目是否已经落实与采购相关的活动，并监督了落实情况？●通过这些活动，确保生产中仅使用经过批准和具备质量能力的供方。●活动的水平取决于采购范围内供应品的风险分级。●其中包括供方选择、发包标准、发包数量以及发包目标日期。●确保顾客要求落实到供应链中。●这些活动还包括按协议由顾客要求的供方（指定供方）。●也包括提供设备、机械、工具、检测和测量系统以及服务的供方。●必须通过适当的文件记录，确保对供方发包的追溯。●计划应包括：发包的日期、供方里程碑和批准，与整体日程计划相协调，并监控进度。●决定是自制还是外购●供方选择标准●供方开发计划●项目供方名单●批准的供方名单●供方的风险评价●与指定供方的质保协议●零部件分类●服务供方，如开发、实验室、维护保养等×P2.6*项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？●项目中的变更管理需要满足顾客的特定要求。●针对变更（供方、内部或顾客发起的变更）应进行评价，需要时，调整项目计划。该评价必须含有对产品质量的风险●时间计划●过程描述●变更管理×过程要素编号过程要素与评价有关最低要求执行的示例潜在供方分析**运输/零件处置评估和截止期限。●应确保供方（关键供方）能够主动参与到变更管理中。●应及时报告变更，并和顾客达成一致。●确保遵守规定的设计冻结步骤（设计定型）。针对特殊情况，顾客和供方应协商并记录。●所有变更必须记录。●变更管理中，应规定顾客、内部和供方处的负责人。●变更表格●产品和过程变更历史●变更评审●变更批准P2.7是否建立了事态升级过程，并得到有效的执行？●项目中的事态升级程序满足特定的顾客要求。●项目中的偏差，一旦影响到总体进度，那么，就必须有一套事态升级模式（风险管理）可供使用。应识别和评价项目风险，并采取措施降低风险。●规定事态升级的标准，确定职责和权限，在发生偏差的情况下，采取措施。●如果发现工艺技术、供方以及供方所在国存在风险，那么，就应该在事态升级管理中考虑这里情况。●根据具体的风险，约定事态升级的时间范围●在事态升级程序中规定了联系人/决策者●规定了事态升级标准以及沟通途径●包括措施在内的里程碑评价记录×P3产品和过程开发的策划P3.1产品和过程的具体要求是否已明确？●对于要开发的产品，所有相关的要求都已经明确。●对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要规定产品硬件与软件之间的接口。对这些产品应执行要求管理措施。●组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以及法律法规要求。●组织必须考虑并应用与产品和过程相关的以往经验的要求。●必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造工艺以及基于产品目的/用途的特性的基础上识别特殊特性。●必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。●对询价和合同文本的完整性进行了检查。●如果要求无法满足，必须通知顾客，顾客可能对偏差情况进行“许可”/批准（以合同的形式）。●顾客在供方和/或原材料选择方面的要求必须予以记产品/过程开发●询价文件●合同文件●要求规范（产品、过程）●顾客要求●法律法规要求●采购条款●质量管理的要求●质量协议●文件记录方面的要求●物流要求（JIT、JIS、托管）时间计划，技术交货条件●互联网信息平台的访问端口●定义针对供方的责权关系（例如：×过程要素编号过程要素与评价有关最低要求执行的示例潜在供方分析**运输/零件处置录。●须完成有顾客指定供方的质量协议。资质、样件提交、批准、试验……）●检测规范装饰性表面的特征目录/极限样品●此前项目的经验●产品/过程特性●订单文件，内容包括清单项/安排●法律/法规●环保，回收利用要求●能力证明产品开发●规范，技术图纸，特殊特性过程开发●设备、工具、检测检验设备适用性●加工和检验设施的布局●搬运、包装、仓储和标识P3.2*根据产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评价？●对于可行性评价的程序，必须在跨部门范围内加以规范。●所有明确的产品和过程特殊要求（技术、功能、质量、物流、软件……）必须针对可行性进行检查。●在可行性研究中，必须考虑物质和人力资源。●可行性研究的结果必须在提交报价前完成。●必须确保关键外购件的可行性。●如果要求无法满足，必须通知顾客，顾客可能对偏差情况进行“许可”/批准（以合同的形式）。产品/过程开发●顾客规范和标准●安排，时间框架●法规、标准、法律、环境影响●产品责任要求●建筑、空间●CAM、CAQ●产品/过程创新●跨部门的制造可行性分析（例如：销售、开发、采购、生产策划，生产、质量管理策划、物流）产品开发●实验室/试验设备×过程要素编号过程要素与评价有关最低要求执行的示例潜在供方分析**运输/零件处置过程开发●产能监控●原材料到位情况●制造可能性，制造地点●设备，工具，生产/检测设备，辅助材料，实验室设备，运输，容器，存储P4产品和过程开发的实现P4.1*产品和过程开发计划中的活动是否得到落实？●针对产品和过程开发，已落实开发策划中规定的方法，确保满足要求（功能、可靠性、安全性）。●在开发阶段，通过风险分析（例如：FMEA）确保产品和过程符合顾客对功能、可靠性等方面的要求。在实施风险分析（例如：产品FMEA）时，应将落实生产任务的生产场所纳入进来。●在相关文件（FMEA等）中定义和识别特殊特性，并采取措施确保符合性。●总体计划必须包含针对组件、总成、分总成、零部件、软件和材料的检测计划，还需要考虑原型件和试生产阶段的制造过程。●所有采购的产品和过程应考虑在内。确保在供应链中落实产品和过程开发。●对从原型件和试生产阶段所获得的经验教训进行了记录，以便在量产阶段参考。●确定并落实了对检测设备的要求。产品/过程开发●减少风险的方法（QFD、FMEA）●实验设计（例如：DoE、谢宁、田口……）●防错原则产品开发●检验计划●安装和系统测试●A、B、C样品●汽车业SPICE●寿命试验●环境模拟试验（例如：盐雾试验）过程开发●控制计划/检验计划×P4.3物质资源是否到位并且适用，以确保批量生产启动？●已落实确定资源的过程。●在这里，资源确定涉及的是测量和检测设备、实验室设备、机器、设备的到位情况以及机器和设备的利用。必须考虑支持性过程。●确定资源时，应考虑必要的基础设施。产品/过程开发●顾客要求●顾客和供方的技术接口产品开发×过程要素编号过程要素与评价有关最低要求执行的示例潜在供方分析**运输/零件处置●应定期分析在产品和过程开发期间，可能产生的瓶颈和额外需求。●进行原型件和样件制造的物质资源应到位。根据项目计划，已策划了试生产、批量生产启动和批量生产所需的物质资源，并已到位。●外包的过程必须被考虑在内。●资源必须在顾客启动量产前的一段合适的时间内到位。●检验计划过程开发●设施策划●设施布局●及其和设备策划●数量/产出时间●运输路径●运输工具、容器、仓库●量产启动前的产能（初始库存）●支持过程，例如：物流和IT方面P4.4*是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行？●按照开发计划，必须证明所有零部件、总成、软件版本、外购件和服务的放行及适宜性的验证。●物料的数据已确认并放行。●风险分析的措施（例如：FMEA）已落实，并确认了有效性。●生产过程和产品批准（PPA）在约定时间之前已完成。对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要软件检测报告。●参考样件必须至少按顾客规定的时间要求加以保持。●应确保在顾客SOP前落实产品和过程的验证及确认。产品/过程开发●检测报告、记录●采购件/供方的相关证明●样件提交结果产品开发●技术规范、图纸、要求规范●FMEA●IMDS、REACH、RoHS●产品试验（例如：装配试验、功能测试、使用寿命试验、环境模拟）●原型件●法律要求符合性确认●顾客的开发放行过程开发●物流方案（例如：通过发运试验来检验包装的适用性）●特殊特性的能力证明●产能研究×过程要素编号过程要素与评价有关最低要求执行的示例潜在供方分析**运输/零件处置●模具批准P5供方管理P5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？●批量生产中，必须确保只和批准的供方开展合作。●已根据规定的标准对供方的质量能力进行评价。●应对现有的供方的质量绩效开展评价。●已识别并评价了供应链中的风险，并以适当措施加以降低（应急策略）。●采用规定和成文的标准进行供方选择●针对不符合选择标准的供方，需资质提升计划的证据●质量能力的评价（质量管理体系、过程），例如：自评、审核结果、供方证书●潜在供方分析的结果同样适用于：●搜寻和开发供方/原型件供方●非物质产品的供方，如：软件●设备、机器、工具的供方●服务供方（例如：挑选公司）●外部实验室●外包的供方×P5.2是否在供应链中考虑了顾客的要求？●规范对顾客要求的沟通，并确保可追溯性。●顾客要求还包括其他要求，如：图纸、零部件、软件或元件规范，以及质量管理协议和其他适用的标准。●量产期间，还要考虑变更管理。●识别和确保了接口。●要求的传递（公差、时间进度、过程放行、放行、投诉等），同时确保变更管理●质量协议●QAA（质量协议）●法律法规要求×P5.4*针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？●对于所有采购的